环境标志内部审核报告2

审核日期审核组长审核员审核概况：审核结论：1．公司的环境标志产品保障体系基本符合环境标志产品保障措施指南要求：2．公司环境标志产品保障体系运行有效，具体表现在：（1）环境因素的识别与评价全面和准确；（2）质量、环境法律、法规和其他要求的识别很充分并能在工作中得到认真遵守；（3）认证产品符合环境标志产品技术要求（家具）HJ/T303-2006的规定；（4）认证产品的设计开发、受控部件和材料采购，生产过程、检查、不合格品、包装、标签、储运得到有效控制，人、机、料、法、测、环等因素未发生变更，认证产品的一致性得到保持。（5）环境污染得到了有效预防和控制，未发生环境污染。（6）员工的质量、环境意识得到了进一步的提高，审核中没有发现违背操作规程，安全规则的情况；（7）各车间的环境卫生得到了进一步的改善（8）建立了自我发现和改进环境标志产品保障体系运行问题的机制，能及时发现问题并改进审核依据：环境标志产品保障措施指南、相关法律法规及其他要求、体系文件。按公司计划，审核组于12月19~20日进行了为期2天的现场审核。公司对这次审核很重视，公司总经理出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中得到公司全体人员的积极配合，整个过程是在认真、求实和坦诚的气氛中进行的，由于大家的共同努力，使审核活动能够按计划圆满完成。在2天的审核中，审核组检查了与公司的环境标志产品保障体系有关的各个部门，包括：总经理、环境标志产品认证负责人、行政部、供销部、质环安部、生产部、设计部等。同时查看了生产现场和各项设施，同厂领导、环境标志产品认证负责人、部门主管以及普通员工等20多名员工进行了交谈。对环境标志产品保障措施指南的所有要求作了抽查证实。通过检查，审核组发现：公司的环境标志产品保障体系在文件规定和实际运行方面已按照环境标志产品保障指南的要求初步建立，但各部门对环境标志产品保障措施指南、程序文件的熟悉方面尚有一定的差距，需进一步完善与提高。在审核中发现了2个一般不合格项，填了2张卜合格报告单，分别涉及设计及受控材料采购、环境运行控制等要素。这些不合格项分部在供销部、生产部等部门。这些不合格报告已到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。需要指出的是，审核抽样进行的，可能有些实际的问题未发现，在一些部门发现不合格，并不意味着这些部门搞得不好，没发现或发现很少不合格，也不表示这些部门工作不存在问题。各部门应标准和规定的管理体系要求进行自查。在采取改进措施时，要举一反三，从整体着手，系统地改进和不断完善自身的管理体系，使之更趋完善和协调。审核范围：饰面板式办公家具及学生公寓床等设计、生产涉及的全部门。环境标志内部审核报告编号：QRE45-15年月日至年月日审核的目的：评价环境标志产品保障体系符合审核准则的程度及有效性，迎接第三方监审。环境标志内审报告发放范围：总经理、管理者代表、公司各部门附件1、环境标志内审检查表2、环境标志不合格报告表3、环境标志内审-不合格汇总表4、环境标志首末次会议签到表年月日审核组长：张先生2013-12027同意环境标志产品认证负责人批准：张先生2013-12027环境标志内审报告发放范围：总经理、管理者代表、公司各部门审核组长：年月日同意附件1、环境标志内审检查表2、环境标志不合格报告表3、环境标志内审-不合格汇总表4、环境标志首末次会议签到表环境标志产品认证负责人批准：