邻e递第三方社区服务站商业计划书（PDF32页）

“邻e递”第三方社区服务项目商业计划书欧配科技（北京）有限责任公司2016年1月1235项目概要项目背景、行业及市场分析商业模式6营销计划7财务预测8执行计划9融资计划10风险分析项目介绍4管理团队目录项目概要“邻e递”社区服务项目，面向国内众多小区/社区设立社区站点快递配送、电子商务、社区日常服务等的第三方社区服务。在向小区/社区内的家庭、个人和租户提供快递配送服务的同时也向小区内住户提供派送兼职机会、社交娱乐沟通平台、日常便利服务。小区站点快速复制O2O平台平台统一管理末端众包模式互惠互利邻e递项目的全国市场营销采取招商加盟方式进行。在全国设立分级制小区站点。每个站点由专职人员负责小区内快递配送和小区住户众包模式的管理。网络分为四级，分别是总部、一级、二级、站点。项目总投资1500万美金，主要用于系统开发、总部开办、事业部建设、市场推广等。项目预期年均经营收入3163813.85万元，年均经营成本2298283.69万元，年均净利润649147.62万元。预计于两年内收回投资，平均投资利润率338.10%，平均年利润率20.52%。中国电子商务交易额已经超过美国成为世界第一，2015年网购规模达3万亿，快递年业务量首次突破200亿件，其中派送占37%（0.55亿单），寄件占10%（0.15亿单）。所对应的电商物流费用约3000亿，而快递承载了其中的80%。中国快递业连续三年保持超过两位数的增长，增速超过50%！“十二五”以来，年均增速达到54.6%。2015年1-11月，全国快递企业业务量累计完成182.5亿件，同比增长48.1%，业务收入累计完成2456.2亿元，同比增长34.9%。“双十一”业务高峰期，单日最高处理量突破1.6亿件，同比增长56%。项目背景、行业及市场分析项目背景、行业及市场分析然而受发展水平、相关政策等影响，快递行业在惊人数据增长的同时，依旧面临着很多痛点：由于消费习惯、布局便、缺乏专属交通工具等因素，“最后一公里”短期内仍是困扰快递企业的难题。智能快递柜成为理想途径，但入驻小区困难重重。快递公司安置人员，成本太大。电动三轮车地位尴尬，成软肋。二是快递“最后一公里”难题待解一是低价竞争成风，成本居高不下国内快递业件均收入逐年降低。与恶性价格竞争对应的是快递业运营成本的激增。虽然目前主流快递企业已经开始规避价格战，淘汰“以价换量”的经营方式，但诸多小型快递企业，仍将低价作为最主要的竞争力。以上问题都为我国快递行业的发展提出了问题，同时也为第三方物流公司的发展提供了契机。三是服务质量及人员管理问题突出：一，快递员招聘困难；二，工作压力大，难度大；三，快递公司资源浪费，监管成本高，尤其是快递人员岗位人身风险问题；四，社区快递配送人力重复，资源浪费，影响市容市貌。项目背景、行业及市场分析欧配科技“邻e递”第三方社区服务项目“邻e递”第三方社区服务面向国内众多小区/社区设立站点开展以快递配送、电子商务、社区日常服务为主要业务内容的第三方社区服务。在提供快递配送服务的同时也提供派送兼职机会、社交娱乐沟通平台、社区日常服务便利。“邻e递”以独特的新型商务模式，给住户提供一个个人兼职、个人创业的平台，开创快递行业第三方物流末端众包模式之先河！项目介绍社交娱乐快递包裹汽车服务租车服务商品代购“邻e递”由三部分组成：第三方服务站点、末端众包为“邻e递”开展业务的服务基础，O2O平台是对“邻e递”的完善，为社区住户提供全方位的社区电子商务购物、便民服务、居民个人创业和社交娱乐服务。O2O平台不仅包括第三方物流配送服务的内容，也承载着欧配科技公司对助力社区便民服务、助力社区文化发展的企业责任和愿景！1、网络公司在全国设立分级制网络公司；站点有专职人员负责配送和管理：总部：负责技术开发维护、招商加盟、对站点统一管理、品牌宣传等。一级：每省设1~3个办事处，全国共100个办事处。二级：在省级办事处以下设立二级办事处，负责地市级地区的站点建设工作、管理工作。站点：以服务半径200米为单位设站点。2、快递配送末端众包在末端采取让住户自主取件或代消费者取件的方式，将包裹配送转包给小区内的住户。一方面解决了快递公司因成本问题无法在小区设置人员管理而产生的配送问题；另一方面也为小区内的个人免费提供了一个可兼职、可创业的平台。从而使社区服务走向更加和谐和生机的新时代。3、社区生活服务O2O平台提供包裹、代购、上门维修、上门安装、租车、洗车（汽车上门保养）、社交分享、日租房、社区众筹等日常社区服务。社交分享又可细分为能力分享，即邻里技能服务（包括技能交换和技能有偿服务两种形式）；跳蚤市场（即二手货交易市场）；邻里活动等。项目介绍O2OB2CC2CC2B快递项目介绍竞争分析登录页原型“邻e递”手机客户端界面原型设计展示项目介绍包裹首页原型通知页原型寄件页原型快递员页原型张建明（技术组组长）：曾任北京漫漫淘科技有限公司、中国科学院大学IT项目经理。曾参与过的开发项目有漫漫淘app、水族汇app、云盘、CDN播放系统、教育活动智能分析系统、公共信息管理系统、银联TSM服务平台、中国银行数据准备加密系统等。田丰（CEO）：连续成功创业者。十年快递行业从业和创业经验、成功经营国内知名快递的加盟网络，对快递终端网络取派管理有资深经验。王业(CSO)：国内知名物流企业高管，在全国物流网络规划、物流产品设计、企业发展战略、物流企业经营管理等方面有20多年资深经验。刘炯（COO）：2次成功创业经验，成功经营全国某著名快递公司的区域加盟公司，历时2年时间，公司工作人员从15名发展到60多名，3个分公司，年利润过百万。拥有1年的干线货运零担公司创业经验。向雄(CTO)：拥有注册电子贸易师资格，从事物流、快递行业软件开发工作10年以上。在运用大数据、移动互联、云计算前沿计算机技术应用技术方面有着独到的见解。管理团队末端众包互惠互利末端众包互惠互利末端众包互惠互利O2O平台平台统一管理小区站点小区站点日租房代购租车汽车服务社交分享商业模式居民享受便民服务邻e递O2O平台小区站点末端众包模式O2O平台将小区日常常见服务如包裹、代购、租车、汽车、社交分享、日租房等业务进行平台式管理。O2O平台是邻E递的重要组成部分，作为邻E递整个模式的有益的补充和完善，发挥其良好的互联网电商平台优势。根据小区实际情况，在每个小区内部设立1~3个站点。由加盟商负责进行管理。改变了各大快递公司无法在小区内部设立管理机制和派件人员的困惑，是对快递行业小区内服务的重大革新。末端众包模式是邻E递最具独创性的商业模式创新点，将小区内住户发展成为末端快递员的方式可以说是时代发展的必然产物，末端众包模式的出现和顺利完成建设与运营，从行业发展的角度来看，将会对我国第三方物流业的发展起到重要的推动作用。这一新型商业模式使得社区内的居民可成为快递配送人员，并以招商加盟形式在全国快速复制，O2O平台则将小区日常常见的服务如包裹、代购、租车、汽车、社交分享、社区众筹、日租房等业务进行平台式管理，可以极大的方便小区居民的日常生活、工作、学习和娱乐。商业模式邻e递项目的全国市场营销采取招商加盟方式进行。具体加盟简介和加盟流程如下：提交申请电话沟通参加招商会听取项目分析来总部考察听取项目分析签订意向书（或合同）缴纳定金（或合同首付款）总部授权，参加开业前培训返回驻地开展工作总部定期走访、培训、策划等支持工作招商加盟流程：双方交流，确定合作意向并签订意向书，缴纳定金；双方正式签约，并交纳相关费用；总部对加盟方进行市场营销培训及客户服务体系培训（配有全套资料）；总部为加盟方提供合法手续内部交流平台邮箱、FTP下载平台免费的用户试用账号全套的演示账号市场营销培训手册（机密）海报、宣传资料及宣传光盘网络会议系统定期举办营销工作视频培训会议加盟公司地址公布到互联网上；加盟公司开展业务。营销计划详细营业收入预测数据见附件。财务预测注：设备按5年计提折旧，第一年的市场推广费用按5年进行摊销。财务预测执行计划第一阶段：项目准备和启动阶段。2015年5月至2015年底公司抽调主要技术骨干、高管人员，组建邻e递项目组，进行系统研发，对外委托专业投融资顾问服务机构撰写商业计划书，进行项目A轮融资。第二阶段：全国市场加盟模式形成。2016年~2017年此阶段为全国市场推广启动阶段，完成招商加盟准备工作，选定一级市场加盟企业，完成办事处组建。2016年下半年加盟商开始进入运营状态。全国市场加盟模式初步形成。第三阶段：全国市场加盟网络形成。2017年～2018年全国市场快速扩张阶段，选定全国二级市场加盟企业，完成其所管辖范围内站点的组建工作，进入运营状态。全国市场加盟网络基本形成。第四阶段：市场成熟登录资本市场。2019～2020年全国市场成熟，进一步增加全国市场加盟企业，形成全国市场范围内的良性、高效、稳定的工作模式。同时完成登录资本市场的工作，成为资本市场上的公众知名公司。本轮融资计划融进资金1500万美金（折合约9600万元人民币）。资金面向外部投资人融得，融资对价为5%股权。资本退出可采用股票上市、股权转让、股权回购、股利等方式退出。项目总投资估算表单位:万元序号资金用途明细项目金额（美元）汇率金额（人民币）1系统开发手机APP研发200.006.401280.00网站建设100.006.40640.00其他相关系统50.006.40320.00小计350.006.402240.002总部开办费员工工资28.136.40180.00办公室租金20.006.40128.00办公杂费5.006.4032.00小计53.136.40340.002事业部建设员工工资312.006.401996.80办公室租金100.006.40640.00地方性推广200.006.401280.00小计612.006.403916.802市场推广招商加盟300.006.401920.00广告宣传100.006.40640.00线上推广60.006.40384.00小计460.006.402944.003其他协调营运费用20.006.40128.00其他费用4.886.4031.20小计24.886.40159.20合计1500.00-9600.00注：1、总投资1500万美金，取2015年12月11日美元兑人民币汇率作为计算基准；2、假定初期事业部建设规模相当于5个北京市的开展规模。融资计划风险分析资金风险本项目存在因资金不能及时到位而延长项目系统开发时间，由此可能错失商业良机的风险。因此争取风险资本的支持是本项目启动的关键点之一。欧配科技十分重视项目的投融资工作，组建了创始股东亲自挂帅的投融资工作小组，并外聘专业投融资服务机构进行项目的投融资顾问工作，以保证项目资金的及时到位，保证项目如期进行。管理风险本项目的管理风险主要是指随着邻E递全国招商加盟体系的日渐形成、发展和不断扩充，而带来的管理成本上升，机构管理复杂，工作效率下降的风险。面对此项风险，欧配科技未雨绸缪，以先进的计算机管理系统、电商平台管理系统和依托，规避管理风险，因而从管理的角度来看，本项目在企业进入快速发展期后所面临的管理风险较小。北京中兴软科技有限公司简介:中兴软科技是一家国内领先的高新技术企业，长期致力于软件开发、互联网技术开发、移动互联网技术开发，公司注重与客户共同创造业绩、共同进步，无论是在项目的前期设计、开发与测试，还是在后期上线与维护的支撑，我们都力争为用户提供出色的服务。公司充分利先进的技术与优秀的人才，结合多年来软件设计与开发的丰富经验，为用户提供高性能价格比的设计方案和产品成果。自成立以来，已成功地为教育、物流、媒体、电商、微商等各种不同行业设计和开发了应用软件，成功的在苹果与安卓上线商用，赢得了良好的信誉。公司自成立以来，把兑现客户的承诺作为企业的生存之本。为此，公司加强内训，提升服务意识，优化服务流程，规范服务机制。附件附件相关人员工资明细表单位:万元（人民币）机构职位人数单人月工资年工资合计总部总负责人11.5018.00