质量改进激励管理办法

东风渝安车辆有限公司质量改进激励管理办法文件编号：QA/20123版本：A页码第1页共7页序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请单号更改人东风渝安车辆有限公司质量改进激励管理办法受控号：受控章：编制审核会签审定批准张文程志均东风渝安车辆有限公司质量改进激励管理办法文件编号：QA/20123版本：A页码第2页共7页1、目的为了弘扬公司质量改进文化氛围、激励质量改进工作的开展，奖励先进，考核落后，调动全员积极性，鼓励员工发挥才能，积极主动地解决质量问题，改进产品质量。实现把东风小康打造为性价比竞争力极强的中国小排量汽车产品愿景目标及“135发展战略”目标，特制定本办法。2、适用范围本办法适用于工厂、研发中心、采购中心等部门第五钻以上质量问题和悬赏项目改进的激励。3、术语3.1质量改进归口部门：牵头对本业务板块质量改进工作实施管理的部门。工厂的质量改进归口部门为质量推进室，采购中心质量改进归口部门为质量部，研发中心的质量改进归口部门为工程部。4、职责4.1质管部4.1.1负责对各板块质量改进申报项目的审查；4.1.2根据本办法的运行情况不断改进奖励标准；4.1.3负责本办法的归口管理并对其运行情况进行稽查。4.2质量改进归口管理部门4.2.1负责本板块质量改进项目月度质量改进工作会的组织；4.2.2负责本板块质量改进工作的动态管理；4.2.3负责本板块奖励项目报批和奖金的领取；4.2.4负责填制本板块质量改进项目奖励申报表，并计算其奖励金额。4.3人力资源部负责按质量改进归口管理部门奖励建议和公司领导的批准意见落实对相关人员的奖励。4.4财务部负责按照领导批准的奖励方案拨付各板块奖金。4.5各部门负责完成本部门负责的质量改进项目。5、工作流程5．1质量改进激励标准为了鼓励员工实施质量改进工作，对第五钻、第六钻、第七钻、悬赏类的质量改进项目达到了预改进效果的实施奖励。5．1．1质量改进项目的激励标准东风渝安车辆有限公司质量改进激励管理办法文件编号：QA/20123版本：A页码第3页共7页序号改进项目的名称奖励标准1悬赏类的质量问题详细金额以悬赏金额为准2第七钻类质量问题≤5000元3第六钻类质量问题≤3000元4第五钻类质量问题≤3000元5．1．2质量改进项目的奖励金额的核算5．1．2．1所改进缺陷的严重度（S）严重度是一给定失效模式最严重的影响后果的级别，严重度系数的评价原则如下表所示：严重度系数一览表后果评定准则：后果的严重度当潜在失效模式模式导致至最终顾客和/或一个制造/装配厂产生缺陷时便得出相应的定级结果。最终顾客永远是首先考虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重度值中的较高者。（顾客的后果）评定准则：后果的严重度当潜在失效模式模式导致至最终顾客和/或一个制造/装配厂产生缺陷时便得出相应的定级结果。最终顾客永远是首先考虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重度值中的较高者。（制造/装配后果）严重度级别（即严重度系数）无警告的危害当潜在的失效模式在无警告的情况下影响到车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规的情况时，严重度定级非常高或可能在无警告的情况下对（机器或总成）操作员造成危害10有警告的危害当潜在的失效模式在有警告的情况下影响到车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规的情况时，严重度定级非常高或可能在有警告的情况下对（机器或总成）操作员造成危害9很高车辆/项目不能工作（丧失基本功能）或100%的产品可能需要报废；或者车辆／项目在返修部门返修1个小时以上8高车辆/项目可运行但性能水平下降。顾客非常不满意。或产品需进行挑选、一部分(小于100%)报废，或者车辆／项目在返修部门进行返修的时间在0.5-1小时之间。7中等车辆/项目可运行但舒适性/便利性项目不能运行。顾客不满意。或一部分(小于100%)产品可能需要报废，不需挑选或车辆／项目需在返修部门返修少于0.5小时6低车辆/项目可运行但舒适性/便利性项目性能水平有所下降或100%的产品可能需要返工或者车辆／项目在线下返修，不需送返修部门处理5很低配合和外观/尖响和卡嗒响等项目不舒服。大多数顾客(75%以上)能发现缺陷或产品可能需要挑选，无需报废，但部分产品(小于100%)需返工。4轻微配合和外观/尖响和卡嗒响等项目不舒服。50%的顾客能发现缺陷或部分(小于100%)产品可能需要返工，无需报废，在生产线上其它工位返工。3东风渝安车辆有限公司质量改进激励管理办法文件编号：QA/20123版本：A页码第4页共7页很轻微配合和外观/尖响和卡嗒响等项目不舒服。有辩识能力的顾客(25%以下)能发现缺陷或部分(小于100%)产品可能需要返工，无报废，在生产线上原工位返工。2无无可辨别的后果或对操作或操作者而言有轻微的不方便或无影响15．1．2．2所改进缺陷的频度（O）是指某一特定的起因/机理发生的可能性。频度系数如下表所示：频度系数一览表失效发生可能性可能的失效率*频度（频度系数）很高：持续发生失效≧100个每1000件1050个每1000件9高：经常发生失效20个每1000件810个每1000件7中等：偶然性失效5个每1000件62个每1000件51个每1000件4低：相对很少发生的失效0.5个每1000件30.1个每1000件2极低:失效不太可能发生0.01个每1000件15．1．2．3所改进缺陷的探测度（D）是与过程控制栏中所列的最佳探测控制相关联的定级数。探测度系数如下表所示：探测度系数一览表探测性准则检查类别探测方法的推荐范围探测度ABC几乎不可能绝/肯定不可能探测X不能探测或没有检查10很微小控制方法可能探测不出来X只能通过间接或随机检验来实现控制9微小控制有很少的机会能探测出X只通过目测检查来实现控制8很小控制有很少的机会能探测出X只通过双重目测检查来实现控制7小控制可能能探测出XX用制图的方法，如SPC来实现控制6中等控制可能能探测出X当零件离开工位后的计量测量的控制，或者零件离开工位后100%的合格与具5东风渝安车辆有限公司质量改进激励管理办法文件编号：QA/20123版本：A页码第5页共7页量具测量。中上控制有较多机会可探测出XX在后续工位上的误差探测，或在作业准备时进行测量和首件检查（仅适用于作业准备的原因）4高控制有较多机会可探测出XX在工位上的误差探测，或利用多层验收在后续工序上进行误差探测：供应、选择、安装、确认。不能接受有差异零件。3很高控制几乎确定能探测出XX在工位上的误差探测(自动测量并自动停机）。不能通过有差异的零件。2很高肯定能探测出X由于有关项目已通过过程/产品设计采用了防错措施，有差异的零件不可能产出。1备注：检验类别：A.防错B.量具C.人工检验5．1．2．4质量改进项目的奖励金额的核算方法奖励金额=每类奖励的最高金额×（所改进缺陷的严重度（S）×所改进缺陷的频度（O）×所改进缺陷的探测度（D）÷1000）×改进百分比。5．2质量改进奖励的申报5．2．1第五钻、第六钻类质量问题的改进按照《质量问题交流报告（PCR）管理办法》的规定关闭后；第七钻、悬赏类的质量问题的改进按照《QC小组质量攻关流程管理办法》关闭后，方可进行质量改进奖励的申报。5．2．2各板块质量归口管理部门将已关闭的质量改进填写项目《质量改进项目奖励审报表》见附表一，且附关闭证据和或项目验收报告提交至质管部。5．3质量改进奖励申报项目的审查5．3．1质管部对各板块质量改进归口管理部门提交的《质量改进项目奖励审报表》实施审查，审查内容包括：5．3．1．1申报项目的证据是否充分；5．3．1．2申报项目的奖励金额是否符合要求；5．3．1．3申报改进项目的改进效果的真实性；5．3．1．4必要时，对改进项目的改进效果结合“三现原则即现场、现实、现物”进行验证。5．3．2通过审查的《质量改进项目奖励审报表》，质管部在审报表中签定审核意见后，将《质量改进项目奖励审报表》反馈至各板块质量改进归口管理部门，由其各板块主管副总以上人员审定，公司执行副总批准。5．3．3未通过审查的《质量改进项目奖励审报表》质管部直接将其退回各板块质量改进归口管理部门。东风渝安车辆有限公司质量改进激励管理办法文件编号：QA/20123版本：A页码第6页共7页5．3质量改进项目的奖励及表彰5．3．1改进项目的奖励5．3．1．1各板块质量改进归口管理部门对于通过审查的并获得领导批准奖励的项目，由各板块质量改进归口管理部门在财务部领取奖金。5．3．2奖励分配原则5．3．3．1项目奖励分配方式：奖金由项目组长负责领取和分配，原则上项目组长的奖金最高但不得超过组员平均奖金的2-3倍，由项目组长将奖金的分配方案提交质量推进室审批后发放，组员签收的奖金发放表交至质量推进室、人力资源部、东渝司质管部备案。5．3．3改进项目的表彰5．3．3．1各质量改进归口管理部门视本板块质量改进项目的推进情况组织月度质量改进工作会议，对改进成员进行表彰。6、工作流程图工作流程图责任部门相关记录------改进部门、质量改进归口部门、质管部PCR报告、QC小组质量攻关活动报告质量改进归口部门质量改进项目奖励审报表不符合符合质管部-----质量改进归口部门获批的质量改进项目奖励审报表--------开始已关闭的改进项目质量改进奖励的申报申报项目的审查实施奖励和表彰结束东风渝安车辆有限公司质量改进激励管理办法文件编号：QA/20123版本：A页码第7页共7页7、相关文件7．1《质量问题反馈与解决PDCA规程》7．2《质量问题解决7钻流程》7．3《质量问题交流报告（PCR）管理办法》7．4《QC小组质量攻关流程管理办法》8相关记录记录名称记录编号保存部门最低保存期7.1质量改进项目奖励审报表QR-201-49质量改进归口部门项目关闭后三年9附则及其他9.1本办法由东渝司质管部负责起草和解释，自下发之日起执行。附表一：质量改进项目奖励审报表编号：QR-ZG-201-49项目名称项目钻级项目组长团队成员项目总体描述项目所达到的效果项目奖励申请金额质量改进归口管理部门项目关闭证据（证据可附后）审核审定批准