PMC运作流程图

部门记录NGOKNGNGNGOKPO或E-mail销售PMC运作流程图说明客户发出订单信息PO或E-mail流程图详见订单评审流程销售客户需求PMC1）标准工时；2）生产机器设备与综合产能；3）评审定出的各工段的周期PMC主导订单评审综合以上信息确认是否可以满足客户交期标准工时：1）新制夹具由工程测定并经生产/工程等相关评审讨论确定。2）复制夹具由生产/工程/PMC等相关部门评审检讨确定。3）工时数据库有标准，则以此工时为依据。采购根据物料实际需求，进行申购并交采购购买。参见《物料申购流程》PO单PMC1:BOM清单完整；2）长交期物料需重点提前准备；3）考虑利用库存备料/余料/呆料物料需求表CAP/售后/生产/QCPMC1）确保物料按计划进行达成.2）物料出现异常及时检讨并确认是否影响生产进度。3）针对紧急物料需启动紧急物料应对流程。安排打包出货或由售后人员送夹具出货申请单和箱唛仓库仓库跟进生产计划和发料明细进行备料发放。参见〈物料发放流程〉发料明细表物料进度表及欠料明细表合同审核电子/生产/QC根据计划完成调试与检验生产PMC/生产根据生产主计划合理安排人员/机器/物料进行生产，按计划进行跟进，如有异常影响进度，则需进行检讨并调整计划生产计划达成率接收订单下达订单生产计划安排制订审核批准订单评审交期确认请购和采购物料跟进物料发放组装生产细分计划并执行进度跟进出货物料需求调试与QC检验生产细分计划并执行当出现异常，导至进度延误时，需相关部门进行检讨与改善（并启动异常处理机制）。PMC负责调整计划进度，如与出货交期有冲突，必须提前与销售沟通与协调。部门NGNGOK厂商备料生产并交付IQC根据图纸要求与检验规范检验仓库/生产根据生产计划与发料明细进行发放物料仓库按送货单并核对订购单进行收货PMC根据物料实际需求，进行申购。参见《物料申购流程》采购采购供应商根据图纸，寻找所需物料并询价/议价。并确认交货周期根据PR单，下出订购单CAP/PMC根据BOM物料清单和库存状况综合制作物料需求MC运作流程图流程图说明PMC根据标准工时和产能安排及评审各工段的周期排出生产主计划生产计划安排请购物料订购收料进料检验物料需求询价/议价与交期协商生产/送货物料进度跟进NG生产产线发现不良品，经QC判定如来料不良，退仓库收料区。如产线制程不良，产线申请超领重新补料。仓库/生产根据生产计划与发料明细进行发放物料制订审核批入库并发放生产记录厂商备料生产并交付送货单根据图纸要求与检验规范检验生产计划达成率根据生产计划与发料明细进行发放物料物料发放明细按送货单并核对订购单进行收货物料验收报告根据物料实际需求，进行申购。参见《物料申购流程》PR单根据图纸，寻找所需物料并询价/议价。并确认交货周期《报价单》根据PR单，下出订购单PO单根据BOM物料清单和库存状况综合制作物料需求物料需求表MC运作流程图说明根据标准工时和产能安排及评审各工段的周期排出生产主计划生产主计划产线发现不良品，经QC判定如来料不良，退仓库收料区。如产线制程不良，产线申请超领重新补料。退料单/超料单根据生产计划与发料明细进行发放物料物料发放明细批准部门岗位物料申购流程图流程图说明CAP制单员制单员根据业务提供的订单及BOM转化成生产指令PMCMCPMCMC根据在途物料、在单物料、物料库存、安全库存，分析出所需物料PMCMC根据生产排期，采购周期，库存情况制订物料需求计划PMCMC根据物料需求计划下请购单PMCMC根据生产排期作出欠料表PMCMC对交期进行跟进根据BOM清单计算总体物料需求制单物料需求分析物料需求计划生产欠料汇总物料请购物料跟进制订审核批准制订审核批准收货流程图部门岗位流程图说明仓管部仓管员用送货单核对我司采购订单是否一致，NG知会供应商和采购供应商送货员供应商根据送货数量、我司的要求填写送货单仓管部PMCMC仓库将送检单传给MC，MC对收料进行跟进仓管员按收货要求对数量进行清点。仓管部仓管员合格物料验收入库品管部/仓管部IQC/仓管员对物料进行检验，并将结果知会各部门，仓库联络采购对不合格物料退货采购部采购员根据入库单进行核对送货单和采购订单财务财务对采购物料成本进行核对供应商送货NG数量点收MC物控材料入库OK核对采购IQC检验采购核财务核发料流程图部门岗位流程图说明生产部物料员生产部根生产计划到仓库领取物料仓管部仓管员仓库根据生产计划和发料明细进行备料仓管部仓管部仓管员根据发料明细对物料进行确认，物料是否符订单要求仓管员核对发料明细是否和生产指令单一致。仓管部仓管员仓管员与物料员核对完成，并签字确认仓管部/生产部仓管员/物料员双方需对物料进行确认，数量是否准确仓管部仓管员/系统员仓管员要及时把领料给系统员作帐务处理仓管部仓管员/系统员单据按时间先后和单号进行分类整理仓库备料生产领料单据归档单据签署帐务处理核对领物料确认物料交仓管部仓管员/系统员单据按时间先后和单号进行分类整理物料报废流程图部门岗位流程图说明业务/采购/工程/品管业务/采购/工程/品管相关人员业务、采购、工程、品管对报废物料进行确认，签定责任归属仓管部仓管员仓库根据联络单、报废邮件、库存时间的提报物料报废申请，主管、经理进行确认工厂财务总经办总经理总经理对报废单进行确认财务财务根据确认的报废清单对物料进行确认公司财务财务交公司财务进行确认、分析、汇总，提出报废物料的流向，交业务总经理审批单据归档报废申请总经理审核业务/采购/工工厂财务登记、公司财务确仓管部仓管员整理物料仓管部/工厂和公司财务/人事行政相关人员将批准后的物料报废单交工厂仓库进行处理，工厂行政、公司财务参与物料处理，督查。退料流程图部门岗位流程图说明生产部物料员将物料分类为来料不良、生产损耗，余料回仓生产部物料员接受退料信息生产部品管部IQCQC判定是否符合要求主管部门负责人审核PMCMCMC确定是否补料确定处理、报废清单移交工厂仓库报废物料流出工厂生产退料物料分类OKNGQC主管审核物控审核仓管部主管判定是否有超损耗情况PMCMCMC确定是否补料仓管部仓管员接受退料物料超领流程图部门岗位流程图说明生产部主管产线损耗与报废需附带检讨改善报告。生产部物料员制程损耗需开材料超领申请单PMCMC物控确认要不要请购物料物料退仓仓管部审核生产补料制程损耗生产主PMC采购采购员申购物料金额确认MC物控确认要不要请购物料采购/仓管部采购员/仓管员总经办总经理总经理审核确认购料入库并发料MC审核采购成总经理审核OK记录物料申购流程图CAP下单指令（邮件）BOM清单物料采购申请单＿欠料明细报表OKOK收货流程图记录送货单送货单采购订单送检单IQC检验报告退货单入库单送货单入库单IQC检验报告送货单入库单IQC检验报告发料流程图记录发料明细发料明细发料明细发料明细发料明细发料明细物料报废流程图记录报废单退料流程图记录退料单退料单退料单退料单退料单退料单退料单退料单物料超领流程图记录材料超领申请单检讨改善报告PR单PR单