质量管理手册(2018年版)

文件编号：Q/ZSJ01-2017版本/版次：E/0质量管理手册【依据：GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范编制】编制人：体系编写小组日期：2017年06月04日审核人：日期：2017年06月05日受控批准人：日期：2017年06月06日持有者：分发号：2017年06月06日发布2017年06月08日实施质量管理手册目录目录0.1颁布令………………………………………………………………………………………………Ⅰ0.2任命书………………………………………………………………………………………………Ⅱ0.3方针和目标颁布令…………………………………………………………………………………Ⅲ0.4手册修改页…………………………………………………………………………………………Ⅳ第1章公司概况…………………………………………………………………………………………01第2章术语………………………………………………………………………………………………02第3章总则………………………………………………………………………………………………03第4章组织的环境………………………………………………………………………………………054.1理解组织及其环境…………………………………………………………………………………054.2理解相关方的需求和期望…………………………………………………………………………054.3确定质量管理体系的范围…………………………………………………………………………054.4质量管理体系及其过程……………………………………………………………………………06第5章领导作用………………………………………………………………………………………085.1领导作用和承诺……………………………………………………………………………………085.1.1总则………………………………………………………………………………………………085.1.2以顾客为关注焦点………………………………………………………………………………085.2方针…………………………………………………………………………………………………085.2.1制定质量方针……………………………………………………………………………………085.2.2沟通质量方针……………………………………………………………………………………095.3组织的岗位、职责和权限…………………………………………………………………………09第6章策划……………………………………………………………………………………………136.1应对风险和机遇的措施……………………………………………………………………………136.2质量目标及其实施的策划…………………………………………………………………………136.3变更的策划…………………………………………………………………………………………14第7章支持……………………………………………………………………………………………157.1资源…………………………………………………………………………………………………157.1.1总则………………………………………………………………………………………………157.1.2人员………………………………………………………………………………………………157.1.3.基础设施…………………………………………………………………………………………157.1.4过程运行环境……………………………………………………………………………………157.1.5监视和测量资源…………………………………………………………………………………157.1.6组织的知识………………………………………………………………………………………167.2能力…………………………………………………………………………………………………167.3意识…………………………………………………………………………………………………177.4沟通…………………………………………………………………………………………………177.5成文信息……………………………………………………………………………………………187.5.1总则………………………………………………………………………………………………187.5.2创建和更新………………………………………………………………………………………187.5.3成文信息的控制…………………………………………………………………………………18第8章运行……………………………………………………………………………………………208.1运行的策划和控制…………………………………………………………………………………208.2产品和服务的要求…………………………………………………………………………………208.2.1顾客沟通…………………………………………………………………………………………218.2.2与产品和服务有关要求的确定…………………………………………………………………218.2.3产品和服务有关的要求的评审…………………………………………………………………218.2.4产品和服务要求的更改…………………………………………………………………………218.3产品和服务的设计和开发…………………………………………………………………228.3.1总则………………………………………………………………………………………228.3.2设计和开发策划…………………………………………………………………………228.3.3设计和开发输入…………………………………………………………………………228.3.4设计和开发控制…………………………………………………………………………228.3.5设计和开发输出…………………………………………………………………………238.3.6设计和开发更改…………………………………………………………………………238.4外部提供的过程、产品和服务的控制……………………………………………………238.4.1总则………………………………………………………………………………………238.4.2控制类型和程度…………………………………………………………………………248.4.3外部供方的信息…………………………………………………………………………248.5生产和服务提供…………………………………………………………………………248.5.1生产和服务提供的控制…………………………………………………………………248.5.2标识和可追溯性…………………………………………………………………………258.5.3顾客或外部供方的财产…………………………………………………………………258.5.4防护………………………………………………………………………………………268.5.5交付后的活动……………………………………………………………………………268.5.6更改控制…………………………………………………………………………………268.6产品和服务的放行…………………………………………………………………………278.7不合格输出的控制…………………………………………………………………………27第9章绩效评价…………………………………………………………………………………299.1监视、测量、分析和评价…………………………………………………………………299.1.1总则………………………………………………………………………………………299.1.2顾客满意…………………………………………………………………………………299.1.3分析与评价………………………………………………………………………………299.2内部审核……………………………………………………………………………………309.3管理评审……………………………………………………………………………………309.3.1总则………………………………………………………………………………………309.3.2管理评审输入……………………………………………………………………………319.3.3管理评审输出……………………………………………………………………………31第10章持续改进………………………………………………………………………………3210.1总则………………………………………………………………………………………3210.2不合格和纠正措施………………………………………………………………………3210.3持续改进…………………………………………………………………………………32附录1：职能分配与过程关系表…………………………………………………………34附录2：组织机构图………………………………………………………………………36附录3：程序文件目录……………………………………………………………………37附录4：生产工艺流程图…………………………………………………………………390.1颁布令本公司依据GB/T19001-2016；idtISO9001:2015《质量管理体系要求》及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范等要求，并按公司水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站）产品生产经营的实际情况，编制了《质量管理手册》第E版，现予以批准颁布,从2017年06月08日起实施。本《质量管理手册》是公司管理的纲领性文件，它规定了公司的质量方针，是公司生产、经营活动过程中各项管理活动所必须遵循的制度，全体员工必须认真学习，严格遵守、执行本手册规定的内容，以手册作为自己的质量管理工作行为准则。本《质量管理手册》是公司质量管理体系的法规性文件，并指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。总经理：周冬锦/2017年06月06日0.2任命书为贯彻执行GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系要求》、及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范等，确保质量管理体系的建立、保持、实施和改进，保证公司水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站）产品的质量，特任命：俞漫野同志为管理者代表，对公司产品质量管理负全面责任，并协助总经理做好内部质量管理体系的协调、沟通，及与质量管理体系有关的外部联系。总经理：周冬锦/2017年06月06日在公司质量管理体系中，特任命并明确：胡昔明为质安部部长，质安部具体负责实施对产品和服务的监视和测量，并授权向顾客放行合格的产品和服务。有关部门部长（主管）及检验员的任命另有通知，以上按公司《岗位职责及任职要求》执行。总经理：周冬锦/2017年06月06日0.3质量方针颁布令根据GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系要求》标准要求、及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范等，结合公司水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站）产品和生产经营实际情况，制定了质量方针。本公司质量方针为：以客户为导向,以质量求发展,开拓进取,持续改进,让客户满意。质量方针具体涵义如下：本公司全体员工，应致力于水工金属结构、启闭机、清污设备、通用门式、桥式、门座起重机（含电站）产品的生产、遵守法规、以客户满意、提供客户满意的质量与服务，不断改进、追求卓越，建立持续进步的质量管理体系。公司质量方针自2017年06月08日起正式实施。总经理：周冬锦/2017年06月06日0.4质量管理手册修改页章节号修改条款修改日期修改人/日期审核/日期批准/日期第一章公司基本概况浙江省水电建筑机械有限公司于1960年建立，是集水利水电金属结构及起重机械类的综合性制造企业，是国内生产水利、电力设备和起重机械的骨干企业。公司占地9.6万平方米，厂房面积25753平方米，固定资产1980万元，现在有员工中，其中工