《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》

--WORD格式--可编辑-----仓储物流企业安全生产标准化评定标准考评说明1.本评定标准适用于仓储物流企业，不适用车站和码头、危险物品经营和储存、运输等企业。2.本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和164条考评内容。3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。4.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。5.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级评审评分安全绩效一级≥90申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。二级≥75申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。三级≥60申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。—1—--WORD格式--可编辑-----仓储物流企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：考评考评考评内容标准考评办法空实际类目项目分值自评/评审描述项得分建立安全生产目标的管理制度，明确目标无该项制度的，不得分；未以文件形式发布与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制2定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，1.1目扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人标相应责任的，扣1分。按照安全生产目标管理制度的规定，制定无年度安全生产目标与指标的，不得分；安1.安全文件化的年度安全生产目标与指标。2全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。生产目根据所属基层单位和部门在安全生产中无年度安全生产目标与指标分解的，不得标的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计定实施计划和考核办法。2划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能1.2监部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。测与考按照制度规定，对安全生产目标和指标实无安全目标与指标实施情况的检查或监测核施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测2记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，记录资料。扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。定期对安全生产目标的完成效果进行评2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全—2—--WORD格式--可编辑-----考评考评考评内容标准考评办法空实际类目项目分值自评/评审描述项得分生产目标和指标的实施计划。指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1评估结果、实施计划的调整、修改记录应分；记录资料保存不齐全的，扣1分。形成文件并加以保存。小计10得分小计按规定设置安全管理机构或配备安全管未设置或配备的，不得分；未以文件形式进理人员。4行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。2.1组根据有关规定和企业实际，设立安全生产未设立的，不得分；未以文件形式任命的，织机构领导机构。3扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等和人员相关人员的，扣1分。安全生产领导机构每季度应至少召开一未定期召开安全专题会的，不得分；无会议2.组织次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议3记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落纪要中应有工作要求并保存。实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有机构和未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情未建立安全生产责任制的，不得分；未以文况进行考核。件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗4位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责2.2职任制落实情况进行考核的，扣1分。责主要负责人的安全生产职责不明确的，不得企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履3分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除行安全生产义务。10分。各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。小计20得分小计—3—--WORD格式--可编辑-----考评考评标准考评办法空实际类目考评内容分值自评/评审描述项目项得分建立安全生产费用提取和使用管理制度。3无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。保证安全生产费用投入，专款专用，并建未保证安全生产费用投入的，不得分；财务立安全生产费用使用台账。3报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。制定并实施包含以下方面的安全生产费无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，用的使用计划：每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项1.完善、改造和维护安全健康防护设备设扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。3.1施。安2.安全生产教育培训和配备个体防护装全生产3.安全费用备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源投入监控、事故隐患排查和治理。84.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。3.2缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不相得分。责任险）。关保险3有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，保障受伤害员工享受工伤保险待遇。—4—--WORD格式--可编辑-----考评类目小计4.法律法规与安全管理制度考评考评内容标准考评办法空实际项目分值自评/评审描述项得分每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。20得分小计建立识别、获取、评审、更新安全生产法无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、律法规、标准规范与其他要求的管理制度。5评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣2分。各职能部门和基层单位应定期、及时识别未定期识别和获取的，不得分；不及时的，4.1法和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清5和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无律法单。清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、规、标标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。准规范及时将识别和获取的安全生产法律法规、未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生标准规范与其他要求融入到企业安全生产管5产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。理制度中。及时将适用的安全生产法律法规、标准规未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培5无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，训和考核。每人次扣1分。按照相关规定建立和发布健全的安全生未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每4.2规入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、15项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣章制度特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设1分。项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、车辆安全管理、危险物品及重—5—--WORD格式--可编辑-----考评考评考评内容标准考评办法空实际类目项目分值自评/评审描述项得分大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。将安全生产规章制度发放到相关工作岗5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣位，员工应掌握相关内容。1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作位安全操作规程。10规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容4.3操没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，作规程握相关内容。5每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。员工操作要严格按照操作规程执行。5现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。4.4评每年至少一次对安全生产法律法规、标准未进行检查、评估的，不得分；无评估报告规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用10的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，估情况进行检查、评估。扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。根据评估情况、安全检查反馈的问题、生应组织修订而未组织进行的，不得分；该修4.5修产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生10订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣订产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其5分。有效和适用。建立文件和档案的管理制度，明确职责、无该项制度的，不得分；未以文件形式发布4.6文流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编件和档要求等事项。5制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、案管理形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。—6—--WORD格式--可编辑-----考评考评类目项目小计5.1教5.教育育培训培训管理考评内容标准考评办法空实际分值自评/评审描述项得分确保安全规章制度和操作规程编制、使未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环用、评审、修订的效力。5节记录资料的，每处扣1分。对下列主要安全生产资料实行档案管理：未实行档案管理的，不得分；档案管理不规主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、10法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。100得分小计建立安全教育培训的管理制度。无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合《生产经营单位安全培5训规定》（国家安全监管总局令第3号）和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分。确定安全教育培训主管部门，定期识别安未明确主管部门的，不得分；未定期识别需全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训5计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。按计划进行安全教育培训，对安全培训效未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，案。20每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。—7—--WORD格式--可编辑-----考评考评考评内容标准考评办法空实际类目项目分值自评/评审描述项得分5.2安主要负责人和安全生产管理人员，必须具主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；全生产备与本单位所从事的生产经营活动相应的安主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2管理人10全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关员教育任职，并应按规定进行再培训。规定进行再培训的，每人次扣2分。培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技未经培训考核