2018年湿地项目建设补助项目绩效评价自评报告

2018年湿地项目建设补助项目绩效评价自评报告一、项目总体情况湿地公园巡护步道及水鸟监测站B段工程、龙山生态园、湿地公园生态农业鳌峰走廊景观绿化、201省道至博物馆道路绿化景观、游客服务中心至克凤村道路绿化景观改造提升、湿地公园污水泵站至寺下口观光道绿化景观、古榕文化街亮化、园区绿化、配套服务设施采购、梅花片区水产养殖场退养等。。二、项目年度资金情况本年度资金计划6,000万元，其中：本级财政资金-当年预算6000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。资金到位数5,801.61万元，其中：本级财政资金-当年预算5801.61万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。当年实际支出4,454.26万元，其中：本级财政资金-当年预算4454.26万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。三、项目绩效目标完成情况本项目设置绩效目标10个，实际完成7个，具体情况如下：1.投入指标-时效目标-目标完成率-大于等于100%,实际完成70%,与目标偏离较大。2.投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于90%,实际完成74.24%,与目标偏离较大。3.产出指标-数量目标-新建巡护步道-等于636米,实际完成636米。4.产出指标-数量目标-新建国家级生态定位站及培训中心-等于1544.74平方米,实际完成0平方米,与目标偏离较大。5.产出指标-数量目标-生态农业鳌峰走廊-等于33.16亩,实际完成33.16亩。6.产出指标-数量目标-龙山生态园绿化改造-等于12亩,实际完成12亩。7.产出指标-数量目标-道路绿化景观改造-等于3000米,实际完成3000米。8.产出指标-数量目标-古榕文化街景观亮化-等于1200米,实际完成1200米。9.产出指标-质量目标-工程质量达标率-等于100%,实际完成100%。10.效益指标-社会效益-为社会人员提供就业机会-大于等于12人,实际完成12人。四、项目绩效自评结论与分析（一）项目绩效自评得分及等级项目最终得分为85.10分，等级为良好。具体情况如下：1.项目自评指标体系总分值100.00分，自评原始得分85.10分，其中共性指标分值50.00分，自评得分41.10分，个性指标分值50.00分，自评得分44.00分。2.加分项分值2.00分，自评得分分。（二）绩效自评指标得分具体分析1.投入指标-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.5,未得满分原因:有未完成的绩效目标2.投入指标-支出情况-资金使用率-权重5.0-得分3.84,未得满分原因:未付完预算到位数3.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0,未得满分原因:无外聘第三方参与4.过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:不满10种5.过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分4.26,未得满分原因:项目未完成6.过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分3.0,未得满分原因:未发现问题，未整改7.产出指标-时效指标-新建国家级生态定位站及培训中心-权重6.0-得分0.0,未得满分原因:项目未完成（三）存在问题1.按照年初预算安排的项目，未能在本年度施行2.预算资金到位后，未能及时支付（四）改进建议1.争取领导及部门支持，及时做好项目审批手续2.根据项目进展情况来合理安排预算资金申请五、其他需要说明的事项无