生产部-内部质量审核检查表

条款检查记录判定1生产部的质量目标及完成情况？5.4.12008年6月至2009年3月质量目标已达到，4月在统计中合格2生产车间人员分工、职责权限？5.5.1人员分工到位，职责明确合格3查“生产设备清单”是否适应当前生产需要？是否有设备定期检修计划？是否有日常设备（每工作日）的维护保养记录？是否有设备的临时修理记录？6.3适应当前需要，有定期保养计划，但每日设备保养记录不及时不合格4工作环境的提供是否适应当前生产和体系运行要求？是否有特殊要求？6.4适应当前生产及体系运行要求，无特殊要求合格5查生产工艺流程、生产计划及其完成情况。7.5.1生产计划完成情况统计及时合格6抽查使用者是否得到有关文件指导书，是否为有效版本？7.5.1有相关文件指导书，且为受控有效版本合格7查特殊过程是否有确认记录？有作业指导书、作业人员持证上岗、作业过程参数记录等？7.5.2焊接为特殊操作过程，有作业指导书并有过程记录，有焊工证合格8关键工序人员是否持证上岗、有作业指导书和作业过程记录？7.5.1均有持证上岗、有作业指导书及过程记录合格9查生产现场的设备维护保养记录是否与文件规定相符？7.5.1相符合格10查生产现场作业人员操作，质量记录是否与文件要求相符？7.5.1相符合格11查生产现场产品的标识及防护、搬运、包装情况。7.5.37.5.5有产品标识，对产品的防护、搬运、包装情况良好合格12对生产中出现的不合格品如何处理。8.3按品质部要求进行返工，返工产品均有重检记录合格内部质量审核检查表检查表受审部门:生产部内审员：日期:2009年5月18日NO：QR-GC-23