农产品深加工项目可行性分析报告

马铃薯深加工项目可行性研究报告编制单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司可行性研究报告按用途(1)用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。这类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际作方案(2)用于国家发展和改革委（以前的计委）立项的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告，该文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可研报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。(3)用于银行贷款的可行性研究报告，商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于国家开发银行等国内银行，若该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可研报告，该文件类似用于银行贷款的可研，但工商注册的可行性报告不需要编写单位有资格。(4)用于境外投资项目核准的可行性研究报告、项目申请报告，企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告或项目申请报告、报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告和项目申请报告。(5)用于企业上市的可行性研究报告，这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。经略智成为多家创业板和中小板企业提供可行性研究报告编写服务（包括已经上市和正准备上市的），积累的丰富的编写经验。公司拥有行业内最为丰富的数据库、一流的市场调查和行业分析能力、高素质的复合型人才以及丰富的上市公司可行性研究报告编写经验。(6)用于申请政府资金（发改委资金、科技部资金、农业部资金）的可行性研究报告，这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格.第一章总论1.1可行性研究任务的来源受XX投资控股集团有限责任公司的委托，对其“一期年处理4万吨马铃薯深加工项目”进行可行性研究。批复的主要内容：1.同意该项目立项，并转入可行性研究阶段。2.技改扩建规模和内容初步确定为年处理鲜马铃薯4.04万吨，扩建：（1）年产1400吨油炸马铃薯鲜薯片、马铃薯膨脂食品生产车间1座；（2）年产1000吨马铃薯复合薯片生产车间1座；（3）年产1000吨速冻命令薯条生产车间1座；（4）年产5000吨马铃薯颗粒全粉生产车间1座3.项目总投资估算1.97亿元人民币。1.2可行性研究的依据1.XX投资控股集团有限责任公司《一期年处理4万吨马铃薯深加工项目》；2.国家经贸委，国家发展计划委员会“供应下达2002年国家重点技术改造项目计划（第八批国债专项资金项目）的通知”；3.原中国轻工部（轻工总会）颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-92）；4.国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；5.加工原料及厂址所在地水电、燃料、人力资源价格、产品市场及销售价格等基础资料；6.关于设备及厂址所在地土建价的现行价格。1.3可行性研究工作的范围根据项目设置、资金筹措、原材料供应及其它相关条件，对项目的扩建规模、产品方案、市场现状及前景、工艺技术、建厂条件和厂址、主要设备选型配套、厂区规划、水电供应、职业安全卫生、环境保护、节约能源、企业组织和定员、建设进度等方面进行分析与研究，并对项目进行投资估算、经济效益分析和财务评价，做出研究结论。1.4推荐方案与研究结论1.4.1市场需求分析我国马铃薯做出来居世界第一位，但薯类加工业技术水平与欧美发达国家差距甚远。本项目将利用目前国内外有关马铃薯加工的成熟技术、高新技术，开发生产高品质马铃薯产品，为企业创造良好的经济效益和社会效益，并为提高我国的马铃薯加工业技术水平做出贡献。本项目产品为马铃薯油炸鲜薯片、膨化食品、复合薯片、速冻薯条及马铃薯颗粒全粉。马铃薯油炸鲜薯片、膨化食品、复合薯片是近年来倍受欢迎的全球性方便休闲食品。油炸马铃薯鲜薯片问世几百年来，其生产量与消费量与日俱增，速度惊人，消费范围早已遍及亚洲、欧洲、美洲、大洋洲的许多国家。我国二十世纪八十年代中期开始引进设备生产油炸马铃薯片。随近几年国内食品市场的繁荣和休闲食品的风行，油炸薯片的消费量也日益增大，但主要市场在大城市及发达地区的中等城市。膨化食品的市场是近十几年来随着我国经济的发展，人民生活水平逐步提高培养起来的。据有关资料显示，人们对休闲、膨化食品的需求量在以每年15%的速度逐年递增，呈现出良好的市场前景。复合薯片是九十年代初期进入我国的高档休闲食品，深受广大消费者的喜爱，现国内已有4条引进的马铃薯复合薯片生产线，年产量在5000吨左右，产品供不应求。方便、休闲食品的国内市场已初步形成，但我国年人均占有此类产品的数量极低，若只按城市人口计，也是很低的。我国人口众多，存在着巨大的市场消费能力，方便、休闲食品已表现出良好的市场发展前景。马铃薯速冻薯条、颗粒全粉是重要的马铃薯深加工产品。马铃薯速冻薯条是西方国家一种传统的方便快餐食品，其加工已有几十年的历史。薯条随着麦当劳、肯德基等洋快餐连锁店以及国内类似的快餐连锁店的快速发展，近几年薯条在中国市场的消费量剧增，国内仅有的合资和国产3条薯条生产线，年产量2万吨左右，远不能满足我国市场的需求。马铃薯颗粒全粉目前只有美、德、荷等少数国家生产，年产量数十万吨，主要用途是以其做原辅材料加工马铃薯方便食品、休闲食品及快餐食品，还可作为添加剂用于面包、饼干、香肠的食品加工，改善和提高产品质量。国际上许多以马铃薯食品加工为主体的大型集团每年对全粉需求量巨大，而国内类似企业近几年需求量快速增加，年需求量在2-3万吨，全部从国外高价进口。国产高品质马铃薯颗粒全粉生产目前尚属空白，雪花全粉也只有极少数厂家生产，年产量6000吨左右。伴随我国休闲、快餐和方便食品市场需求的高速增长，颗粒全粉市场无论国内还是国外都具有很大潜力发展前景看好。1.4.2产品方案与技术改造规模根据市场调查与分析，本项目产品方案与生产规划规模设置为：1.马铃薯油炸鲜薯片、膨化食品，年产1400吨；2.马铃薯复合薯片，年产1000吨；3.马铃薯速冻薯条，年产1000吨；4.马铃薯颗粒全粉，年产5000吨。1.4.3生产方法马铃薯油炸鲜薯片、膨化食品、马铃薯复合薯片、速冻薯条及颗粒全粉的生产加工均无采用当今国际现金、流行的工艺方法。马铃薯油炸鲜薯片采用烫漂后油炸生产工艺，膨化食品采用挤压成型后油炸工艺，复合薯片采用困切成型、油炸工艺，速冻薯条采用蒸气去皮，速冻生产颗粒全粉采用国家流行的回填、多级干燥工艺，生产出的产品质量稳定，品质高。本项目采用高新技术、成熟技术生产马铃薯深加工制品，能够大幅度增加农产品附加值。1.4.4主要原料、燃料及动力供应本项目需要马铃薯原料4.04万吨完全可由当地供应。鄂尔多斯市鄂托克前旗地区是我国马铃薯的重要产区之一年总产量60多万吨马铃薯优良品种多、加工性能好，适宜不同马铃薯制品的加工要求，原料供应充足。为保证企业生产的连续、稳定性要求，企业将进一步建立、完善自己稳定的种薯和原料基地，通过控制马铃薯优良的品种、质量。满足不同马铃薯制品的生产和质量稳定性的要求。动力供应方面，鄂尔多斯市鄂托克前旗周边煤炭资源丰富，所生产的煤质、供应量满足本项目的生产需要（2.69万t/a）。电力需由市供电局承诺供应。动力供应完全满足本项目的要求。（水82.5t/h，48.1万t/a；电装机容量243kW，耗电1071.9万度/a）。1.4.5环境保护本项目属农产品深加工项目，无毒性污染排放。废水多为清洗、输送原料用水，部分水量循环利用，耗水量较小，使用后经沉淀即可定期排放，不会造成环境污染。锅炉烟尘则利用锅炉本身配置的除尘设备进行处理即可达到排放要求。生产废水中很少量淀粉可回收加工粗淀粉，生产过程中的废渣废料可用作饲料出售给饲养场和农户。1.4.6工作制度与项目定员本项目设有多个生产车间，年生产140-280天，按三班组织生产，每班工作八小时。项目总定员388人，其中工人345人，技术和管理人员43人，职工经适当技术培训，考核合格后上岗。1.4.7项目实施进度建议本项目计划在3年内完成并投产。第一年项目评估、审批、勘察设计及1500kg/h薯片生产线、膨化食品生产线建设工作；第二年完成其他生产线设备订购、制造及土建施工；第三年完成安装调试及试生产工作。全部前期工作、设备制造、土建、安装工程在30个月内完成，6个月联合试生产、试产并投产。1.4.8研究结论本项目技术装备水平先进，技术上可行，经济效益良好，社会效益显著，对推动当地马铃薯产业及地方经济发展起到积极作用。项目建成后，全部投资内部收益率为19.04%，投资利润率25.45%，投资利税率33.61%，投资回收期6.80年，均在规定的基准评价指标范围内，财务上可行。项目投产后，可实现年销售收入15881万元，税后利润3357万元，税金（流转税和所得税）3260万元，基地农户可增加收入1800万元，并提供388个就业机会。建议尽快筹资建设，使生产线尽早建成投产，发挥投资效益。1.4.9主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1.表1-1主要技术经济指标序号指标单位数量1生产规模年处理马铃薯吨/年404001.1年产马铃薯油炸鲜薯片吨/年6001.2年产马铃薯膨化食品吨/年8001.3年产马铃薯符合薯片吨/年10001.4年产马铃薯速冻薯条吨/年10001.5年产马铃薯颗粒全粉吨/年50001.6马铃薯种薯、大田基地亩250002总投资万元196892.1固定资产投资万元16173其中：建设期利息万元1888投资方向调节税万元02.2流动资金万元35153投资指标3.1单位产品占用固定资产投资元/吨192533.2百元销售收入占用流动资金元/百元22.14项目定员总计人388其中：工人人345技术人员人24管理人员人195全年生产天数天140-2806主要原材料、物料、燃料需求量6.1马铃薯吨/年404006.2其他原辅料吨/年14106.3炸油吨/年8106.4包装袋、箱万个/年25006.5煤吨/年26900电万度/年1081.9水万吨/年48.127运输量吨/年其中：运入量吨/年69698运出量吨/年207108总占地面积平方米1000009年总成本（100%负荷）万元926410年销售收入（100%负荷）万元1588111年利税万元661712年税后利润万元335713全员劳动生产率产值万元/人年4093（以现行价格计）14投资回收期（静态）年6.8包括建设期年315投资利税率%33.6116投资利润率%25.4517销售收入利润率%31.5518财务内部收益率%19.0419盈亏平衡点（生产能力利用率）%33.0第二章项目背景及发展情况2.1项目提出的背景鄂尔多斯市鄂托克前旗位于内蒙古自治区中西部，环境和气候适宜马铃薯种植，使全国重要的马铃薯生产基地，马铃薯资源丰富。伴随着我国西部大开发进程的不断推进，发挥资源优势，发展优势产业，是加快本地区精金发展的重要途径。我国国民经济和社会发展“十五”计划和2010年远景目标纲要中指出，坚持把农业放在经济工作的首位，切实加强农业，全面发展和繁荣农村经济，鼓励发展多种形式的合作与联合，大力发展贸工农一体化，积极推进农业产业化经营。继续执行扶持贫困地区经济发展的各项优惠政策，坚持走开发式、开放式扶贫的道路，促进地区经济合理布局和协调发展。中西部地区要加快改革开放和发展的步伐，发挥资源优势，发展优势产业。2000年初，“中共中央、国务院关于做好2000年农业和农村工作的意见”文中强调，“以公司带动带动农户为主要形式的农村产业化经营，使促进加工转化增值的有效提劲”鄂尔多斯市鄂托克前旗长期以来受交通、气候等多种因素的影响相对落后，加之多年来马铃薯品种的退化，每