果蔬超市商业计划书

绿色基地蔬菜水果超市2男女老少人人健康瓜果蔬菜天天新鲜345LOGO目录Text五、市场调研一、项目概述二、项目介绍三、项目分析四、财务计划六、过程控制七、前景预测一、项目概述12河南财经政法大学新校区位于郑州市龙子湖高校园区，用地面积1646亩，建筑面积86万㎡，已于2010年秋季投入使用。师资队伍人才荟萃，截止到2011年秋季，学校有教职工2386人，其中专任教师2029人，教授208人，副教授656人。全日制在校研究生1090人，本科生18292人。高校园区高校众多，大多数在校师资人才正携同家眷逐渐落户入住高校。由于高校园区农贸市场的缺乏无法满足在校教师的日常生活蔬菜水果所需。故预以此为创业立意。运营一间在教师公寓内的中型蔬菜水果超市，以方便教师的生活教学工作和保障诸位教师的身体健康。•项目名称：绿色基地•项目规模：一百平米超市•项目基础设施•产品简介二、项目介绍LOGO广告语：瓜果蔬菜天天新鲜男女老少人人健康1.项目名称：绿色基地门店招牌LOGO2.项目规模：一百平米超市平面设计图LOGO3.项目基础设施蔬菜货柜6个、电子称2台、精美蔬菜彩页5张、广告语条幅8个、柜员2名、采购员2名、空调1个、冰箱1个、大型冰柜1个、电脑一台。音响设备一套、摄像头6个、采购车辆、收银设施一套、照明设施一套、包装袋若干、清洁器具一套、每季度宣传页若干等。LOGO4.产品简介蔬菜类：1）根菜类。包括萝卜、胡萝卜、芜菁等。2）白菜类。包括大白菜、青菜。3）茄果类。包括番茄、茄子、辣椒。4）瓜类。包括黄瓜、冬瓜、南瓜、苦瓜、西葫芦等。5）豆类。包括菜豆、豇豆、豌豆、扁豆等。6）绿叶菜类。包括菠菜、芹菜、莴苣、茴香等。7）薯芋类。包括马铃薯、山药、姜等。8）葱蒜类。包括葱、蒜、洋葱、韭菜等。9）水生蔬菜类。包括茭白、慈姑、藕、水芹等。10)多年生蔬菜类。包括竹笋、金针菜、芦笋、百合等。11)食用菌类：包括蘑菇、草菇、香菇、木耳等。LOGO4.产品简介鱼肉类：1）鱼类：鲤鱼、鲫鱼、黄花鱼、带鱼、青鱼、草鱼、2)肉类：鸡肉、牛肉、猪肉、羊肉、鸭肉水果类：1）浆果：草莓、猕猴桃、越桔、柿子、香蕉、龙眼、荔枝2）梨果：苹果、梨、山楂3）核果：桃、杏、李、枣、樱桃、橄榄、梅子四、项目分析项目分析五个方面消费者购买行为分析SWOT分析渠道分析宏观环境分析行业环境分析LOGO1.宏观环境分析随着郑东新区的建设，很多高校迁至郑东新区龙子湖高校园区，在此形成了一个大的消费群体，由于高校教职工住宅区的完工，随之而来在此生活的教职工也将增加。人口环境城乡居民生活水平提高，消费观念和方式发生深刻变化，人们对食品安全的要求越来越严格；高校教职工作为一个中高消费群体，他们收入较高，家庭可支配收入较多，他们有能力而且愿意购买质量较好或价格相对高的产品或服务。经济环境生活中食品安全问题的频繁出现，政府加强了对市场的监督管理，以保证人们有一个健康的消费环境，从而也有利于创造一个好的市场环境。绿色营销可以迎头而上。这表明，绿色产品的市场潜力非常巨大，市场需求非常广泛。政治环境社会文化环境技术环境高校教职工作为一个特殊的群体，受教育程度相对较高，消费能力较强，对生活方式有一定的品味和档次要求，有着超前的消费理念，对消费的产品或服务有一定的档次要求，他们愿意接受好的消费环境和产品。由于技术的进步，人们通过大棚技术生产反季节蔬菜，再加上运输过程中保鲜冷藏技术的进步，保证了人们一年四季都能吃到各种各样新鲜营养的果蔬。LOGO2.行业环境分析（五力模型）目前来看，主要竞争者就是财大校内的洋果行现有市场的竞争新进入者的威胁由于果蔬市场进入壁垒较低，所以会有新的进入者加入进来，瓜分现有市场，使现有市场竞争激烈。替代品威胁果蔬的营养价值无法被取代，所以替代品的威胁很小。供方讨价还价能力郑州市大型果蔬批发市场数量有限，仅有中牟、毛庄、刘庄、陈栈等主要的几个，这就使供应商们提高了他们讨价还价的资本。买方讨价还价能力所卖的果蔬类别与别处基本一样，若发现本店比其他地方消费的同种产品稍贵就会与之讨价还价；消费者本身就喜欢讨价还价。LOGO3、消费者购买行为分析从需求角度分析蔬菜消费行为，蔬菜研究表明：蔬菜鲜销仍然是主体，未来10年中国城乡居民对于新鲜蔬菜消费人均消费水平是维持在相对稳定的水平，蔬菜需求总量随人口的增长呈上升趋势，对蔬菜质量安全重视程度增加，未来的蔬菜消费结构需调整，蔬菜加工品的消费需求量将会增加。消费者市场购买行为的主要特点：（1）消费者市场的购买具有多样性，不同的人有不同的爱好，而且不同的蔬菜具有不同的营养价值再加上人们饮食习惯每次要吃几种不同的菜，所以人们在挑选蔬菜时的选择具有多样性，一次会买不同的蔬菜。LOGO3.消费者购买行为分析（2）从交易规模和方式看，消费市场的购买人数多，市场分散，交易次数频繁，但每次交易数量不大。所以菜市场交易要求高的蔬菜周转率，而且蔬菜易腐烂，必须做好保鲜工作。（3）蔬菜作为日常必需品，消费者需求弹性小，同时蔬菜供过于求、买方市场的格局将长期存在，消费者的购买具有较大程度的可诱导性，对一些促销手段会有较好的反应。LOGO4、SWOT分析营业规模与现有竞争者相比相对较大；专业性更强；地理位置比较好；销售的果蔬比较新鲜，天天都有低价刚开始起步，知名度相对比较低；目标群体相对比较狭窄，局限于小区内部的家庭，潜在消费群体很难变成本店的消费者。很多高校迁至郑东新区龙子湖高校园区形成了一个大的消费群体，由于高校教职工住宅区的完工，随之而来在此生活的教职工也将增加；国家支持大学生创业，在政策上给予许多优惠政策。这个行业的进入门槛比较低，会受到潜在进入者的现有竞争者的威胁。优势劣势机会威胁LOGO5、渠道分析立足学校周边市场，尽可能降低各项成本，让利于广大教师。作为郑州最大的蔬菜批发市场——刘庄蔬菜批发市场已被整体搬迁至中牟县郑庵镇的万邦农产品物流园。与蔬菜商户同批进入的还有大中原果品市场的众多商户。因此我们重点以中牟县为主要产品来源地。具体各项产品大类来源如下：蔬菜瓜果类:中牟县郑庵镇的万邦农产品物流园肉类：中牟县肉类批发市场、郑州农产品物流配送中心、郑州肉类商品交易所等。绿色基地采用的进货渠道模式如下：果蔬批发市场绿色基地消费者LOGO四、财务计划果蔬投入与产出预测基础建设资金经营管理资金财务计划会计政策LOGO由于国家大力鼓励支持大学生创业，在政策上给予许多优惠政策。而超市设在大学校园内，自成立之日起，第一年至第二年免征所的税。1.会计政策LOGO2.基础建设资金项目单价数量总价折旧[5年]果蔬货架150203000600电子秤112222445宣传彩页520100广告条幅8216LOGO2、基础建设资金空调285012850570大型冰柜450014500900收银设施185023160632清洁器具1002200照明设施10440LOGO2、基础建设资金电脑250012500500摄像头802160门面招牌1501150采购货车8000018000016000共计9690019913LOGO3.经营管理资金（1）房租：150＊100＊12=180000元（2）工人工资：由于差事规模不大，所以采购和清理这些工作可以有我们几个干，暂时只雇用2个收银员；一个人一个月1000,1000×2×12=24000元，以后每月每人工资涨100.（3）办理工商执照以及税务等手续约需1500元（4）货车的耗油及维修和其他设施的维护更新费用一年为3000元，其中货车耗油第一年为2000元，从第二年以后以每年10%的速度增长。（5）另外水电费用一个月约为500元，一年为500×12=6000元。第三年开始缴纳税金4%。LOGO3.经营管理资金（6）促销宣传资金；天天特价菜宣传700张每星期2800每月每年33600张每张0.1元每月280元每年3360元LOGO4.果蔬投入与产出预测学校有教职工2386；本科生18292人。因为老师及家属搬迁时间一共为两年，所以由我们的调查报告得出：预计老师的第一年在校人数平均为2700左右（包括家属），第二年平均6300，第二年年底老师及家属到齐，为7200﹙每户按3人算﹚，由于学校名气及质量一直在增加，但是由于上大学的人口数在减少，所以两年后的老师及学生数量维持不变。由于蔬菜水果的运输及成本问题，我们从四个季节来划分消费量以及投入产出量。而由于学校假期问题﹙寒假为35天，暑假为50天﹚，所以学生年消费日数为280日，而老师则为全年。（1）蔬菜类：平均每人日消费量2.5元（仅包括教师及家属）。（2）水果平均每人日消费量：夏秋季节：1.5元冬春季节：1元（包括老师及家属和学生）LOGO4.果蔬投入与产出预测（3）肉类：平均每人每星期消费量：5元（仅包括教师及家属）所以第一年学校整体的果蔬消费金额如下：蔬菜类：蔬菜类1.5*365*2700=1478250元水果类：夏秋季节----1.5*2700＊180+1.5＊18000＊{180-50}=3069000元春冬季节；1＊2700＊180+1＊18000＊{180-35}=3096000元肉类：5／7＊2700＊365=703928元共计：8347178元由于学校周围没有肉类商店，所以我们的商店肉类销售量占总消费量的90%。蔬菜方面预计会有小摊贩，所以销售量占总消费量的80%，而水果方面，学校有洋果行以及两家超市，LOGO4.果蔬投入与产出预测还有外面小摊贩的存在，所以水果销售量在老师方面预计占30%，在学生方面预计占10%。则绿色基地的总销售收入预计为：1478250*80%+703928*90%+1.5*2700*180*30%+1.5*18000*（180-50）*10%+1*2700*180*30%+1*18000*（180-35）*10%=2792635元而当前类似的果蔬卖场的平均利润为0.15.则年采购投入为：2792635÷{1+0.15}=2428378元毛利润：2792635×0.15=418895元LOGO4.果蔬投入与产出预测纯利润：418895-180000（房租）-19913（折旧）-24000（工资）-1500（执照）-3000（维修。）-6000（水电费）-3360（宣传）=181122元。每日现金投入量：2428378÷365=6653元第二年及后几年的计算如上。未来1到5年销售收入分析：单位（元）年度项目第一年第二年第三年第四年第五年顾客总量2070024300252002520025200水果收入9765001074150109563311175461139897LOGO4.果蔬投入与产出预测蔬菜收入11826002719980285597929130992971361肉类收入6335351457130152998715605871591798总收入27926355251260548159955912325703056LOGO4.果蔬投入与产出预测未来1到5年成本分析年度项目第一年第二年第三年第四年第五年产品成本24283784566313476660848619414959179营业税金及附加00219264223649228122管理费用3100033400358003820040600总量24846514625186504734551496635253974LOGO4.果蔬投入与产出预测注：（1）产品成本：包括购买产品的成本。（2）销售费用；有广告费，折旧费、运输费，房租等。（3）营业税金及附加：指超市需要交纳的各种税费。（4）管理费用：管理费用包括管理人员和行政人员的薪资、差旅费、办公费、保险费、福利费、水电费、维修费等。LOGO六、过程控制过程控制季节变换策略分析果蔬折损处理分析促销策略分析产品质量与安全控制LOGO1.季节变换策略分析（1）在不同季节中销售的蔬菜水果以时令果蔬为主，同时也销售一些反季节果蔬；（2）夏秋季节用大型冰柜冷藏肉、以及一些易腐烂易变质适合低温贮藏的海、水产品；（3）在炎热的夏季在超市内保持空调的开放，在寒冷的冬季注