北京科贸有限公司商业计划书

北京J科贸有限公司商业计划书目录（略）摘要根据国家统计局2003年公布的数据，2002年我国城乡居民用于家庭装修的费用高达10000亿元，并以年均30%的速度递增。在传统的家装模式中，装修公司负责施工，材料供应商负责提供材料，家居商品供应商负责提供家居商品，顾客负责对施工质量和装修效果进行监督，各个活动的连接需要由顾客来完成。其结果不但达不到理想的家装效果，并且费心、费力、费时、费钱。作为国内首家成功的家居整体解决方案提供商，J公司创造性地提出了“实体家装”概念，并研究开发了可视化家装&互动销售服务系统(简称HDS)，J公司凭借HDS系统，通过对客户、装修公司、生产企业的资源整合，构建了以J公司为中枢、业务链中的各参与者共赢的价值网家装商业模式：CRSC(便捷(convenient)、迅速(rapid)、满意(satisfied)、无忧(carefree))。即通过HDS系统将顾客日益增加的个性化要求与灵活及有效率、低成本的制造相连接；利用数字信息快速配送产品，避开了代价高昂的分销层；将合作的供应商连接在一起，为顾客提供个性化的家装方案；客户进入J公司家居连锁超市，仅需提供家装要求和户型图，超市就可以借助HDs系统方便快捷地为其提供家装设计方案以及施工和质量控制一体化的托管式家装服务，同时还能迅速、方便地为其提供家居选购和家居配置的方案和服务。客户仅需签署一张订单，即可在规定的时间内安全可靠地获得所选择的家居商品。J公司的整体解决方案，不但可节省客户选购商品的时间，而且可降低顾客的参与成本，同时还可保证装修风格与所选家居商品的协调和统一，从而可买现人们享受便捷、迅速、满意、无忧的家装服务的愿望。J公司形成了以加盟超市、家具生产企业和物流公司为协作网络的家装整体解决方案运营机制。2002年以来，公司采取特许加盟方式，在全国19个省市建立了200余家J公司家居连锁超市，构建了一个较为完整的营销网络。．J公司的价值网商业模式充分利用了家居生产企业、物流公司、特许加盟商和顾客的资源，将包括制造、销售终端、物流业务都予以外包，形成了独特的以零投资发展特许加盟超市网络、负运营资金经营的轻资产经营的金融模型。J公司不需要投资建设销售终端，它通过特许经营杠杆，将这部分成本转移到特许加盟商身上；J公司也不需要负担昂贵的存货费用，实现了以零投资发展特许加盟超市网络，负运营资金经营、高资本效率的轻资产金融模型。J公司全新的“实体家装”服务理念、独特的价值网商业模式和轻资产金融模型使其短时间内迅速发展，并且保持相当高的资本效率，为进一步快速发展奠定了良好稳固的基础。2002年以来，公司物流订货量和物流收入均以100%的速度快速增长，而同期流动资金增长量却为零，净资产收益率在100%以上。未来4年，J公司将进一步利用其拥有的技术、知识和资源优势，投入l000万元人民币，致力于实体家装理念的推广和“价值网家装商业模式”的拓展。在提高现有连锁超市潜力的基础上，再发展250—300家J公司家居连锁超市，并以VHDS系统为平台，发展2500～3000家终端使用者。2008年实现家居商品委托订货5亿元，实现营业收入4034.4万元，其中：委托订货营业收A2500万元；特许加盟收入800万元；终端租赁收入734.4万元，实现利润3130.88万元，争取在3～4年内实现境外上市，为投资者创造巨大的价值。一、公司介绍北京J科贸有限公司是国内首家家居整体解决方案提供商，创始于2001年5月，注册资本200万元人民币，股东为自然人。2005年对公司原股东结构进行了调整，引入了主要管理人员和技术人员作为股东。目前，公司总资产为898万元，净资产为258万元。公司自成立以来，已先后研究开发了可视化家装＆互动销售服务系统(简称HDS)，版权号：***；可视化互动设计&楼宇销售服务系统(简称VFS)，版权号：***；可视化家装&家居配置服务系统(简称VHDS)，版权号：***；可视化平面设计系统(简称VSP)，版权号：***；物流管理系统(简称LMS)，版权号：***。2002年以来，公司采取特许加盟的方式，已在全国19个省市建立了200余家J公司家居连锁超市，并与80多家国内知名家居生产企业建立了战略合作伙伴关系，在家居生产厂商、加盟商和消费者之间建立了全新的物流桥梁；倡导了“实体家装”模式，提出了全新的家居服务理念和商业模式，减少了生产企业和销售商的运营成本，为客户节省了家装费用，同时实现了客户便捷、迅速、无忧、满意的家装愿望。2004年，公司实现委托订货量5994万元，实现营业收入819万元，其中：特许加盟费收A609万元；委托订货营业收A210万元，实现净利润278万元。公司现在的股权状况如下：J科贸有限公司投资人持股比例为90%，N、X、D作为技术人员持股代表，持股比例为10%。公司的组织架构与管理团队如图6.4所示。J公司拥有一批计算软硬件、家装设计、客户服务、运营管理、物流管理、工程管理和信息管理高科技人才，是一个锐意创新、奋发向上的团队。现有员工78名，其中博士生1名、硕士生2名、本科生38名、大专生32名，平均年龄28.6周岁。管理团队介绍如下，如图6.4所示。1．董事长：WW，38岁，本科，经营管理专业，武警安徽总队退役；2001年投资注册成立北京J科贸有限公司。2．总裁：ZZ，、41岁，本科，1984年毕业于西北工业大学，工程师；历任K科技发展有限公司总经理、Z科技发展有限公司总经理、北京J科贸有限公司总裁。3．副总裁：DD，26岁，本科，工商企业管理专业；分管J公司家居连锁超市运营工作及公司内部管理平台的构建，组织开发“J物流管理平台”、“J超市运营管理平台”及“物流财务电算化平台”并已投入使用。4.副总裁：XX，27岁，本科，计算机软件应用专业；组织研发了“可视化家装设计&互动销售系统（简称HDS系统）”和“可视化互动设计&楼宇销售服务系统”，目前200多家“J公司家居连锁超市”在使用HDS系统。5．总裁助理：HH，28岁，本科，建筑工程专业；历任X科技发展有限公司设计部设计工程师、北京J科贸有限公司设计部经理、北京J科贸有限公司企业学院院长；自2004年底成立J企业学院以来已成功培养出符合J公司要求的家装设计人才30余人，在训设计人才28人，部分设计师已为超市服务。6．战略发展部总经理：NN，40岁，华中科技大学管理专业，本科；清华大学企业管理专业，硕士；华中科技大学管理科学与工程专业，博士；曾任某工学院管理工程系主任，某大学经济与管理学院副院长，北京J科贸有限公司战略发展部总经理。二、国内家装市场的背景及存在的问题随着我国人民生活水平的不断提高，家庭装修已成为人们消费的一大热点。据国家统计局2003年公布的资料，2002年我国城乡居民用于家庭装修的费用高达10000亿元，其中用于购置家居商品的费用高达3500亿元，并以年均30%的速度递增(图6.5)。庞大的需求，促进了家装市场的迅猛发展。权威数据显示，目前我国从事家庭装修的企业高达18万家，从事家居销售的企业更是不计其数，仅北京市营业面积超过5000平方米的家居销售企业就有400余家，例如，英国的百安居，瑞典的宜家，国内的红星美凯龙、东方家园、集美、曲美、爱家家居、居然、好美佳……然而，市场繁荣的另一面却是百姓对家装市场的抱怨和不信任，直接的表现就是对装修的质量、价格和家装的效果不满意。据上海市家庭装饰行业协会和市消协公布的资料，2003年分别受理投诉2364起和400余起，比往年同期上升86%;其他城市的上门投诉率也一直维持在较高水平。据公布的资料，其投诉率一直在所有行业投诉的前5位，顾客对家庭装修的不满意率更高达90%。其直接原因：一是由于不能与顾客进行形象直观的沟通，导致顾客的真实想法无法体现；二是设计与家具商品配置的分离，导致装修的风格、色彩与配置家具商品的颜色、款式产生迥异的矛盾，无法实现“所见即所得”的家装效果；三是模糊且不完全的报价与选材，一方面导致设计选材与实际使用的材料不相符，，另一方面导致顾客实际支出的家装费用远远高出原预算费用；四是不能为顾客提供从设计、施工、家具、配置、质量监督到居室布置一体化的托管式家装服务。其根本原因是传统家装模式的不科学性。传统家装模式为：装修公司负责施工，材料供应商负责提供材料，家居商品供应商负责提供家居商品，顾客负责对施工质量和装修效果进行监督，各个活动的连接需要由顾客来完成(图6.6)。其结果不但达不到理想的家装效果，并且费心、费力、费时、费钱，这是因为家庭装修是一门专业性很强的学问，需要有空间、平面、色彩、美术和设计的功底，由一名非专业的人士去完成专业性很强的工作，必然会导致上述的结果。据市场调查表明，一般家庭装修的时间为70~90天，平均每个家庭到装饰公司、建材城、施工现场和家具商城选材和协调的次数至少要25次以上！在机遇与问题并存的国内家装市场上，J公司应运而生。凭借其先进的“价值网家装商业模式”，J公司不仅可以满足消费者个性化的家装需求，并且可为其提供从设计、施工、家具配置到质量控制、居室布置一站式的服务，从而通过特许经营模式快速扩张。三、J公司的创新价值网家装商业模式J公司凭借独立研发的HDS系统，通过对客户、装修公司、生产企业的资源整合，构建了以J公司为中枢的价值网家装商业模式：CRSC(便捷(convenient)、迅速(rapid)、满意(satisfied)、无忧(carefree))。这种商业模式，通过HDS系统将顾客日益增加的个性化要求与灵活及有效率、低成本的制造相连接；利用数字信息快速配送产品，避开了代价高昂的分销层；将合作的供应商连接在一起，为顾客提供个性化的家装方案；同时，公司将运营设计提升到战略水平，以适应不断发生的变化。J公司为业务链中的各参与者提供了一种共赢的商业模式。对于家居生产企业来说，J公司覆盖全国19个省市的销售渠道为他们拓展了市场，增加了销售量，降低了运营成本。由于订货量大，厂商愿意为J公司提供较高的折扣。对于加盟商而言，由于J公司实现了零成本采购、零库存经营、零面积展示，有效降低了销售成本，因此所有商品在低于当地市场价15%的基础上至少还能保证加盟商25%的利润。对于客户来讲，不仅能获得便捷、迅速、满意、无忧的家装服务，并且至少可节省15%的家装费用。正因为J公司创新的家装商业模式让交易参与各方都得到实惠，J公司才能在过去的3年中有如此蓬勃的发展。J公司价值网家装商业模式如图6.7所示。下面，我们将从产品与服务、运营机制、盈利来源和资本消耗模式及资本敢率、核心竞争力以及发展规划和盈利预测实施方案五个方面来详细对J公司的商业模式加以阐述。一、产品与服务J公司经过多年深入细致的调查发现：大中型城市家装费用不低于5万元（其中家具配置费用不低于1.2万元）；中小城市家装费用不低于3.5万元（其中家具配置费用不低于0.8万元）的客户群体更需要获得便捷、迅速、满意、无忧的个性化家装服务，此类客户群体占据了全部客户的65%以上。然而，当前的中国家装市场却少有公司能完全满足此类顾客的需求。目前的家装市场中，客户不满意率高达90%。费心、费力、费时、费钱已成为当今家装存在的普遍问题。费心——大小品牌鱼龙混杂，客户在选择厂商时真假难辨，劳心劳神；费力——完成一次家装工程要跑好几个建材城、家具城，和七八个环节的厂商打交道，而且每一个环节至少要询问3个以上的品牌，签约后还要分别监督每一个环节的工程质量，耗费了大量精力；费时——由于客户对当今家装的产品和服务很不放心，每一个环节需事必躬亲，耗费了大量时间；费钱——由于提供产品和服务的厂商混杂，客户难免在一个或多个环节上花冤枉钱或遇到劣质服务。难怪有人说：经历一次家装就像做了场噩梦。针对这种情况，J公司提出了全新的“实体家装”概念，为客户提供家居整体解决方案，它彻底解决了当今家装中设计难、选材累、过程苦、遗憾多的问题，实现了人们便捷、迅速、满意、无忧的家装愿望。J公司既不是传统意义上的装修公司，也不是传统的家具商城，它是为客户提供家居整体解决方案的服务商，通过为客