TS过程审核表单(最新、很好)

编号问题P2项目管理2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？2.2*是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？2.5*组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？2.7*是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？P3生产和过程开发的规划产品过程3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？3.2*在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？P4生产和过程开发的实施产品过程4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？4.3人力资源是否到位并且具备资质？4.4基础实施（产品的和过程的）是否落实并且是适用的？4.5*针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？过程审核检查表VDA6.3检查记录，包括客观证据一般情况是否转入应急措施得分第1页，共8页过程审核检查表VDA6.34.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？（此项不能用于产品开发）4.7是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？（此项不能用于产品开发）4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？P5供应商管理5.1*是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？5.3是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？5.4*针对采购对象，是否获得了必要的认可？5.5*针对采购对象约定的质量是否得到保障？5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？P6过程分析/生产6.1什么将被输入到过程中?过程输入/Input工序16.1.1*是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？6.1.4针对各种原材料，必要(要求)的标识/记录/放行是否到位，并且相应与原材料进行了关联？6.1.5在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？一般情况第2页，共8页过程审核检查表VDA6.36.2工作内容/流程(所有的生产过程是否被规范？)工序16.2.1*在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和检验文件中完整的给出了所有相关重要的信息？6.2.2对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？6.2.3*使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？6.2.4*在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理？6.2.5对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？6.2.6是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况?6.3过程支持/人力资源工序16.3.1在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给了员工？6.3.2*员工是否有适合完成委托的任务，其资质是否始终保持？6.3.3是否编制了员工上岗计划6.4物质资源工序16.4.1生产设备/工具的维护及保养是否受控？6.4.2*通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？6.4.3加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？6.4.4是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？第3页，共8页过程审核检查表VDA6.36.5如何有效的落实过程？效果？效率？以及集成的避免浪费措施工序16.5.1针对产品和过程是否制定了目标要求？6.5.2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？6.5.3*一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？6.5.4*对过程和产品是否定期开展评审？6.6过程将产生什么结果?过程结果(Output)工序16.6.1*在产品和过程方面，是否满足了客户要求？6.6.2产量/生产批量是否是根据需要确定的，并有目的地运往下一道工序？6.6.3是否根据实际要求对产品/零部件进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？6.6.4是否进行了必要的记录和放行，并且进行了相应的存档？P7客户服务/客户满意程度/服务7.1*客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？7.2客户服务是否被保障？7.3*是否保障了供货？7.4一旦与质量要求不相符，是否开展了缺陷分析，并且有效的落实了整改措施？7.5是否设计了一个能够有效的开展受损部件分析的过程？7.6针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？一般性第4页，共8页满足度[%]G1G2G3G4P2项目管理2.12.2*2.32.42.5*2.62.7*PVZIKORI1010101010101010101010P3产品和过程开发的计划3.13.2*3.33.43.53.13.2*3.33.43.5EPdP1010101010EPzP10101010P4产品和过程开发的实施4.14.24.34.44.5*4.64.74.84.94.14.24.34.44.5*4.64.74.84.9EPdR101010101010101010EPzR10101010P5供应商管理5.1*5.25.35.4*5.5*5.65.71010101010101010101010P6过程分析生产G1G2G3G46.1.1*.6.1.26.1.36.1.46.1.56.2.1*.6.2.26.2.3*6.2.4*6.2.56.2.66.3.16.3.2*6.3.36.4.16.4.2*6.4.36.4.46.5.16.5.26.5.3*6.5.4*6.6.1*6.6.26.6.36.6.46.1.2.6.1.3.6.1.4.6.2.5.6.2.6.6.4.4.6.6.2.6.6.3PVZIKORI11010101010101010101010101010101010101010101010101010E11010101010101010101010102E200000000101010103E30000000010101010过程分析对次级要素的分析评价（层级1-n的平均数）1.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.63.1.2.34.1.2.3.45.1.2.3.46.1.2.3.46.1.2.6.1.3.6.1.4.6.2.5.6.2.6.6.4.4.6.6.2.6.6.3101010101010101010101010101010101010101010101010101010910101010101010101010Eu1Eu2Eu3Eu4Eu5Eu6EPG运输零部件搬运:Eu7P7客户服务/客户满意度/服务.7.1*.7.2.7.3*.7.4.7.5.7.6101010101010EK依照产品组的满足度EPG要素P6[%](Ex-En的平均值)PVZIKORIEPGN[%]满足度:分级:分级:备注:条目n.b.=问题没有被评价分级结果(A,B,C)必须由审核员在考虑到“跨栏规则”的前提下进行检查！产品组100%5过程效率3过程支持2工作内容/过程100%100%100%工序步骤1过程输入100%100%AA开发E1100%EP[%]100%0分级A按照产品组的总体满足度EPN[%]A过程审核VDA6.3评定矩阵包含产品组委托:基本属性满足度:ELM产品过程过程产品基本属性ED[%]100%工序满足度100%6过程结果4物质资源A100%n.b.100%A7运输和零部件搬运n.b.100%产品组EPN[%]100%EPRn.b.100%基本属性n.b.100%B批量生产EPM100%100%EPP100%EPM+EPP+EPR3ED[%]=ELM+EPG+EK3EP[%]=EPdP+EPzP2EPP[%]=EPdR+EPzR2EPR[%]=EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK6EG[%]=评定要素/工序目标目标809080906070809060708090[%][%]P2100项目输入EU1100产品/过程规划P3100EU2100产品/过程实施P4100EU3100供应商管理P5100EU4100过程分析P6100EU5100客户满意度P7100EU6100xx1E1100EU7100x2E2n.b.xX3E3n.b.PV0ZI0KO0RI0EG100产品组1产品组2产品组3产品组4000基本属性各评定要素的最低要求过程流程人力资源过程效率过程结果物质资源运输/零部件搬运/存贮评定要素100过程分析之后的分析评定（过程步骤E1-n的平均数）以及基本属性0各评定要素的最低要求评定要素/工序100项目管理过程审核结果一览表满足程度满足程度总体满足度过程责权关系目标导向联络沟通风险导向委托:编号检查记录，包括客观证据得分原因分析改善对策完成日期责任者措施计划由被审核的部门填写由审核员填写有效性验证措施计划由被审核的部门填写