督导巡店表格

附件二：商业巡店检查表（超市）店外环境检查表检查门店：检查人：检查日期：年月日序号检查内容评价评价描述（时间、地点、经过）照片1版式、颜色符合VI标准；干净、清晰、内容完整；灯箱照明情况良好。□优秀□达标□不达标□是□否2营业时间指示牌干净、清晰、内容准确完整。出入口指示牌清晰、夜间营业时间内须保持应有的亮度。□优秀□达标□不达标□是□否3门口、停车场、收货口等指示牌清晰、干净、内容完整□优秀□达标□不达标□是□否4门口三包责任区内无垃圾，积水、积雪及时清理，避免顾客滑倒摔伤。地面无坑洼或破损严重的地砖。区域干净卫生、车辆停放有序。□优秀□达标□不达标□是□否5入口玻璃、墙面干净、整洁。□优秀□达标□不达标□是□否6导向牌、警示牌（限速、慢行、前有突物）信息明显、□优秀□达标□不达标□是□否生鲜检查表检查门店：检查人：检查日期：年月日序号检查内容评价评价描述（时间、地点、经过）照片1员工着装符合食品卫生要求（帽子、口罩、手套、围裙、水鞋等）员工制服穿戴整洁，口罩要遮住口鼻，帽子要网住头发。不能带首饰（手表、手镯、耳环），不留长指甲□优秀□达标□不达标□是□否2生鲜商品陈列丰满，无拉排面和无商品陈列现象□优秀□达标□不达标□是□否3养鱼池淡水鱼与海水鱼分开喂养，水质清晰、氧气充足；海鲜鱼池/缸是否清澈无异味。□优秀□达标□不达标□是□否4货架、保鲜柜、冻柜、生鲜商品按保质期时间全部做到先进先出□优秀□达标□不达标□是□否5生鲜食品的品质优质,无烂/霉变/异味等食品（鲜度、色泽、味道）□优秀□达标□不达标□是□否6生鲜各部门粘贴/悬挂当日有效的质检证明（供应商提供）□优秀□达标□不达标□是□否7生鲜散装称重食品正确标注保质期限□优秀□达标□不达标□是□否8称重商品电子称标签的日期不能与商品原包装上的日期冲突□优秀□达标□不达标□是□否9生鲜各生产加工区域干净整洁，无积水；加工台上干净无脏物(检查生鲜各部门区域)□优秀□达标□不达标□是□否10生产设备干净无污渍、油污、残留生产原料□优秀□达标□不达标□是□否11所有生鲜垃圾桶均带盖,并套置垃圾袋,桶身干净无异味□优秀□达标□不达标□是□否12生鲜价格标识牌干净清晰无油渍、污渍、破损，并与陈列商品一一对应□优秀□达标□不达标□是□否13蔬果陈列台表面无网袋，无破损菜叶。□优秀□达标□不达标□是□否14生鲜所有的化学用剂在外包装上应张贴有明确标识（如：洗洁精、消毒水、漂白水等等），避免误用□优秀□达标□不达标□是□否15操作间所有的工具(刀具、磨刀棒等）无锈痕，无缺口，并存放在刀具架（盒）中□优秀□达标□不达标□是□否16个人物品和食品不可存放在食品加工区域□优秀□达标□不达标□是□否17加工生、熟食品的工具没有被混用、混放；盛装食品的器皿是否没有被随意放在地上；（生、熟食品销售地点应保持一定的距离，不得在同一区域内销售，防止交叉污染）□优秀□达标□不达标□是□否卖场环境检查表检查门店：检查人：检查日期：年月日18生鲜熟食区的卫生边做边清洁（做到无积水、无油渍、无杂物、无污垢、无卫生死角；严禁地面铺设纸皮；每天下班后应将卫生清理干净，防止老鼠、蟑螂等害虫滋生）□优秀□达标□不达标□是□否19生鲜区销售的散装食品有防尘材料遮盖、设置隔离设施以确保食品不能被消费者直接触及，并且有禁止消费者触摸的标志，熟食冷热柜不准敞开柜门售卖□优秀□达标□不达标□是□否20生鲜部门所有操作间的下水道（鲜鱼区、熟食操作间、面包操作间、肉档操作间等）是否干净通畅且无杂物（最好每周调换下水道钢盖板使用，保证盖板背面卫生），地面无积水□优秀□达标□不达标□是□否21计称台不排队（超过三人应增加计称人手，直至计称台满）□优秀□达标□不达标□是□否22计称区域干净整洁，无杂物，计称设备完好无污渍□优秀□达标□不达标□是□否23保鲜库/冷冻库/存储室的所有商品，必须张贴有入库日期和保质日期，并按照先进先出的原则操作□优秀□达标□不达标□是□否24保鲜库/冷冻库按种类不同分开存放，可按海鲜，羊/牛肉，猪肉，禽肉等分类□优秀□达标□不达标□是□否25冷库内生鲜食品按生、熟分开，如空间不够，生食置于熟食之下；荤类置于素类之下□优秀□达标□不达标□是□否26冷冻冷藏库内保持冻库的清洁卫生，地板干净无杂物、无污水，无放置购物车、篮和平板车，而且商品存放整齐，冷冻食品不挡住蒸发器风口；□优秀□达标□不达标□是□否序号检查内容评价评价描述（时间、地点、经过）照片1所有的灯管能正常工作，照明符合按时段的节能要求□优秀□达标□不达标□是□否2各种指示牌完整、无破损、掉色情况；指示牌清晰、醒目。□优秀□达标□不达标□是□否3卖场播放的音乐应该轻柔、舒缓。且避免侵权。□优秀□达标□不达标□是□否4门店所有员工、促销员、联营厂家员工、后区员工仪容仪表符合公司规范□优秀□达标□不达标□是□否5地面：卖场地面整洁，无纸屑无明显灰尘无卫生死角（地面堆头、货架的下面)。□优秀□达标□不达标□是□否6货架：应定期清理，无灰尘无污迹□优秀□达标□不达标□是□否7商品：商品包装完好无破损，无变形，无灰尘。□优秀□达标□不达标□是□否8商品陈列应丰满、整齐。陈列设备，道具干净；□优秀□达标□不达标□是□否9商品陈列应适应季节性、促销周期等市场环境变化。□优秀□达标□不达标□是□否10促销翻牌/POP书写清晰，统一规范，与陈列的商品相符，并在左下脚贴有价格物价标签。商品的价格标示应清晰、正确。价签品名、产地、规格、等级、计价单位、价格等内容应填写完整。□优秀□达标□不达标□是□否收银台、服务台、库房、办公区检查表检查门店：检查人：检查日期：年月日序号检查内容评价评价描述（时间、地点、经过）照片1收银员上岗时禁止携带现金和手机等私人物品。□优秀□达标□不达标□是□否2收银员应使用礼貌用语。□优秀□达标□不达标□是□否3收银台的地面、台面、收银设备及抽屉干净无胶带污痕，无钱币；物品摆放整齐；未开收银台垃圾篓已经清理并倒扣在收银台下面□优秀□达标□不达标□是□否4除在所有款台均已开启的情况下，收银排队不超过5人。□优秀□达标□不达标□是□否5孤儿及时回拣。□优秀□达标□不达标□是□否6收货区域干净整洁，无异味；□优秀□达标□不达标□是□否7收货时严格按照收货操作流程执行，票据签字齐全、规范。□优秀□达标□不达标□是□否8赠品视同商品管理并建立台账。□优秀□达标□不达标□是□否9收货区域通道保持畅通；栈板、液压车、板车、登高车、理货车合理存放。□优秀□达标□不达标□是□否10后仓每个部门设置退换货商品暂存区，暂存区需有明确标识。暂存区需有明确标识。□优秀□达标□不达标□是□否11库房张贴分区图，商品一货一位按品类分开存放，张贴库存卡，遵循“先进先出”原则。□优秀□达标□不达标□是□否12库房商品存放是否按要求与墙、地、灯管、喷淋系统保持距离；是否通风。□优秀□达标□不达标□是□否13服务台地面、墙面、柜面干净整洁，物品摆放整齐。□优秀□达标□不达标□是□否14前台对所有顾客投诉及时回复并给予妥善处理且统计存档（检查近期顾客投诉登记本及档案）□优秀□达标□不达标□是□否15服务台按标准布置，有企业标志、服务内容、服务标识牌；服务台各种标识（比如《服务承诺》、《退换货规定》、《服务内容》等)应清晰、整洁。并张贴或悬挂在显眼处。□优秀□达标□不达标□是□否16保持顾客存包柜卫生，方便顾客使用。不允许存放员工私人物品。□优秀□达标□不达标□是□否17购物车、购物篮干净卫生，摆放整齐有序，方便拿取。□优秀□达标□不达标□是□否18办公区环境整洁，及时打扫。□优秀□达标□不达标□是□否19办公区文件、档案存放整齐有序。各项检查表齐全、按要求记录。员工排班表、考勤表填写规范，按要求存档有序。□优秀□达标□不达标□是□否20办公区域各部门标识清晰，对企业文化进行宣传，□优秀□达标□不达标□是□否21检查缺断货情况，是否符合公司要求。□优秀□达标□不达标□是□否安全保障检查表检查门店：检查人：检查日期：年月日序号检查内容评价评价描述（时间、地点、经过）照片1应保持畅通，严禁被货物、设备堵塞占用，主通道宽度不低于2.4米，辅通道不低于1.5米。收银区无购物出口应保持畅通。□优秀□达标□不达标□是□否2紧急出口不能上锁，保持畅通。□优秀□达标□不达标□是□否3消防紧急安全出口门前一米有明显的黄/红线标识（建议用黄色）□优秀□达标□不达标□是□否4所有安全指示灯、应急灯保持有电源，能正常工作。卖场通道地面贴有消防疏散指示标识，且保持完好□优秀□达标□不达标□是□否5相应区域（卖场、仓库、后区）张贴符合规范的“禁止吸烟”标志□优秀□达标□不达标□是□否6灭火器压力正常，未超过检测期限。□优秀□达标□不达标□是□否7消防箱内水袋、枪头等设施齐全、状态完好可用。每周检查一次，且有记录。□优秀□达标□不达标□是□否8员工懂得灭火器、消防栓的使用方法（现场抽查2名员工）□优秀□达标□不达标□是□否9所有消防栓、灭火器、消防手报、疏散指示灯均不被遮挡。□优秀□达标□不达标□是□否10防火卷帘两侧15cm有明显的黄线标识，黄线标识内无任何障碍物存放。可以正常落下。□优秀□达标□不达标□是□否11仓库、顶仓商品存放不能遮挡应急灯，距烟感、自动喷淋头、灯管0.5米以上。□优秀□达标□不达标□是□否12燃气（电）灶、烤箱、烤炉周围和顶部没有易燃物品。□优秀□达标□不达标□是□否13独立加工间配有灭火器等消防设备，且不被遮挡、挪用。□优秀□达标□不达标□是□否14无撕拉乱扯现象，需套管走线安装电源，无超范围用电现象（如未经批准的热得快、电饭锅、电暖气等）□优秀□达标□不达标□是□否15所有的配电房、发电机房、风机房门上锁有“机房重地、请勿入内”明确标识，并保持干净、无积水、无任何杂物存放□优秀□达标□不达标□是□否161、《携入携出单》必须有流水编号；妥善保存□优秀□达标□不达标□是□否172、《携出单》必须有店总签字确认，防损课对携出要归还的物品进行跟踪□优秀□达标□不达标□是□否18店铺做促销活动时应做好组织工作，避免因人多哄抢造成顾客伤害。□优秀□达标□不达标□是□否节能管理检查表检查门店：检查人：检查日期：年月日项目序号检查内容评价评价描述（时间、地点、经过）照片冷库1库内堆货数量不能超过冷库允许的承载能力。堆放商品时应留有循环的通道。□优秀□达标□不达标□是□否2冷库使用要尽量集中出库，控制进出次数，随手关门，减少冷气散失。（每天定时打开冷库进行集中补货，非补货时间尽量避免开启冷库。在冷库门张贴冷库开启时间及关门提示。）避免由于库门开启时间过长造成能源浪费。□优秀□达标□不达标□是□否3在出入口设置冷风幕或风帘。□优秀□达标□不达标□是□否4改进加工流程，如肉类解冻应使用空气解冻或冷藏自然解冻，不应使用流水解冻。□优秀□达标□不达标□是□否陈列柜5货物摆放不应超过装载线。□优秀□达标□不达标□是□否6冷藏商品上货时避免遮档出风口和风幕循环风口。□优秀□达标□不达标□是□否7夜间关闭带有冷源的加工间以及无商品存放的冷柜，开店时再开启，推荐使用自动控制来达到此效果。□优秀□达标□不达标□是□否8冰船结霜厚度达到3厘米时必须除霜。□优秀□达标□不达标□是□否9冷藏柜温度设定为0-4度，冷冻柜温度设定为零下18到零下22度。加热展柜温度为60度。如设备温度超出限定温度应及时调试。□优秀□达标□不达标□是□否电梯10在满足运输货物要求的基础上，合理安排，保证每次运输时厢内容量丰满，减少不必要的运行次数（在电梯旁张贴提示）。□优秀□达标□不达标□是□否办公用电11人员离开时要及时关灯（在开关旁张贴提示）。□优秀□达标□不达标□是□否12独立办公区域应设置独立开关。□优秀□达标□不达标□是□否空调13空调定时清理以保持最佳工作状态。□优秀□达标□不达标□是□否14卖场温度冬季不高于20度，夏季不低于26度。□优秀□达标□不达标□是□否其他15对于可以管理使用时间的设备如制冰机等，可以设定在用电低谷时