压力管道安装质量保证手册

1文件编号：QBKJZ/GD2020版本及修改号：A/0压力管道安装质量保证手册编制：审核：批准：持有人：2020年5月20日发布2020年5月20日执行山东博科建筑工程有限公司2第0.1章目录章节标题版本/修改号页数第0.1章目录A/02第0.2章手册发布令A/02第0.3章授权书A/03第0.4章授权声明A/04第0.5章企业概况A/05第0.6章术语缩写及程序图符号说明A/06第1章管理职责A/07第2章质量保证体系文件A/029第3章文件和记录控制A/032第4章合同控制A/036第5章设计控制A/038第6章材料、零部件控制A/040第7章工艺质量控制A/044第8章焊接质量控制A/048第9章热处理质量控制A/053第10章无损检测质量控制A/056第11章理化检测质量控制A/058第12章检验与实验质量控制A/060第13章设备和计量（检验与试验）装备控制A/063第14章不合格品（项）质量控制A/066第15章质量改进与服务A/069第16章人员培训、考核及管理A/073第17章穿（跨）越过程施工质量控制A/076第18章隐蔽工程施工控制A/079第19章通球扫线控制A/081第20章防腐补口控制程序A/084第21章防腐蚀保护工程控制A/088第22章执行中国压力管道许可制度的规定A/092附录A-1企业组织机构图95附录A-2压力管道质量保证体系图96附录B压力管道常用法规、标准目录97附录C企业质量控制系统质量控制图99附录D压力管道安装质量体系、控制环节、控制点一览表1083第0.2章批准颁布《压力管道安装质量保证手册》的通知压力管道安装质量从业人员、企业用户乃至国计民生只社会安全，所系者大，所谋者顺慎之又慎。本企业对待压力管道安装的原则是严格遵守国家法律、振幅规章、安全技术规范和技术标准，并在此前提下尽力满足用户要求。本公司按申领GC2级压力管道安装资质的需要，结合本公司压力管道安装的现实情况，根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M）等法律法规、安全技术规范要求。特组织编写并予以颁布实施的山东博科建筑工程有限公司《压力管道安装质量保证手册》，以此来加强我公司对压力管道安装工程安祖去拿质量及安全性能质量的控制。《压力管道安装质量保证手册》成熟我公司压力管道安装质量方针和描述安装质量保证体系的纲领性文件，《质量保证手册》在本公司内具有法规效应。现于2020年5月12日予以颁布，于2020年5月12日予以实施，并由行政部归口管理。希望所有参与压力管道安装质量保证活动的人员认真学习，结合本职工作熟悉本手册和程序文件、记录报告中油管和项规定，且严格遵守，做到有章可循、照章办事。不断提高法制观念、质量意识、职业道德。为实施质量方针和目标努力工作。4第0.3章授权书今全权授予公司总经理甘严婷，负责本公司压力公道安装工程质量管理、生产、经营。并负责建立压力管道安装质量保证体系，是承担特种设备安全、质量的第一责任人，批准压力管道安装质量保证手册。法定代表人：日期：5第0.4章授权书本《手册》根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-2019《特种设备生产和充装许可规则》等法律法规、安全技术规范的要求，结合我公司的实际情况，建立我公司的安装质量保证体系，用于保证压力管道工程安装质量及安全性能符合法律法规、安全技术规范的要求，使压力管道安装工程全过程得到有效控制。程序文件是《手册》的支持性文件，具有和《手册》同等的效力。为保证安装质量保证体系的实施和保持，我特授权质量保证工程师协助我具体组织和领导压力管道安装质量管理。质量保证工程师对违反《手册》规定的活动，有权发布停止的命令，不受成本和进度的约束，有权对质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向我汇报质量保证体系运转情况、存在问题和应采取的预防及纠正措施。根据有关规定，我是承担特种设备安全、质量的第一责任人，对压力管道安装质量工作负全部责任。特此声明！总经理（签字）：日期：2019年3月20日6第0.5章企业概况7第0.6章术语缩写及说明1.质量：一组固有特性满足要求的程度2质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向3.质量目标：在质量方面所追求的目的4.质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动5.质量保证：质量管理的一部份，致力于提供质量要求会得到满足的信任6.质量控制：质量管理的一部份，致力于满足质量要求7.质量保证体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系8.质量保证手册：规定组织质量管理体系的文件9.质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件10.质量策划：质量管理的一部份，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标11.质量改进：质量管理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力12.持续改进：增强满足要求的能力的循环活动13.检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性8评价14.试验：按照程序确定一个或多个特性15.记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的的证据的文件16.可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力17.过程：一组将输入转化为输出的的相互关联或相互作用的活动18.程序：为进行某项活动或过程所规定的途径19.压力管道一工艺流程图20.管道预制图21.质量控制点：（见证点；（停止点；22焊接工艺指导书（WPS）；23.焊接工艺评定报告（PQR）；24.无损检测（NDT）。9第1章管理职责1.1范围本章以文件化的形式规定了企业宗旨、质量方针和质量目标，旨在使各级人员理解和执行，使顾客对本公司给予了解和信任；建立与质量管理相适应的质量管理体系组织机构，旨在实施有效的质量控制；规定了各级人员的职责权限及相互关系，旨在明确各级人员应尽到什么责任，如何做好本职工作；规定了质量管理体系的评审，旨在保证质量管理体系持续的适宜性和有效性，以满足质量方针和质量目标的要求。1.2企业宗旨：本企业的宗旨是：坚持严格管理生产一流产品提供完善服务创建一流工程1.3质量方针和质量目标：1.3.1公司质量方针是：遵守国家法规，坚持质量第一，依靠持续改进的质量管理工作，为顾客和社会提供优质、安全的产品和服务”。1.3.2公司质量目标是：履行工程合同，保证工程质量，不断改进服务，工程竣工一次验收合格率100%，顾客满意度100%以上，信息反馈及质量投诉处理率10100%。单项工程质量合格率100%，顾客满意率100%。1.3.3质量目标的分解为了保证公司质量目标的实现，要求有关质控系统和职能部门内控目标须高于公司质量目标，具体分解如下：a.焊接质控系统和安装工程部密切配合，保证焊接一次合格率≥95%；b.检验质控系统和质量管理部要从严把关，保证项目必须符合和超过标准的规定，分部工程全部合格，检验工艺执行率100%，检验资料完整性≥98%。c.营销部、安装工程部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到以顾客关注为焦点，保证顾客满意率100%，合同履行率100%，工程合格率100%。d.技术开发部：施工方案完整性≥98%，持证上岗率100%。e.材料设备部：材料采购合格率≥98%，合格供方评价率100%.设备完好率≥98%，检验设备（计量器具）周检率≥98%。1.3.4质量目标的考核每年年终在统计分析的基础上，按部门考核一次，实行一票否决制，作为业绩的主要依据。1.3.5质量保证体系策划11a.总经理负责对质量保证体系进行策划，按照制定的质量方针和质量目标及特种设备安全技术规范《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M），建立本单位质量保证体系，形成质量保证体系文件，并在实践中不断完善。b.总经理在适应国内外市场和本单位经营机制的变化，顾客对产品要求的提高，以及对质量保证体系持续改进的需要，适时的研究修订质量方针和目标。1.4质量保证体系组织1.4.1质量保证体系建立的基本原则为保证压力管道安装质量和提供的服务质量，根据《特种设备安全法》、特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M）及相应的法律法规、安全技术规范要求，结合本公司实际情况，建立健全压力管道安装质量保证体系。1.4.2质量保证体系的构成质量保证体系主要有组织体系、质量控制体系、法规体系及资源和人员a.组织体系：公司质量保证体系由总经理直接领导，设立质量保证机构，由质量保证工程师负责质量保证体系的建立、实施、保持、改进工作，每个控制环节和控制点由各质量系统责任人负责，从而形成独立而有效的从事压力管道安装质量控制和管理活动的质量组织12体系。公司质量保证机构见附录A“质量保证体系组织机构图”。质量组织机构的质量职能包括质量监督验证和质量实施。b.质量控制体系：质量控制体系是运用系统工程管理，把压力管道安装过程中的主要影响因素，按其内在联系划分为若干个相互独立又有联系的系统，对每个控制系统又可分为若干个控制环节，每个控制环节又可分为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对压力管道安装的全过程实行控制。根据本公司的实际情况，设立设计（外来文件）、材料、焊接、工艺、无损检测、检验与试验、理化、热处理、设备及检验与试验装置等质量控制系统。c.法规体系：公司质量保证体系的法规体系由压力管道安装的法规、规章、标准、质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业指导书（通用工艺文件）以及各种样表、报告、资料组成。它是压力管道安装中各级责任人员进行质量控制的依据。d.资源和人员：质量保证体系还包括压力管道安装所必须的设施、工装设备、技术力量和检测手段。1.4.3质量保证体系要求a.在总经理的领导下，全体员工必须遵守本手册中规定的各项工作控制程序和管理制度，严格履行各自的职责和权限，以优良的工作质量确保质量体系的正常运行，保证压力管道安装质量始终处于受控状态。13b.质保工程师和各质量保证系统责任人由总经理任命。c.质量保证体系主要责任人因故不能履行职责时，应由质保工程师及时授权任命相当人员代行履行职责和权限，在有关文件记录报告上签字有效。待责任人到职后终止，以保证管理工作的连续性。d.质保工程师组织各质量控制系统责任人不定期检查质量体系的运行情况，并负责召开质量会议。e.质量保证体系内部工作不协调时，质保工程师应及时进行协调。f.各质量控制系统责任人应经常向质保工程师或单位领导汇报工作。g.对压力管道安装过程进行相应识别，并编制相应的管理制度，不断完善质量保证体系。h.对压力管道安装全过程进行全面管理，实现公司的质量方针和质量目标。1.5职责与权限1.5.1总经理a.是承担特种设备安全、质量的第一责任人。负责贯彻执行国家的有关方针、政策、法律、法规，对本公司的压力管道安装质量安全和服务承担全面责任，并向员工传达满足客户要求和法规标准的重要14性；b.负责本公司的的质量方针、质量目标的制定及批准，并组织实施；c.以顾客为关注点，确保顾客的要求得到满足；d.负责策划和建立质量保证体系；e.负责建立组织机构，规定各部门职责；f.确保压力管道安装质量和服务满足顾客及有关法规标准要求，为持续改进提供足够的资源g.负责进行管理评审，评价质量保证体系的适宜性和有效性；h.在管理层中任命一名质量保证工程师，负责建立质量保证体系，并得到有效实施和持续改进1.5.2副总经理（技术负责人）a.在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管工作质量负责。b.协助总经理制订质量方针和质量目标。c.负责协调管辖部门内资源配套，确保分管范围内相关层次质量目标的实现。d.负责分管部门内沟通途径的建立及其与其他部门的接口协调。15e.负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准。f.负责处理压力管道安装中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、焊接二次以上的返修工艺和通用工艺。g.组织施工设计图纸初审、会审，参与设计交底，批准施工组织设计或施工方案。h.组织分管部门实施质量改进,参