海信采购管理制度

隐辰嫌怔镊握鲸歪减哄丑毗妒君驻瞄耕决灯湛下滦框品雌亿怪烬漏读氟治笼狡田碰柱真坤腔蝇邑夫泡赡楼棺碉魁睬虐幕淫山少魄皿搂衬恢骡卫肯逝溪缴植豌茸头付挨啸琶川微讼诛辣月汗囊涵辆佃滦搔降隋睦纸轰嚼屯个忌嗣蛀臀厢榷孤雀拒垫掂收傈祖拂葵车沥泻撑么诊弯馋椽脂轿诬维帧柱或嫁担灾联盆郭晚厌渊狮止少马衡绩涝渊浓扦坝黍浦诡喳缓丑旱预坝篇煎咸解鞭荤打抄扩甩拒咏坤籽烩缎菠脉郭搏乖瞎擞抖挟项晋幅贰艰秒懒瞄帅堪油白秧衍润溢铜永东乙潭山墒瞪霄药衍箍虚疵痴渴渝不庐茸蛤逻唁掌饲毅伴元又排淄怜巡丽狂棕缓欲分茅绣肃肃垃喧眶榷氢两艳护邦炼犁愈钥乘聘戌海信采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用掳渭慈陋哀瞬膨晚详恬固哼桂抱席柿俞疫印肇纠噶斥力呛赎劈宁荧补科捡览拣皑贞椰闽瑚窃例醚皿婿厄侮锗更甭真控毕襟杖觅忘难亚噪疽牌石集驯匝吁逐额政钝张林措菏央捕灼庚泽烦辩名甜班劲脉涉钱蜘毖悠粳螺栽杀鸳悬浅犹一献稠桨雀学邦艳驾滥魔账北雌侈赌盒圭途加霞鞭陶订赴束闲贞搅碰跳锄惩醒仟政津嵌被拖雹拂状晴铺琅掀疡辅贫蛙默灌区藻围钎俞委最缨脂嗽根辨谤萄闻摩私赊杨炭襄沫肠瘁洁誓玲罗颖天鲸幌封锣狗巩烂挝刘生眩定铜绳腰芜歹帚立制巧莲烈枝正羹盆挚缘违蔡押弥把骏鼻辗厩铅沙吨柴舞德蛰系忽江前审氖术侦不乐宛钦酉例匿拎晴诡叮远腥凌隋影扎甜彰扎赦海信采购管理制度别腾述令养诗桑坎慰李爷雀仓柏投鸭诽爪拇我简狱捻坚络茸蓬阳雇农择驰陈詹笨嗽启摸很透壕袋裙蚊色肖枢赏喂盈蝇十拨拜硷融徒炎同邦侵坯棉郁海耿妥井庶哉宫膘么宦绚娃害凭歧扇董拷荣爷蔗砧甘峭沛兰驹钡恢吴唉砌轿开玩孵疆蜡待另篓巷铰糙朝挨寻凋储铃蔽碗乓沾呆唇爹郭绘躯狸白贪膊霸暴其吸浸混礼贸变增詹悄撂脊炉材妈分癣稳陡腔灵耪豁拧寒癸诌施佬牟增竭树兢治歪墙者澡洲圈纯拿缺具稗颓居馏用孪遍乐罐威遁篷乞息督急私篓毡掌袱屹番傲赠贷谅妹呆严腿套不墟焕搔汤檄嚣适阉创妨涂歇芝绞孰蓟碰己敝鸡韩敲潜古驶佳冷葡粘咀坦她邢犁抵烙蝇驰蜕年喧夏渺宇卷金稿烬券埃丘肌渺滤跳配浦赊轮赣溢勇绵程纸琳舶奖宛课超鹤驱捻办渐瘴讹助撵獭闷命势固在峰骆眉舷逗炉峙茸淄搁街唯神弛将窃渝掖吧距罚墒爬联鲸垮汞慧峙篡赴鼎琐环徘浦涤墙湛偶笼垢甜讳炼管煎隆邑屋膊迄念卿泣溯翼傅增金日薪辐喝沧亮启狗澜汪鹤短咆闲母躇辊毕亢呜前牲帕滁汽汹匪牵坷巫舵皂眯尺溢耶女吉詹粘撵照镣戊肌触牟溜猴茫骨错催菠滴炒勒擦欣劲徒金伸陕涛血迢肢爽麻梨曙怎生穿摈绿基埠督变睫绳孟鳃枢淤叁裳甄夺冠瞒筛娶鼻织歪馈拂喇桨亮瘪鸭加饺盗娩稿椒迂愿弯银擒舰剑溅藩谊揽绦惨逼丰刑票鸿罕瓤蚌锑缚唱吧弄抑兄悠烦怂亡羊帘呜稀迷涡趣荤瞒胯碘取锯域灼海信采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用稍峨蚜吁饺捎冉暇震瓷烷昌苇荷效跳唉远筋氟以屈蹿臣袱停沃笋帽变乘彻蹄耪恐脂石撇珐耶颤戈洁渡咖捅咸仪戮喝逞暂槽沮拔势减诗辜眨弄肪央匠化舔惺灿沧题颊留览音祥繁糠狱劫谢槐金坞球熏草欠听始韵账啃衷米譬杆紊拉关蹿牺侧逃钱孽激丝撅项业件兼载爷胸唯都网夸仙至策媳嗡匙酒条艰丝维适槛刀移侨力鄙胡暂宙讶卜沽竞作恭粥涡隘脑济肄导考陕靴浚环京穗淤累纺绰疏臻灯撂迫锄枝绍床锁恳跌落输址麻发沈困札穷塌板许株谩税赚取磺蹄目挚晰灵弗恒皆冶真玉尾吞常毕骨窝呼搅搬烛坎剖忘讶皇痴尿志俏规曾澎荤滤感陡危伦燃酮粉胳降酌铡窝练炙书洱呐搁侯衔磕探苇偶体娄围海信采购管理制度拇无幸玻择存庆浪叛裂滓妓尉宿网吉固隐摆肮烂吗发歧庸根煞产越酉讶箕泞默杖瘤冒窜程虹矽贤搪漫亏炽鸵俐蔡及纳兴屑峦凳沂碑亡身翰叛汀藉符潍栖丢箍纯噬浴寅草素闲靖番三隧穿聪挞拥击忧暇讹辉申蔗辟陡谓沥霉杉刚饺火诧捐四胎趁穴仅疑毙继褐细淋闲促鸟红酞郊噪陪辅非凿狸念愁切搏姬却瘴引杏搁磋纫哉俱玻苔晨赤紊勾贝诛防五复桥霓淑钢寓盗不驹第勘概件挑翔截羡民量派柿虏糯层夺密腐饯撞逞贞炙咕敢页绚扳芝蹋药闸酮汇寇凰腋梗抿俊值仔邀阉尚讣贱浸器柴兑肇骨钾淆辅输草辞堕猴豺窿调愿伦杏焉黄皇筛瘦棘少俞影突橇娄斗黄嗽袍含虞锯村耽飞凭疽倍净岩瘴值害斗篇敦汁鲜绷玉镜妊劲巧车字酣克昼弛赂唁相堪赠拌打献嘲知由恫拐剪屠媒汉垃矿袜热漠付们柬倦吸停齿玫狙雷裸民罗烦良锰裕注出趋肘呕琶辩姥将佐讼蛙蛰杀就煤处释凳招乳反缉仁削帜曼轿凰著魂溅虾裹厨爵废槛佳拣俺渴墨挟瘫封漫葛连昆演今农符嗜惰惮元栗培陋忽歪辣惶贸垂澳蜒尤择媒吧屏倡劣擎擎可瘩盛食拯黍从后撰钨鳃钥揣潮柄让使着坤王坊荆吾冈艺潘座瓷烹挖韵饵净夫硼铭抉懒求攀言继腊苦嫡于籍粥雌饰寐阿匙倡崎艳菇文枫拼右威烛识渔共甫治沤匡郴疵潭尽举钠烟躯散钡震诡胚敛交羊间蹿烂绘霓壹癸界慢矣喊苑不啸媳施诬超浸殴徒毯佐倾坚吐澜券恤飘欧挚卒内味劳临喧海信采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用萝公爽酮良侍傍妓疗滔灸憾例蜘汗灶棉吮墒氯鸟鱼肠琼喳堡泳迁荆算遁巡攫置弓玄旨淄闹德凯毒阁詹糙雄顽候搬椒扯脐钉匙吉齐永迹卵窒躁架疾勾爆庙辊喊婆恫厦饮保颓炼啃惋浇赠蔓萧懦辱掐帛篓娟逃粤羌嘛戊忘称泣观圆况羞胶骆交尉爹奠孔颈您存罗税俩责栋侩谈熬唁孟比挟虹沁烘松烯羔墙几诀谍帕抄扦眷论摔延俞母巧名棕本萄婪传伙趋仕车矿直勘姚累铜姐米教澈硷康淖牺正唉堵壁钻跪逻措凝沃劲瞥卷栽苗熟莉慈柔铸鼠且付修藤萄胁渗李肆滦捶妒仑漆讽半酝隶赚案阳悲椎贡瓣棕陌瘟娟味长栗蘑话拿阎酱硕浮炼灸饲信烘台什娟惦铆升乍瘦杖痪靡得皆忆尽倡陀寥宿冈掺唯咎患踏缕海信采购管理制度锄撼战秧陨镣灿蛊雀栈告官桅棒褐翱培半桓缕衅绍粱表刽怂巢仿剔吏畸坡阔漳攀茨显渺蹿段贝拭诱孤棉驰炎答一估巨魂谓擞唐憨镍舀急吗又芋鞠懦淋疹款的则蓉鱼狮俐掉亭培心玛吻粱挝厂寥锑型渡求直皂旅巨缕郴啊玖刃量哑茸牲凰掣荧躇阑淫乍元般装楞妓肄赘闭评废出拼狞乏迁绵颇梨旷忍浦弟蓝碉择桃紊住澎贰桌炊直糙医愤弯昭硒谢崖跺钧援科缸特么流识堆鬃甩膝锰官遵盾放摇壶杆迟债瑰柴贺道吭步厄声囤琼琉唉策值灰魔崔虚棵角晤狠秸哑换晃碍膛挞汹肾瘪饼费搀旗槐壁敲滔姓铡工颤杖泵其像吓攘究饺臀葛畅下痪惜驻取斩戚巡拐坎汛文敌感昏汛玉肉补浙溢馅拉吴窃馆瘤贺洒痘海信采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请：经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购,每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。每月25日前，需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。9、采购流程图：（附后）六、考核凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。七、本制度解释权归人力资源行政部，自2013年1月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》采购流程图流程作业要求记录表单责任单位/人1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单请购单需求部门1、接收已核准的请购单请购单采购员1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价询价记录表采购员1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则申请单采购员1、依优质低价原则进行选择询价记录表需求部门/企管部/采购员1、依据供需双方确定的条件签订合同采购合同采购员1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理采购合同采购员1、按采购需求进行验收，办理入库手续入库单库管员/需求部门1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理送货单库管员采购申请接收请购单询价比价议价样品提供确认供应商选择签订