风电场安全检查表

附件1：安全检查表（一）安全检查组行程安排日期检查风电场检查组具体安排12月5日--12月7日12月5日-12月7日，资料及现场检查；12月7日，组织检查交流会和安全培训。12月8日--12月11日12月8日-12月11日，资料及现场检查；12月11日，组织检查交流会和安全培训。12月14日-12月16日12月14日-12月16日，资料及现场检查；12月16日，组织检查交流会和安全培训。12月14日-12月16日12月14日-12月16日，资料及现场检查；12月16日，组织检查交流会和安全培训。（二）检查项目检修检查表序号项目检查要求检查内容检查情况备注1现场作业情况作业人员精神状态良好，无带病工作情况；作业场所满足一人操作一人监护的基本要求；现场抽查现场作业人员正确佩戴安全帽、穿三防鞋，安全带、助爬器使用规范；现场抽查工作现场不允许有吸烟情况（包括塔内、机舱）；现场抽查在轮毂或机舱外工作、吊物时，严禁作业人员、车辆滞留在风机下方；现场抽查第三方等其他作业是否有专人监管；现场抽查作业现场是否清洁，有无塑料袋、饮料瓶等垃圾；现场抽查车辆行驶是否超速，是否按要求停放；查看GPS记录，现场抽查依据《习惯性违章处罚条例》，现场作业有无其他习惯性违章行为；现场抽查2设备管理风机内消防设施、设备是否完好，有效；现场抽查设施设备安全标示齐全、照明完好，塔底或平台无杂物和油污；现场抽查设备门锁、门销、隔离刀锁具应牢固，塔门、箱变密封完好；通风系统是否完好；现场抽查场区集电线路范围内无漂浮物，集电线路无悬挂物品；现场抽查箱变、线路等设施设备有无缺陷或安全隐患；现场抽查3安全生产控制情况风力发电机组运行维护操作规程、作业指导书（针对各类型机组）及其执行情况；查看作业指导书、维护操作规程是否有设备缺陷记录及整改计划、整改记录；查看缺陷记录及整改计划、整改记录；风电场设备档案；查看风机设备档案及更新情况；风电场巡视、检查、维修维护、技改记录是否齐全；查看相关记录安全例会、技术培训是否定期开展，记录是否齐全；查看安全例会、技术培训记录第三方人员、设备资质审查、备案是否齐全、有效；资质、证件备案是否及时更新；查看资质、证件备案情况，是否有过期、失效等情况，查看审查记录；安全带、工器具定期检查记录；查看、核对检查记录，是否有损坏、缺失等情况；4其他检查人（签字）：被检查人（签字）：运行检查表总项分项检查要求检查内容检查情况备注一、人员安全劳动防护上班期间着全套工作服，衣衫整洁现场查看值班期间不披头散发，头发全部扎起现场查看室外现场作业穿绝缘鞋，室内值班期间不穿漏脚趾的鞋、高跟鞋现场查看倒闸操作时正确配戴绝缘手套，绝缘靴现场查看进入工作现场时正确佩戴安全帽现场查看正确使用各类安全工器具现场查看部门内所有安全工器具均在有效期，无影响使用的外观损坏；工具上贴有合格证，在保留工具的地点附有工器具台账，注明工具数量、本次及下次检验日期，是否有效。1、查看工器具上的检验标签在有效期；2、在工作地点检查工器具台账；3、查看工器具外观；4、查看工器具使用记录是否与实际情况相符；5、工器具检验记录完整安全工器具有专人负责管理，有台账，定期对工器具进行检查，并保留检查记录1、查看工器具检查记录；2、查看工器具电子台账；3、查看未归还的工器具是否按班组交接工作纪律遵守公司及行业安全生产规定，作业现场无违反《习惯性违章条例》的行为现场抽查安全培训部门内定期组织培训，保留培训记录、考核记录1、查看部门内培训签到表（签到表后附培训大纲），抽查签到表中签字人员的培训笔记；2、查看每月培训考核记录及考卷班组定期召开安全月活动、反事故演习、事故预想活动查看安全月活动、事故预想、反事故演习记录二、设备安全设备台账完整的设备台账，并能够根据设备运维情况随时更新查看变电站、输变电设备台账建立保护设备台账，新旧定值单分开管理1、查看保护压板投退台账，是否记录了投退日期及原因；2、新旧定值单分开保存；3、抽查定值单中的定值、保护台账压板的状态与实际相符；4、新下发的定值单有执行记录运行情况对发现的隐患、缺陷能够积极向部门汇报并记录，对存在的隐患还应采取相应的安全措施，告知部门其他成员按照《缺陷定级标准》，在规定期限内排除。查看《设备缺陷及隐患排查记录》，实现闭环管理按照巡视标准，巡视运行中的设备是否带缺陷运行，是否按照规定的巡视周期开展巡视工作，实现闭环管理现场查看，检查设备巡视记录是否保证每天不少于2次的巡视，夜间巡视是否定期开展，专责是否定期对设备进行巡视检查调度录音系统运行正常，无私自退出系统的情况，人员能够使用标准的调度用语检查调度录音系统的使用情况，抽查调度电话录音记录，核查《调度指令》记录填写正确。检查各类涉网系统运行正常与地调或省调自动化处电话抽查遥测、遥信信号、关口表信息、PMU信息、通道信息、风机风速信息上传正常检查二次防护措施符合要求检查现有纵向加密装置运行灯亮旁路灯灭检查倒闸操作票归档完整规范1、检查倒闸操作票号连续，无丢失的票据；检查倒闸操作票上均盖有“已执行”“未执行”“作废”印章，统一保管；2、票据签字完整；3、票据填写正确规范运行值班日志记录完整各类记录和变电站运行值班日志内容相符，在其他表中体现的详细信息在日志中均能查到此事件，对交接项目在交接班日志中有所交接（变电站、风机）定期进行SF6设备压力巡视，蓄电池充放电巡视，设备接头部件测温，避雷器的重点巡视查看《SF6气体压力抄录表》《设备接头红外测温记录》《避雷器放电计数及电导电流测温记录》《蓄电池重放点记录》变电站开关动作次数应有统计，记录准确完整查看《断路器故障跳闸记录》变电站外委检测、送检等工作均应有相应记录1、检查计量校验登记记录，校验在规定周期内进行；2、如有油品外送检验等工作，检查《外委送检记录》；3、检查年度的接地电阻测试情况《接地电阻测试登记表》检查各类系统数据都能够定期备份检查风机数据、变电站表底数据的备份记录及备份文件，均在固定周期内完成关口表表底抄录完整，无严重的涂改现象检查表底抄录记录，无明显涂改，记录整洁，定期存档安全措施严格执行保证安全的技术措施：作业现场安全措施齐全，包括围栏、标识牌、光字牌设置齐全醒目停电设备上应悬挂标识牌；若周边设备带电还应设置明显的隔离点，做好防止误入间隔无碰带电设备的措施；在综自监控后台上悬挂禁止操作的光字牌；五防系统运行正常，五防钥匙管理规范检查五防系统与综自系统设备位置同步；现场检查五防锁具悬挂与实际设备对应，锁具完好；检查《五防钥匙使用登记表》审批手续齐全；检查五防钥匙封存管理，并有相关负责人的联系电话；检查综自系统远程解锁的管理情况，任何人不能在未经批准的情况下擅自使用远程解锁。严格执行保证安全的组织措施：检查电气一、二种工作票的执行情况检查电气一、二种工作票内容填写正确规范，工作票中所列安全措施正确齐全；工作票所列的工作班成员与实际工作班成员相符；严格履行工作票中延期、终结、间断转移、人员变更的要求；通往带电或可能带电设备的爬梯全部加锁，并有安全警告标识现场检查安全标识电缆沟盖板、防火墙标识清晰1、变电站内距离防火墙最近的电缆沟盖板因注明“防火墙”及编号，现场查看。2、楼内地下室电缆沟内保持干燥无积水，现场查看。设备相色标识、设备双重名称及编号齐全正确现场查看设备指示灯正常指示，无损坏现场查看设备、工作场所、工作地点所挂标识牌清晰无脱落现场查看三、安全辅助设施预防类措施检查消防系统巡视情况，记录齐全1、检查消防系统告警历史记录与巡视记录相吻合，且保证每天巡视一次；2、消防告警应第一时间通知责任部门处理，保留通知记录；3、消防系统断电后蓄电池能够正常供电；4、消防系统启动方式均在自动状态灭火器、防火工具配备数量齐全、合格、使用状态完好检查灭火器无过期、欠压、外观损坏，有检验合格证，可以有效使用；有完整的灭火器台账和布置图，灭火器与布置图位置相符；防火器材无外观损坏，统一放置在规定地点；消防器材有专人进行检查，抽查并查看检查记录；消防沙箱内装满灭火沙子，沙子无结块升压站内通往储油池的通道畅通，无阻塞检查排油口无杂物，主变排油池中无杂物防火墙、防火阻料合格1、检查防火墙稳固无倒塌；2、查看通往各小室的电缆夹层、盘柜电缆孔洞等均有防火泥填充，无破坏；3、电缆沟内无垃圾堆积；4、电缆沟、电缆竖井内照明正常；5、电缆沟盖板严密，无较宽缝隙，防止小动物进入；安防监控系统运行良好1、安防系统能够正常显示，记录完整的监控录像，监控摄像头的位置能够有效监控厂区；2、通过现场测试，检测安防系统能够正常启动告警；3、检查安防系统有无异常告警信息应急照明系统正常停电后应急照明系统能够正常启动，提供应急照明，现场测试UPS供电系统完好交流断电后，UPS能够自动提供监控系统使用电源和变电站保护装置电源医药箱内的药品数量充足，药品均在有效期内。急救箱的配置按照公司急救箱配置标准配置。1、查看药箱内的药品清单，并查看药品数量是否充足，不少于清单单个药品数量的1/3。2、药品配置是否满足配置要求。3、查看定期检查记录气类、油类存放管理1、保存在阴凉、通风的地点，避免在阳光下暴晒；2、办公地点、设备区内不的存放易燃易爆物品四、场容场貌作业环境控制台整洁干净，资料记录分类归档存放现场查看保护室、监控室、通讯室干净整洁无杂物现场查看设备室的窗户、门锁、门销牢固可靠现场查看升压站设备、线路无塑料袋、苯板等漂浮物现场查看检查人（签字）：被检查人（签字）：综合管理检查表分类序号检查项目检查方式检查情况备注消防安全1明确消防安全管理的责任部门和责任人，消防设备管理责任到人现场检查2消防监控室、消防安全设施等定期维护保养及测试，有维护保养记录，记录有责任人签名检查保养记录3疏散通道、安全出口的疏散指示标志醒目、无遮挡、运行正常；火灾事故应急照明设置符合要求，完好现场检查及测试4疏散通道、疏散楼梯、安全出口不堵塞、占用、锁闭，常闭式防火门保持常闭状态，防火门各部件完好（闭门器、顺序器等），无破损；防火卷帘运行正常现场检查5灭火器配置数量充足；灭火器位置醒目，便于取用，定期检查，压力正常现场检查6室内消火栓出水正常，接口垫圈完好，阀门转动灵活，消火栓箱醒目无遮挡，水带、水枪齐全完好无破损现场检查7自动消防设施、火灾事故声光报警器、烟感、温感探头完整无缺运行正常现场测试8灭火器检查、消火栓试压和自动消防设施运行记录齐全检查记录9生活供水系统正常，水处理系统运行正常，生活水箱自动补水装置完好，报警装置完好，防止水箱溢水；现场检查车辆安全10车辆证件、保险、年审记录齐全检查车辆证件、保险标示、年检标志是否齐全11车辆各系统必须完好可靠，定期按照车辆检查标准进行检查，确保车况良好抽查、试驾、检查记录12车辆安全设备配置齐全、完好（如备胎、千斤、灭火器、安全警示标志等）现场检查卫生检查13厂区卫生：场区内无漂浮物，生活垃圾清理及时，应避免蚊虫滋生现场检查14办公区卫生：按照公司统一标准清理现场检查15洗手间卫生：按照公司统一标准清理现场检查16宿舍卫生：按照公司统一标准清理现场检查厨房安全17厨房操作间无电源私拉、乱接；设备使用正确；电源柜工作正常；现场检查18厨房操作间水处理系统运行正常、管路无漏水；操作间上下水应通常，无堵塞；现场检查、水处理系统检查运行记录19厨房工作人员身体健康无传染疾病；个人卫生护具使用齐全；检查创房人员健康证件20食品库储存的食物分类存放，满足防火及防污要求；现场检查21菜窖蔬菜、肉食及调味品分类存储，合格无过期变质；现场检查22煤气间通风、防爆灯具完好；石油液化气的存放、管理应符合防火防爆要求；现场检查其他23污水处理系统运行正常，运行记录齐全；检查运行记录24库房（管理部库房、备品备件库）内各类物品存放整齐，严禁存储易燃易爆物品；油品库油品分类摆放，地面无油污，灭火设备完好；现场检查25监控楼及生活厂区安防系统正常，定时关门上锁，自动门、运行正常；现场测试及检查26地下室空调设备运行良好，定期保养维护，记录齐全；楼内各出风口完好无异响，温度控制器设置合理；检查空调系统运行