15安全标准化需要的文件汇源全文案例分析电子版

山东省曹县汇源木业有限公司安全生产目标归档：A/Q档案编号：AQ201701建档日期：2017.1年度安全生产目标分解表Q/HYMY-JL01-01部门目标值办公室财务部生产部质检部供应部销售部贯彻落实安全生产法律法规和各项规章制度100%100%100%100%100%100%杜绝伤亡事故，重伤事故000000安全管理人员及特种作业人员要经过培训，持证上岗要达到100%/100%///生产现场安全达标合格率要达到//100%100%100%/生产现场安全达标优良率达到//90%90%90%/员工年度安全培训100%100%100%100%100%100%新员工入厂三级安全教育100%100%100%100%100%100%火灾事故，电气重大火灾事故00000/机械设备事故，重大设备事故//000/安全指令性工作任务完成率100%100%100%100%100%100%各类事故“四不放过”处理100%100%100%100%100%100%2017年度安全生产目标监测记录Q/HYMY-JL01-05序号指标完成情况备注第一季度第二季度第三季度第四季度1贯彻落实安全生产法律法规和各项规章制度完成完成基本完成2杜绝伤亡事故，重伤事故完成完成完成3安全管理人员及特种作业人员要经过培训，持证上岗要达到完成完成完成4生产现场安全达标合格率要达到基本完成基本完成基本完成5生产现场安全达标优良率达到基本完成基本完成基本完成6员工年度安全培训完成完成完成7新员工入厂三级安全教育完成完成完成8火灾事故，电气重大火灾事故完成完成完成9机械设备事故，重大设备事故完成完成完成10安全指令性工作任务完成率完成完成完成11各类事故“四不放过”处理完成完成完成安全生产目标与指标考核表部门：序号考核目标评价要点分数（100）标准要求和评价办法备注控制目标1控制目标1．伤亡事故起数；2.伤亡人数；3．职业病。40不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣10分，发生死亡事故扣20分，发生职业病扣15分，其他事故一起5分。以责任状控制指标为准工作目标1安全生产责任制落实1．将安全生产工作列入重要议事日程，并由车间主任亲自抓（听取汇报或回报），亲自部署；2．每季召开一次安全生产例会，部署安全生产工作；3．各班组签订安全生产责任状；4．奖惩制度落实。5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣2分；无会议记录，每少一次扣1分；未分解责任状的扣3分；奖惩制度未落实的扣2—4分。年终实地考核2安全生产教育培训1．安全生产宣传教育工作情况；2．“安全月”活动情况；3．特种工持证情况。5未展开社会性宣传教育活动的扣2—4分；未组织或组织不力的，扣2—4分；培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分；特种工持证率低扣2—4分。年终考核3重大事故隐患监控和安全专项治理1．对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2．安全检查和专项整治情况。10对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，发现一起扣5分；未及时更改的，发现一起扣5分；未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。年终考核4安全标志警示1．安全标志牌；2．安全警示牌。5安全标志牌不全，扣3—4分；安全警示牌不全，扣3—4分；安全警示牌不清洁，扣2—3分；日常考核5安全生产资金投入情况1．安全生产的整改资金落实情况；2．安全劳防资金落实情况；3．安全教育培训专项资金落实情况。10未按规定落实劳防资金，扣5—6分；未按规定落实安全教育培训资金，扣5—6分；未按规定落实安全生产资金的投入，扣7—10分。年终考核6安全检查整改情况1．安全检查制度执行情况；2．对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3．检查记录的填写情况。10未定期展开日常，专项检查的扣2—4分；未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣4—8分。日常考核7生产安全事故报告处理情况1．生产安全事故报告处理制度执行情况；2。事故应急预案修订情况；3．指定专门救援人员情况；4．重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。5未执行生产安全事故报告处理制度扣2—4分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分；未对专门救援人员进行培训的扣2—4分；无演练发现一起扣2分。年终考核8报表和安全档案管理1．及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；2．有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；3各类安全管理档案及台帐。5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分；未按规定传达办理的扣1—4分；相关档案，台帐不健全的扣2—4分。日常考核9工作创新及评优情况1．安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义；2．安全生产工作在全公司获得表彰；5有一项得5分；以相关文件材料为依据安全生产目标完成效果评估会议记录Q/HYMY-JL01-03时间2017.6.1地点会议室主持人焦富祥记录人王雪丽出席人员焦富祥、李锦院、邢立勇、李传省、于松、潘护堂、段华楚会议内容公司于2017年1月1日下发2017年度安全生产目标与指标，经分解后各部门均按照制定的实施计划和考核办法执行。2017年6月1日公司召开会议就本年度安全生产目标与指标的完成效果进行了评估和考核。评估结果如下：1、2017年度安全生产目标与指标制定、分解、实施、绩效考核各环节执行情况。各部门认真履行了安全职责，安全生产目标基本完成。2、2017年下半年安全生产目标与指标的适宜性公司制定的安全生产目标与指标符合公司发展的要求。3、2017年下半年安全生产目标与指标是否需要调整公司制定的安全生产目标符合公司实际，暂不需要调整备注安全生产目标完成效果评估会议记录Q/HYMY-JL01-03时间地点主持人记录人出席人员会议内容备注安全生产目标完成效果考核、评估记录Q/HYMY-JL01-02考核对象考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况目标完成情况应得分实得分控制指标工作指标控制目标安全生产责任制落实安全生产教育培训重大事故隐患监控和安全专项治理安全警示标示安全生产资金投入情况安全检查整改情况生产安全事故报告处理情况报表和安全档案管理工作创新及评优情况合计评估意见评估人员：审核填表安全生产目标完成效果考核、评估记录Q/HYMY-JL01-02考核对象财务部考核部门安全办考核时间2017.6.1考核人员焦富祥考核项目考核内容实际情况目标完成情况应得分实得分控制指标工作指标控制目标无伤亡事故，无伤亡人数，无职业病事故完成4040安全生产责任制落实定期召开了安全会议，签订了安全责任书完成55安全生产教育培训定期开展了安全教育完成55重大事故隐患监控和安全专项治理协助公司部门开展安全检查完成1010安全警示标示重点重要岗位悬挂了安全警示标志完成55安全生产资金投入情况制定了安全投入计划，安全生产资金落实记录不完整基本完成105安全检查整改情况定期开展了安全检查完成1010生产安全事故报告处理情况积极参与了应急救援事故的演练完成55报表和安全档案管理与安全生产相关的档案进行规范化整理完成55工作创新及评优情况推广先进的安全生产经验，确保公司安全生产完成55合计10095评估意见财务部认真履行了安全生产职责，达到了安全生产目标，考核合格评估人员：审核填表安全生产目标完成效果考核、评估记录Q/HYMY-JL01-02考核对象生产部考核部门安全办考核时间2017.6.1考核人员焦富祥考核项目考核内容实际情况目标完成情况应得分实得分控制指标工作指标控制目标无伤亡事故，无伤亡人数，无职业病事故完成4040安全生产责任制落实定期召开了安全会议，签订了安全责任书完成55安全生产教育培训定期开展了安全教育完成55重大事故隐患监控和安全专项治理定期开展安全检查，并进行隐患整改完成1010安全警示标示重点重要岗位悬挂了安全警示标志完成55安全生产资金投入情况协助相关部门做好工作完成1010安全检查整改情况定期开展了安全检查，隐患整改方面还需完善基本完成105生产安全事故报告处理情况进行了应急救援事故的演练完成55报表和安全档案管理对公司各类安全档案进行规范化管理完成55工作创新及评优情况推广先进的安全生产经验，确保公司安全生产完成55合计10095评估意见生产部认真履行了安全生产职责，达到了安全生产目标，考核合格评估人员：审核填表安全生产目标完成效果考核、评估记录Q/HYMY-JL01-02考核对象供应部考核部门安全办考核时间2017.6.1考核人员焦富祥考核项目考核内容实际情况目标完成情况应得分实得分控制指标工作指标控制目标无伤亡事故，无伤亡人数，无职业病事故完成4040安全生产责任制落实定期召开了安全会议，签订了安全责任书完成55安全生产教育培训定期开展了安全教育完成55重大事故隐患监控和安全专项治理协助公司部门开展安全检查，认真做好记录完成1010安全警示标示重点重要岗位悬挂了安全警示标志完成55安全生产资金投入情况协助相关部门做好工作完成1010安全检查整改情况定期开展了安全检查，做好隐患整改完成1010生产安全事故报告处理情况积极参与应急救援事故的演练完成55报表和安全档案管理对公司各类安全档案进行规范化管理完成55工作创新及评优情况推广先进的安全生产经验，确保公司安全生产完成55合计100100评估意见供应部认真履行了安全生产职责，达到了安全生产目标，考核合格评估人员：审核填表安全生产目标完成效果考核、评估记录Q/HYMY-JL01-02考核对象销售部考核部门安全办考核时间2017.6.1考核人员焦富祥考核项目考核内容实际情况目标完成情况应得分实得分控制指标工作指标控制目标无伤亡事故，无伤亡人数，无职业病事故完成4040安全生产责任制落实定期召开了安全会议，签订了安全责任书完成55安全生产教育培训定期开展了安全教育完成55重大事故隐患监控和安全专项治理协助公司部门开展安全检查，认真做好记录完成1010安全警示标示重点重要岗位悬挂了安全警示标志完成55安全生产资金投入情况协助相关部门做好工作完成1010安全检查整改情况定期开展了安全检查，做好隐患整改完成1010生产安全事故报告处理情况进行了应急救援事故的演练完成55报表和安全档案管理对公司各类安全档案进行规范化管理完成55工作创新及评优情况推广先进的安全生产经验，确保公司安全生产完成55合计100100评估意见销售部认真履行了安全生产职责，达到了安全生产目标，考核合格评估人员：审核填表安全生产目标完成效果考核、评估记录Q/HYMY-JL01-02考核对象质检部考核部门安全办考核时间2017.6.1考核人员焦富祥考核项目考核内容实际情况目标完成情况应得分实得分控制指标工作指标控制目标无伤亡事故，无伤亡人数，无职业病事故完成4040安全生产责任制落实安全会议召开不全，签订了安全责任书基本完成52安全生产教育培训定期开展了安全教育完成55重大事故隐患监控和安全专项治理协助公司部门开展安全检查，认真做好记录完成1010安全警示标示重点重要岗位悬挂了安全警示标志完成55安全生产资金投入情况协助相关部门做好工作完成1010安全检查整改情况定期开展了安全检查，隐患整改方面还需完善基本完成105生产安全事故报告处理情况进行了应急救援事故的演练完成55报表和安全档案管理对公司各类安全档案进行规范化管理完成55工作创新及评优情况推广先进的安全生产经验，确保公司安全生产完成55合计10092评估意见质检部认真履行了安全生产职责，达到了安全生产目标，考核合格评估人员：审核填表安全生产奖惩记录Q/HYMY-JL02-03序号被考核部门/人员考核时间得分情况考核结果扣分原因奖惩情况汇源木业（2017）第4号关于对各部门通报表扬的通知各部门、车间：2017.6.1日，公司组织了对2017上半年安全生产目标的考核，各部门认真履行了安全职责，安全生产目标完成较好，对各部门给予表扬，望各