友诚装饰商业计划书

西安友诚装饰工程有限公司——商业计划书2013年7月目录1、公司简介2、商业模式3、营销计划4、企业经济性5、管理团队6、企业组织架构7、关键风险问题和假设8、品质控制执行要点9、融资方案10、结束语一、公司介绍西安友诚装饰公司是西安友诚置业顾问有限公司的下属企业，成立于2009年，注册资金300万元，是集家庭装修、工程装修、建材销售代理、软装配饰等为一体的中高端装饰企业。1、公司定位：中高端装饰企业（1）公司使命：树立本土家装新标杆（2）公司愿景:打造二线城市装饰企业龙头二、公司战略2、公司2－4年目标2年目标：实现年100万元产值，拥有4家直营分公司，实现年净利40万元，建设材料展厅，建设规划本部材料配送中心。4年目标：实现年150万元产值，拥有二级城市8家直营分公司；建设规划3个材料配送中心；二级城市3家加盟公司；同时作为5家材料生产厂家代理商。二、公司战略3、公司核心价值观专业专心专注用心精心贴心4、品牌口号：专业诚信贴心二、公司战略第一阶段：户县市场楼盘较多，装修市场的需求很大，但专注做中高端装饰的企业不多，且设计能力普遍不强，针对这一现状，公司定位为中高端装饰企业，首先立足户县，创立品牌，第二阶段：公司创立品牌后逐步辐射三角重点城市。如周至、阎良、杨凌等城市。开设直营分公司。第三阶段：公司转型整体家具业，公司业务涵盖装饰、建材、家居为一体的装饰企业。5、商机战略二、公司战略6、竞争优势1、集体型公司下属企业；2、中高端建材联盟；3、顶尖设计师领衔设计；4、设计、施工、配饰整套专业服务；7、公司未来规划(公司4年目标)序号年度产值（人民币）净利（人民币）1201350万元7万元22014100万元25万元32015200万元40万元42016400万元80万元合计750万152亿三、商业模式A、定位发展定位：家装连锁直营企业市场定位：定位中高端家居市场实现快乐装修每一家B、业务来源系统品牌形象营销宣传业务拓展社交系统C、关键资源物业公司电话号码网络报纸、杂志业务营销回头客D、现金流（说明）公司固定资产客户预交款材料商延迟付款E、盈利模式设计收费施工收费主材、辅材返利四、营销计划公司战略发展布局年度布局城市2013户县2014户县、周至2015户县、周至、阎良2016户县、周至、阎良、杨凌A、总体营销战略目标（五年）年度战略目标2013当地市场占有率达5%，塑造一定的品牌形象2014当地市场占有率达15%，形成品牌形象2015当地市场占有率达25%，品牌影响力强2016当地市场占有率达30%，品牌影响力强2017当地市场占有率达30%，品牌影响力强B、定价策略针对不同阶段的品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制定适合当地市场行情的价格C、市场大小和趋势二线下区县城市：市场较大，客户需求高，中高端数量及质量持续向上发展趋势D、企业特色卖点专业设计师设计标准施工化施工管理设计、施工、配饰整套服务E、企业优势价值定位准确差异化竞争优势友诚管家式整体家装概念F、广告语缔造尊贵生活树立本土家装新标杆F、引客上门的核心促销方式广告宣传家装课堂口碑相传网络营销G、营销渠道媒体广告；电话邀约；建材商活动；样板营销；与房地产商合作H、核心渠道电话邀约；样板营销；五、企业的经济性A、毛利和净利初期毛利达到25－30％，后期毛利达到30－35%初期纯利达到12－15％，后期纯利达到20－25％定价策略针对不同阶段的品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制定适合当地市场行情的价格B1、固定成本、可变成本固定成本：企业管理人员的薪金和保险费、固定资产的折旧和维护费、办公费、车辆维护费等控制在产值的8％以内。可变成本：设计师提成、工人费用、工地售后服务等控制在产值的15％左右B2、支出明细固定资产：15万元管理人员薪资等：10万元左右提成等费用：15万元其他费用：5万元奖金分配•总奖金比例:5万元•基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金•营销部:5万元•业务部:5万元•设计部:15万元•工程部:6万元奖金分配•总奖金比例:15万元•基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金•行政部:2万元•财务部:3万元•总经理:10万元B3.财务赢利分析第一年60万元，毛利15万元左右成本为：50万元纯利：10万元依此类推：第五年纯利达到100万元六、管理团队A、关键管理团队人员（背景介绍）B、企业外聘的顾问咨询顾问：中国家装培训第一品牌汇众公司杨智伟先生企划顾问：中国营销企划第一人叶茂中先生管理顾问：中国企业管理第一人余世维先生投资上市顾问：世界投资股神巴菲特E、人力资源储备计划每年每个分公司储备8名高端设计师、6名专业工程人员。每个员工年度培训课时不少于20天每个管理、专业人员给员工的培训课题不少于3次这些计划作为人力经理和当事人的考核指标之一。企业整体组织构架设计总经理设计部工程部财务部行政人力市场部材料部业务设计中心构架设计设计部经理材料员设计总监设计师品质控制执行要点工地质量、工地形象、工地工期、工地利润、工地影响力工程部构架设计工程部经理项目经理水电总监木工总监油工总监水电工木工油工扩张连锁模式总部、分公司、加盟门店模式关键经营风险问题和假设经济危机的影响，部分名流人士资产严重缩水，导致家装支出减少融资计划内部融资:1.股份比例：老板持股40％，关键岗位人员持股20％2.投资金额：老板投资40％，关键岗位投资20％融资计划外部融资:1.股份比例:股份的20％2.投资金额：50－100万元（第一年）2亿元（第五年）资金用途•资产投资•分公司店铺投资•营销宣传•人员收益•股东收益投资收益分析•第一年收益96万元，股东收益15万元，按照50份计算，每份收益3000元•以此推断，第五年每份收益114万元报告总结语:•企业开拓发展要有思路、要创新；•企业发展过程中要有用人、育人机制•投资要有详细的市场分析，不可冒险；•要站在消费者的角度开拓业务•要让股东放心的赚钱、再投资。