工业、木制品企业安全生产风险分级管控表单

有限公司安全生产风险分级管控有限公司二〇一八年七月目录A.1风险点登记台账（01）................................................................................................................................................................................2A.1风险点登记台账（02）................................................................................................................................................................................4A.2作业活动清单..............................................................................................................................................................................................5A.4工作危害分析（JHA+LS）评价表..................................................................................................................................................................6A.5安全检查表分析（SCL+LS）评价记录.........................................................................................................................................................12A.6风险分级管控清单.....................................................................................................................................................................................19作业活动风险分级控制清单.............................................................................................................................................................................19设备设施风险分级控制清单.............................................................................................................................................................................22A.1风险点登记台账（01）单位:生产No：001序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1受限空间作业作业活动中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击各单元生产2动火作业作业活动火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害各单元生产3吊装作业作业活动物体打击、车辆伤害、机械伤害各单元生产4断路作业作业活动物体打击、车辆伤害各单元生产5高处作业作业活动物体打击、高空坠落、其它伤害各单元生产6临时用电作业作业活动触电、火灾、其它伤害各单元生产7装卸车作业作业活动车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害各单元生产8检维修作业作业活动火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害各单元生产9有机热载体锅炉设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫、高处坠落、物体打击、其它伤害锅炉车间锅炉岗10配电箱设备设施触电、火灾生产车间生产11防爆照明灯设备设施触电、火灾生产车间生产12监控设备设备设施触电、火灾、物体打击中控室生产13仓库设备设施触电、其它伤害、机械伤害车间东侧生产14应急器材设备设施物体打击、其他伤害、其他爆炸生产车间生产15办公设备设备设施触电、物体打击各部门生产26272829填表人：填表日期：审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。A.1风险点登记台账（02）单位:生产No：002序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1经营单位资质证照基础管理各单元生产2安全管理机构以及人员基础管理各单元生产3安全责任制基础管理各单元生产4安全生产规章制度基础管理各单元生产5安全操作规程基础管理各单元生产6安全教育基础管理各单元生产7安全投入基础管理各单元生产8应急管理基础管理各单元生产9相关方安全管理基础管理各单元生产填表人：填表日期：审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。A.2作业活动清单单位:生产No：001序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1进入受限空间作业受限空间是指进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。各单元生产特定时间进行2动火作业在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。气焊、电焊、等各种焊接作业及气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业；使用电炉等明火作业；烧（烤、偎）管线、铁锤击（产生火花）物件，产生火花的其他作业；生产装置和罐区联接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具。各单元生产特定时间进行3吊装作业利用各种机具将重物吊起，并使重物位置发生变化的作业各单元生产特定时间进行高处作业高处作业是指在距离坠落高度基准面2米以上（含2米）有坠落可能的位置进行的作业，包括上下攀援等空中移动过程。各单元生产特定时间进行5临时用电作业在正式运行的电源上所接的非永久性用电。各单元生产特定时间进行6装卸车作业车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与拆除、撤压各单元生产特定时间进行7检维修作业机泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、除锈刷漆各单元生产定期进行891011填表人：填表日期：审核人：审核日期：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。A.4工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：受限空间作业风险点等级：3No：001序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）不符合标准情况造成的事故类别及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1作业人员资质审核作业人员无资格证，监护人及审批人无相应资质，造成作业过程失控。其他伤害设立警戒区核对作业人员、监护人员资质。1、对作业人、监护人等进行安全培训、安全交底。2、人员培训教育合格方可进行作业带防护手套、按规范佩戴安全帽、随身携带气体报警仪，并根据作业环境增加安全防护用品禁止无资质人员参与作业，发生人员窒息中毒时防止盲目急救，避免伤亡扩大，急救人员一定要佩戴好正压式空呼器进行急救，立即停止作业，发生中毒和窒息、高处坠落等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，严重时送往医院救治。2244蓝2作业许可、方案准备、风险告知没有制定作业方案并审批，作业没有申报，没有开具作业许可证，许可证分级不正确，没有现场审签。其他伤害设立警戒区严格执行作业方案审批及作业许可制度。2244蓝3作业准备应急器材、设施配备存在缺陷，或不适应作业现场环境；施工机械、工机具、材料存在缺陷。其他伤害1.设有应急器材。2.设有逃生通道。3.设有强制通风设施。作业前检查落实应急器、消防设施、施工机械、工机具、材料。2244蓝4作业条件确认残存物料、危险物料未采取盲板隔离，未能及时检测到存在的可燃有毒气体。中毒、窒息化验分析仪器1.检查确认系统盲板隔离，物料清理干净，2小时分析一次。2.审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施。3393黄5受限空间作业作业中存在交叉作业。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电作业全程设有监护人员1.采取错时、错位、硬隔离防护措施及设置警戒区警示线。2.做好接头及易磨损部位的防护。3.现场双方监护。2244蓝木片水洗、污水处理硫化氢（木料水洗后发酵产生）中毒和窒息中毒和窒息作业全程设有监护人员通风1.在作业点应设置醒目的警示标识和作业流程。2.进入自然通风换气效果不良的有限空间，应采用机械通风，通风换气次数不能少于３次／ｈ。分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：动火作业风险点等级：3No：002序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）不符合标准情况造成的事故类别及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1作业许可及方案准备没有开具作业许可证，许可证分级不正确，没有现场审签；火灾严格执行作业方案审批及作业许可制度，落实教育培训，提高意识；根据工作工种要求配备和使用个人防护用品消气防应急措施落实并处于备用状态2244蓝2作业风险识别与告知没有完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面；其他伤害加强现场检查，作业许可证与相应的风险告知书联合生效落实教育培训，提高意识，提示作业人员主动要求被告知动火作业风险；5154蓝3作业前人员准备用火人无资格证，监护人及审批人无相应资质，电焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良；火灾、触电核对作业人员、监护人员资质作业相关人员均接受动火作业教育培训，合格后方可进厂作业及从事监护工作。5154蓝4作业前物资准备现场无相应消防设施、消防器材、无灭火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水带等；着火、容器爆炸、灼烫、根据作业需要现场配备并确认处于备用状态；落实教育培训，提高意识；5154蓝5作业分作业前没有分析，分析结火灾、容器爆现场布置检测严格执行动将采样设点、3393黄析果不合格仍作业，分析时间与作业时间间隔超长，作业点大气环境分析采样范围不足10米；炸；仪，实时监测火作业规章制度分析合格判定标准、时间间隔等要求在培训中强调6作业条件现场确认作业区域无警戒，作业点周围可燃物没有清除或有效隔离，现场没有配备消防器材，或没有达到备用状态火灾、容器爆炸如有可能拆卸的部分必须移至安全区域用火作业许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认落实教育培训，提高技术水平及意识；43123黄7用火作业过程劳动保护用品不齐全，相互禁忌作业交叉进行，高处用火作业火花飞溅未有效控制火灾、容器爆炸、灼烫、机械伤害、触电、坠落用火点划定警戒区域并有效隔离，控制作业范围