生态环境监测机构监督检查表2020

1生态环境监测机构监督检查表机构名称统一社会信用代码注册地址实验室地址法定代表人姓名及手机联系人姓名、职务及手机资质认定证书编号资质认定证书有效期年月日-年月日检查人员（签字）检查地址检查时间2序号检查要点检查结果情况说明一、证书、体系1机构名称和主体是否与资质认定证书相符。□是□否2资质认定证书是否在有效期内。□是□否3检查机构的营业执照经营范围是否涵盖环境监测。□是□否4体系文件是否齐全。□是□否二、人员、设备5授权签字人是否经资质认定部门考核批准。□是□否6报告是否由授权签字人签发。□是□否7监测人员社保记录、劳动合同是否与在职情况一致。□是□否8对照资质认定证书附表，是否缺少关键仪器设备或仪器设备不能正常运行。□是□否9是否检定或校准，且在有效期内。□是□否10是否有使用维护记录。□是□否三、耗材、环境11标准物质、化学试剂是否在有效期内。□是□否12标准物质、化学试剂等耗材使用数量和购置时间是否明显不合理。□是□否13环境条件是否存在明显不符合规范要求的情况。□是□否四、采样、交接、保存14样品采集和保存记录是否规范，包括采样方案（任务单）、采样方法、采样时间、点位、现场监测参数、设备、环境条件、样品保存、人员签字等内容。□是□否15样品现场处理符合方法要求（含储存容器、储存环境温度条件、样品保存固定方法等）。□是□否16采样时间和频次是否符合相关标准或规范等要求。□是□否17样品留样是否符合监测标准或规范要求。18是否通过摄影、摄像等方式对采样点位、采样过程、样品保存情况进行记录。□是□否19是否存在更换、隐匿、遗弃监测样品或者通过稀释、吸附、吸收、过滤、改变样品保存条件等方式改变监测样品性质。□是□否20样品运输时限是否在方法规定的样品保存时间内。□是□否21样品交接记录是否规范。□是□否22样品间设置和管理是否规范。□是□否五、监测、报告23样品制备和前处理记录是否完整规范。□是□否24样品是否在有效期内分析，并在规定时间内完成分析。□是□否25所用监测方法是否正确。□是□否26报告中的监测方法与所用监测方法是否一致。□是□否327报告中的监测项目是否在认定证书附表范围内。□是□否28是否有质量保证和质量控制措施（标准样品、空白样、平行样、加标回收样等方式）。□是□否29监测报告及对应记录保存期限是否不少于6年。□是□否30是否设置独立的档案库房□是□否31原始记录是否完整。□是□否32纸质原始记录与电子存储记录（谱图等）是否一致。□是□否33报告结果与原始记录是否一致。□是□否34报告和原始记录是否与仪器设备、标准物质使用记录匹配。□是□否35是否通过仪器数据模拟功能，或者植入软件，凭空生成或修改监测数据。□是□否36是否对原始数据进行不合理修约、取舍。□是□否37是否有选择性评价监测数据。□是□否38报告和原始记录上是否有伪造签名的嫌疑。□是□否39报告、记录、委托书时间逻辑关系是否合理。□是□否40是否同一监测人员同一时间在不同监测地点出现41是否同一台设备同一时间在不同的监测地点使用。□是□否42是否仪器设备明显不能匹配任务量。□是□否43监测报告的副本与正本是否一致（正本指监测机构交予客户或相关主管部门的报告，副本指监测机构存档的报告）。□是□否六、总体评价及处理建议44未发现问题□通过45机构存在轻微不规范行为。□督促改正46涉嫌存在监测数据失实或监测数据弄虚作假行为。□依法查处