发展蚯蚓产业链企划书

1发展蚯蚓产业链企划书壹前言一,农业发展的窘境外销被退货,损失惨重绿色贸易壁垒农产品因土壤板结,收成少,恶性循环施肥与农药过量,产品重金属农药抗生素残留严重超标农业是弱势产业八亿农民严重贫富悬殊,形成盲流社会压力加入WTO后,问题日益突出生态破环,工业、城市、畜禽污染造成农业减产工业污染城市污水垃圾逐步治理,滞后处理的农业污染比重升至污染总量50%以上,成为新的农业发展制约因素二,解决之道三农问题--增收创效污染问题--变废为宝救土壤--加回有机肥(质)、有益菌天敌、益虫蚯蚓,生物防治,少用化肥农药发展生态农业--无公害、绿色、有机农业,进入生态良性循环,增收发展蚯蚓产业链可以毕其功于一役贰蚯蚓的用途1,农业方面:有机肥科蛋白质饲料添加剂土壤改良,松土、保水、通气、保熵生态农业园艺观光果园农场畜禽养殖业的除臭增肉饵料饲料精料添加取代鱼粉肉骨粉之不足、强壯剂、营养剂保鲜剂、水质淨化剂农业废弃物变废为宝治理污染生物肥料生物农药原材料农地改造成绿色或有机农业生产基地2,工业方面:沙漠变绿洲,治沙造林,盐碱地利用生物科技原料--酵素、美容、SOD、保鲜、防腐、抗菌剂氨基酸生产,生物农药、生物制剂荧光剂纤维分解酵素固氮解磷解钾菌剂23,制药工业方面:保健品--功能性如性保健强壯剂,保心脑血管微循环促进,增强免疫力蚓激酶、龙心、通络灵,溶栓剂、龙舒泰治慢性溃疡、静脉曲张、丹毒等40余种病症解逝剂4,环保方面:用于城市污水处理与其污泥处理用于垃圾处理用于除臭秸秆因土壤益菌死灭,故埋土不化,造成露天焚烧太可惜,养蚯蚓可增价值百倍用于农林鱼畜禽水产加工、屠宰、发酵厂酒精渣、果渣、禽畜粪便、泔脚、市政废弃物水葫芦变废为宝环境监测指标土壌污染之後被復育再生叁产业链之建构与发展模式产业链--外部环境-1政治风险2经济风险3法律风险4技术风险原料、供给需求添加剂种苗设计、条件资金回笼专利防疫实现利润原料因治污须求,主客易位,代处理收费故有资质门槛,需求因崇尚自然返朴归真而呈每年25%绿色产品需求的巨幅成长.外部环境的风险趋于有利建立产业链,技术挂帅,资金与信息流左右产业成长,企业内部道德成为形象与企业文化风范由原料供给供应商技术养殖场到产品销售结合成互利共生结构,领先的技术,研发新产品独领风骚可迅速占有市场发展三模式—1,公司基地+农户,2,与龙头企业合作,3,当产业的领头羊(,公司基地+农户:经营模式组织图物流信息流资金流供应商养殖场分销零售商内部环境-5道德风险6、信息风险3500户家庭型村企业规模500户有机农场500(收集点1)(收集点2)(收集点N)每点日产75T蚯+185T肥为原则,点下可设分点数亇点一亇派出站日产500T蚯+930T肥以上为原则公司派出站利润中心制,50KM半径一省配合市场设数个站No.1,2,3--各对总公司负责分配加工研发样板若有必要亦可与农研单位合作公司副总总工管PR业R&D中试工程理务合作生生研物物人组财产拓设发农抗原生加事训务品展施药菌料物工销养种肥剂厂反厂4供售殖苗·应料户·溶器蛋其有原栓白它机料酶质肥统料筹(２.经营方式通过契约方式,由公司供给技术,养殖户向农银贷款或由企业单位为分流职工贷款购生产设备：生物反应器，我公司供应种苗及5%饲料配方原料。产品由我公司收购、加工、销售方式。初期也可以以低成本低效率的露天田野养殖方式,見3效益比较分析(３.养殖户—贷款或由某公司为下岗员工贷款3万元,购生物反应器,内附送有蚯蚓种苗,有机质配方,日投500公斤有机质飼养的养殖户六年贷款,收益还贷款本息每年淨赚5625元以上,可大幅提高西部地区农民与东南沿海收入差距。蚯蚓粪与蚯蚓的价钱有上浮空间一倍.如条件好,能每日供应1000公斤有机质时:每天供应1吨原料废弃物,即可有如下收益:蚯蚓肥：每吨100元,年产82.5吨×50=8250元蚯蚓：每吨1000元,年产350×0.1×500=35000元年收益：43250元,比种植100亩地赚得多,可是工作轻松得多,在室内也可以业余方式养殖,占地省,又不受风雨气候影响。扣除还贷款本息每年0.6万与原材料飼料添加配方款二万元(年供18250kg,每kg送到家1.09元),年获利1.7万元,不必到外地打工.田野养殖3亩年产蚯蚓5吨,蚓粪肥30吨年纯收益6000元。51000x5+100x30=8000元,(扣种、菌、贷款2000元)赚6千元,每亩2千元。(４.每百户需有一个收集分点,每2月收集3次,收集统一调度,5个分点成一亇收集点,日处理蚯蚓75T,蚓粪187T,5亇以上的收集点成立一个派出站,派出站日处理500T蚯蚓,900T蚓肥,为利润中心单独核算,向总公司负责,由公司统一调派。一亇县视需要设一至数个站.分点→点→派出站→总公司100户500户2500户N2分点、点营运概况:若500kg/日,1000kg/日养殖规模之农家各占一半,点.5t/d1t/d100户50x0.5t/d+50户x1/d500户500户Total农户收益1天20天1天20天60天年收有机肥吨0.250.525+12.5750187.53750825049500495万收蚯蚓吨0.10.210+53007515004500270002700万供料吨.025.051.25+2.57518.7537511256844745.9万扣款250x0.5+250x0.25吨×30=5625吨/月收集有机肥250x0.2+250x0.1吨×30=2000吨/月收集蚯蚓产值:5625×100+2000×1000=2,562,500元6运输成本:每个站10员工,含司机、出纳、会计、站长薪支10×1500=15000元办公费用15000元管理费用15000元运输费用7625吨×50=381,250元其它90,000元合计:516,250元7625T成本=516250÷7625=67.7元/T,加上运送到处理加工中心加工--公司派出站--成本加一倍,即67.7X2=135.4元/T,有机肥和蚯蚓送达加工中心成本:有机肥成本------------100+135.4=235.4元/T蚯蚓成本--------------1000+135.4=1135.4元/T派出站营运:500TX1135.4=567,700937TX235.4=220,570获利:蚯蚓体加工制品--高级蛋白质添加剂,5kg制1kg产品,每kg售价9.5元,一成提作销售獎金.实得8.55元/kg,获利如下:8.55÷5=1.71元,(换算活蚯蚓售价.)成本1135.4元/T=1.1354元/kg;1.71-1.1354=0.574元/kg,0.574x500x1000=287,300元/天年获利2873000x330=94,809,000元上述利润未计算当作种苗出售之利润--二十倍以上;蚓粪当天然生态有机肥之收益利润.(600-235.4)x5625x12=24,610,500公司获利1.19亿元/年,应提拨给分点,点,派出站分享公司之获利:若拥有五个派出站,一年获即有5亿元,故有充分资金作供农民试用研发,故须备妥2年营销费用。派出站蚓粪肥、含活蚯蚓肥与当种苗销售测算:有机肥初期售600元/吨含活蚯蚓肥初期售1200元/吨蚯蚓种苗售20,000元/吨销售收入初期:全当种苗500T/天X20,000元/TX330天/年=33亿元/年蚓粪肥937T/天X600元/TX330天/年=1.855亿元/年中期:含活蚯蚓肥937X1.15T/DX1200元/TX330天/年=4.26亿/年7蚯蚓加工制剂260T/DX1/2.5X7500元/TX0.9X330天/年=2.32亿销售费用：运输成本474210T/Y×100=4,742,100(内陆运费)原料成本45170×200=9,034,000又售出4923.5万元收入人工成本100人1,680,000佣金销售提成18,500,00010%营业额生产成本165,000T/YX100元/T=16,500,000管理费3,650,000税18,500,000其它成本不可预见3,670,000合计67,242,100元/年初期:每一分公司或派出站年创利（税后）0.7x(34.8-0.67)=23.87亿元/年中期:每一分公司或派出站年创利（税后）0.7x(6.58-0.67)=4.13亿元/年:说明:１）有机肥料售价:中国北方,黑土肥沃,有机肥较不缺乏,但大棚土壤劣化,东北沿海外销农产品到日韓,有市场每T1000元左右.中国南方,蔬果,售于大都市、港、澳、新,故每Ｔ在1600元左右。计划中，售价订为600元／Ｔ，系针对初期拓销耗时，要示范，要证明给农民看，二年后，当可调高到每Ｔ1000元以上。２）蚯蚓售价：药厂购入价为8千元／Ｔ，在此只列1千元／Ｔ作饲料添加用,甚有上浮空间与潜力。(５.发展步骤一、第一阶段１、先成立公司或外国公司大陆分公司（外国控股GreenlandWasteToGoldRecyclingCo.,Ltd）２、成立养殖中心，以发展成能供应500户种苗为目标即至少500Ｔ，价值500×8,000=400万元为初期目标。投资计划第四章,第一节初期资金1000万元３、第二年以发展为3000户种苗供应量为目标3000T市价3000×8000=2400万元为目标。４、开始推出发展养殖户前，养殖示范场，有机肥料利用均具规模和成效。1）与科委合作－西部开发专责单位82）与农大科研单位合作－科技含量，绿色基地-取得肥料证件所需。3）与农科研基地合作－绿色基地，有机农业--便于销售。4）与特殊作物一茶、芦荟等高价作物产地合作。5）试探性外销日韓。6）水产饵料研制7）蛋白质利用研制－饲料添加剂。8）生物制剂，生物农药研发。9）准备工作－推展试点寻求、筛选二、第二阶段推广市场：１、拓展市场第2年或第３年达500户（第３年）实现创利1亿元。２、第４年推展到3000户，实现创利2.5亿元。３、第5年开始拓展外销和投产高品质高单价生物制剂溶栓酶等高科技产品变沙漠为绿洲计划及自产原料配方厂。2,与龙头企业合作龙头企业包括如酒精厂、发酵大厂、肉联厂等有废弃物可利用之下脚料者须议定持股比例、投资经营方式、权利义务等.3,当产业的领头羊:即自己当龙头企业,如处理垃圾、城市污水厂及污泥、或自设养殖场肉联厂能源厂等.2与3以日处理200吨废弃污泥为例列出投资项目运行成本耗材利润分析等:年产30,000T/Y规模30000T/Y规模租3万平米厂房契约合作户租地建大棚50亩自养自用农户购3万建1.5万平米龙头企业注租购金年600,000100,00045亩*15万/亩=450万建筑费厂房、舍架800,0001,200,0001.5万*500=750万800,000一般250元/平米可建工厂建设15,000,00010,000,00016,000,000安装调整1,000,000700,0001,000,000种苗EM300,000300,000300,0009EW4,000,0004,000,0004,000,000实验室400,000400,000400,000周转金8,000,0004,000,0008,000,000额外成本其它费用1,800,000700,0001,800,000总投资31,900,00021,400,00044,300,000主料污泥6万T辅料糠豆渣鸡粪4500T1,300,000700,0001,300,000秸杆榍稻壳米皮水葫芦泔脚渣垃圾6千T500,000500,000500,000可能有收入矿粉2400T500,000500,000500,000人工(工人)60*800*14672,000500,000672,000管理层300,000200,000300,000运输成本入7.2万*20=144万3万T*90=120万102000T*20=204万144万120万出添加剂EM200,000200,000200,000电300KW900,000800,000900,000蒸汽热4500T900,000900,000