(项目建议书)润鼎玫瑰产业园建设项目

润鼎玫瑰产业园项目建议书润鼎农业科技发展（江苏）有限公司二〇一一年十二月目录一、项目概况............................................................................................1二、项目建设单位....................................................................................7三、项目建设的必要性及意义................................................................8四、规划布局..........................................................................................10五、工艺技术方案..................................................................................12六、经济效益..........................................................................................15七、社会效益及生态效益......................................................................19八、结论与建议......................................................................................201一、项目概况1、项目名称：润鼎玫瑰产业园建设项目2、建设性质：新建项目3、企业法人：法人代表：林建考139522988884、项目负责人：项目负责人：袁峰130139896665、办公地点：徐州市中山北路29号楼国贸大厦6A16、建设地点：江苏省徐州市铜山县张集镇姥庙村7、项目建设目标：为贯彻党的“十七大”精神和落实徐州市国民经济和社会发展规划要求；紧密结合徐州市“十二五”规划、农业及农村“十二五”规划；在充分调查、了解当地基本生态特征和农业产业结构调整的基础上，按照“高起点、高标准、高品位”的建设2方针，根据因地制宜、统筹规划、合理布局、重点突出、分步实施，市场调节的原则，坚持都市农业、新农村建设、休闲旅游发展及和谐社会建设的“四位一体”，积极发展休闲旅游观光农业。通过建立“农业+科技+休闲”的模式，建设成为功能复合、经济高效、科技先进、体制创新、生态优良、景观美好的集农业示范、科普教育和休闲观光为一体的玫瑰产业化示范园。通过调查研究，我们从国际市场和国内市场进行分析，发现了市场对玫瑰的大量需求，现在处于供不应求的状态。一方面国际国内市场对玫瑰和玫瑰制品需求量迅速增加，另一方面玫瑰和玫瑰制品产量的不足，造成了巨大的供需矛盾。因此，在我国发展玫瑰项目，属于朝阳产业，商机无限。同时，随着人们生活水平的提高，对生活品质的要求也越来越高，发展以玫瑰文化为主题的项目较为新颖，必将吸引人们的眼球，得到人们的肯定和喜爱。6、项目建设功能定位项目建设包括五大功能区，其中玫瑰加工区与其他功能区分开建设，具体功能分区如下：（1）玫瑰种植示范区；（2）玫瑰加工区；3（3）产品展示交易区；（4）观光旅游区；（5）科研办公区。7、项目建设内容与规模（1）建设规模润鼎玫瑰产业园建设项目规划总占地面积3万亩，其中一期工程占地175万平方米。表1-1一期工程功能分区占地面积表序号分区名称占地面积（万平方米）占总面积比重（%）1玫瑰种植示范区6034.302玫瑰加工区158.573产品展示交易区179.714观光旅游区7341.715科研办公区105.71合计175100.0（2）建设内容一期工程主要建设内容一览表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1工程费用6124.33200.23200.09136.81.1玫瑰种植园区30680.00.00.03068.01.1.1种植区1216.60.01216.641.1.2大棚区1140.00.01140.01.1.3高科技温室711.90.0711.91.2加工区400.60.00.00.0400.61.2.1加工厂房270.00.0270.01.2.2仓库用房60.060.01.2.3其他辅助用房70.60.070.61.3展示交易区135.00.00.00.0135.01.3.1品种展示厅45.045.01.3.2交易大厅90.090.01.4观光旅游区1916.30.00.00.01916.31.4.1景观旅游区789.5789.51.4.2休闲娱乐区708.9708.91.4.3玫瑰园婚庆基地417.8417...81.5办公科研区288.00.00.00.0288.01.5.1办公用房108.0108.01.5.2科技研发中心180.0180.01.6设备工程及辅助设施0.03200.23200.03520.21.6.1基地灌溉设施1045.0104.51149.51.6.2标准大棚配备设备895.189.5984.71.6.3玫瑰油加工生产线953.395..31048.61.6.4休闲娱乐设备92.827.8306.21.6.5办公设备28.32.831.28、项目投资估算与资金筹措项目总投资估算约9.8亿元，其中一期工程1.2亿元，二期工程4.1亿元，三期工程4.5亿元。5本项目一期工程估算为1.2亿元。其中：工程费用为9136.8万元，占总投资的76.14%；工程建设其他费用为1440万元，占总投资的12.00%；预备费用为529.2万元，占总投资的4.41%；建设期利息120万元，占总投资的1.00%；流动资金为774万元，占总投资的6.45%。项目所需资金计划申请国家补助资金2400万元，银行贷款3600万元，项目建设单位自筹资金6000万元。9、项目主要技术经济指标项目建成并达产后：总收入：年平均10681.3万元，达产期10973.95万元。总成本费用：年平均为5713.65万元。年上缴税金：年均营业税548.7万元，城市建设维护费27.45万元，教育费附加16.45万元，年均所得税1084.3万元。年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，年税后利润为3252.85万元。财务净现值：税前32620.4万元（基准收益率＝6%），税后22922万元（基准收益率＝6%）。全部投资回收期：税前：动态2.43年（含建设期），税后：动态2.78年（含建设期）。6投资内部收益率：税前26.29%，税后21.06%。表1-2主要技术经济指标汇总表序号科目单位指标备注1项目报批总投资万元19000.01.1建设投资万元17584.11.2建设期利息万元189.751.3流动资金万元1226.152年均收入万元10681.33年均总成本万元5713.653.1年均固定成本万元1905.03.2年均可变成本万元3808.74年均经营成本万元4799.955年均利税总额万元4967.655.1年均营业税金及附加万元576.85.2年均利润总额万元4390.855.3年均增值税万元0.06财务内部收益率%21.6税后7财务净现值万元22922.0税后8税后投资回收期年2.78含建设期9财务内部收益率%26.29税前10财务净现值万元32620.4税前11总投资收益率%23.3212投资利税率%26.1513项目资本金净利润率%28.3914盈亏平衡点%30.2615资产负债率%30.947二、项目建设单位项目建设单位：润鼎农业科技发展（江苏）有限公司润鼎农业科技发展（江苏）有限公司是由江苏省工商行政管理局注册的一家从事现代有机农业、绿色农业暨特种种植、研发、加工、生产经营的专业化企业。注册资金1000万元。目前投资规模达到3600万元，现有员工210人，其中专业技术人员28人。采用“公司+基地+农户”的产业化发展模式，终身致力于绿色生态农业的开发及生态健康旅游环保理念推广的现代发展科技型企业。公司以现代有机农业产品的研发、中试、种植、加工及特种经济作物的推广为基础产业；引进和开发了高产、稳产、抗性适应性强的优良新品种润鼎玫瑰种苗，并由南京林业大学等国内相关重点院校提供技术指导，在徐州铜山区张集镇姥庙村拥有3000亩荒山进行示范玫瑰种植，可直接向种植农户提供优良的玫瑰种苗，实现示范种植2000亩。以玫瑰文化为特色，建设种植基地3万亩，辐射种植5万亩。玫瑰产业园生产、销售﹑展示、科普，以休闲农业、观光农业、精致农业、生态农业、婚庆基地为一体的多功能综合性玫瑰创意农业项目。将人们有效地科技和人文要素融入农业生产，进一步拓展农业功能、整合资源，把传8统农业发展为融生产、生活、生态为一体的现代农业，公司以传播科技为本，帮农民致富为任，竭成为广大农村、农民服务，已形成公司十基地十农户的发展模式，通过农业科技推广、农业科技知识普及教育以及由此产生的有机种植、有机加工、特色农产品观赏为一体的休闲观光农业价值链活动，通过休闲观光架设城市与乡村有效沟通的桥梁。努力推进当地农业合作组织的规范化规模化运营，壮大农村集体经济实力，带动农民增收致富，使当地弱势、低效、落后的传统农业改造为朝阳产业，富民产业，幸福产业，推进当地农业由生产为主转向生产、生活、生态的并重的形态，实现城乡一体，持续协调，和谐发展。三、项目建设的必要性及意义建设润鼎玫瑰产业园建设项目，是将生态学原理运用于现代农业和休闲观光业的一种示范，对促进区域农村经济发展，调整农村产业结构和改善农业生产环境，加速农业现代化进程和带动城乡经济的全面发展，加快社会主义新农村建设步伐，促进农村经济社会和生态环境可持续发展，都具有重要的实际意义。玫瑰是爱、爱情、浪漫的国际通用语言，玫瑰文化有着丰富的东、西方文化内涵，有较高的文化价值。挖掘玫瑰丰富的东、9西方文化内涵，以“爱”与“情”为主线，演绎人间爱情、亲情、友情与纯美的科技园区和主题公园，同时融入当地文化性格，围绕玫瑰打造以“爱情、浪漫、和谐、团结”为主题的相关文化、商业、旅游产品。做到在唯美的爱情里饱含浪漫，高格调的浪漫情怀里尽含“和谐、团结”的时代主题。打造一个城市的玫瑰文化景区，打造一个玫瑰花海洋中的“玫瑰之都”、“浪漫之都”、“恋城之都”，打造针对婚姻市场、爱情市场和玫瑰浪漫市场的玫瑰文化产业，使其成为该地区文化支撑和旅游核心项目。在项目的后期可发展玫瑰园的休闲、度假、旅游观光的第三产业，意在丰富当地人们的精神生活。本项目把可持续发展放在十分突出的地位，坚持保护环境和保护资源的基本国策。通过各个功能区的合理布局，正确处理经济发展同人口、资源、环境的关系，促进人与自然的协调与和谐。加强对资源的规划、管理、保护和合理利用，坚持资源合理开发与节约并重，增强资源对经济、社会可持续发展的保障能力。生态市这张绿色名片是城市无形资产，对于区域经济发展来讲至关重要，通过项目的建设，可以进一步优化城市形象，扩大铜山县知名度，增强竞争力和招商引资力度，全面促进铜山县经济发展，加速与国际接轨。建设现代农业是加快发展、富民强国、全面建设小康社会的10迫切要求。提高生态环境质量，是提高人民生活水平和生活质量的重要标志，是全面建设社会主义新农村的重要内容。本项目的建设有助于推动铜山县社会主义新农村建设，实现“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。通过建设润鼎玫瑰产业园建设项目，将使当地农业生产能力不断得到加强，农民生产和生活环境不断得到改善，农民收入不断提高，城乡差距不断消除，进一步加快社会主义新农村建设步伐。四、规划布局1、项目功能定位为了实现项目建设总体目标，示范区功能定位为以下五个方面。（1）玫瑰种植示范区；（2）玫瑰加工区；（3）产品展示交易区；（4）观光