年度各部门绩效考核KPI指标内容

部门考核项目考核指标550万/月（1650万/季度）人员招聘及时率员工流失率控制10%培训计划达成率办公用品费用控制率招聘、培训成本安全（治安、消防、盗窃检查）5S管理550万/月（1650万/季度）采购及时率来料一次合格率退货处理及时率办公用品费用控制率采购成本现场管理5S管理产量550万/月（1650万/季度）订单交期达成率客诉控制率产品一次合格率库存下降率办公用品费用控制率安全5S管理550万/月（1650万/季度）公司新品样品开发达成率客户新品样品开发及时率样品一次性合格率工艺文件完成及时率现场工艺技术支持率工装夹具制作及时率技术资料（包图纸、BOM）制作准确率技术资料的管理及时率新设备投产及时率成本办公用品费用控制率现场管理5S管理550万/月（1650万/季度）报表的及时率月成本统计准确率仓库的抽查完成率成本办公用品费用控制率现场管理5S管理接单达成率客户交期达成率下单及时率出货准确率（数量、品种、报关）顾客投诉处理及时率货款回收及时率办公用品费用控制率现场管理5S管理质量成本现场管理产能质量产能质量产能出口部产能质量成本现场管理产能年度各部门绩效考核KPI指标库人力资源部采购部生产部研发工程部财务部质量成本质量成本550万/月（1650万/季度）品质异常处理及时率来料检验及时率来料检验准确率顾客投诉次数成本办公用品费用控制率现场管理5S管理550万/月（1650万/季度）计划达成率报表准确及时率成品一次合格率报废控制率机物料费用控制率5S管理安全550万/月（1650万/季度）收发料及时准确率质量帐、物、卡一致性准确率库存下降率办公用品费用控制率现场管理5S管理550万/月（1650万/季度）生产设备完好率质量设备保养及时率成本办公用品（含机物料）费用控制率现场管理安全注：红色标识公司第一阶段的各部门绩效考核指标，其他的指标因公司某些基础数据还没有建立起来，故等半年以后再看成本现场管理产能成本产能产能质量产能质量品保部各车间各仓库机修班指标定义权重指标值目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10≥100%在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试30≥95%该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率30≤10％依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成10≥90%每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％控制在年度招聘与培训费用预算内5≤3％每月2次检查消防器材及安全情况5≥100%每月检查曝光次数5≤1%目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10≥100%接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货25≥98%主要原材料一次验收的合格比率25≥85%采购不合格品必须在一周内退回供应商20≥95%每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％不超过计划内采购费用总额的5%10≤5％每月检查曝光次数5≤1%目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%指订单规定完成的交付期30≥90%投诉的次数10≤3％成品入库一次合格率10≥100%每季度降低采购需求总额5≥3％每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％在生产中发生的安全（含消防）事故次数5≤1%每月检查曝光次数5≤1%目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%按时完成公司提出的新品开发计划20≥100%按时完成出口部提高的客户新品开发20≥100%客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）10≥98％技术部确认后3天内完成10≥98%生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决10≥98%指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具10≥99%生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性5≥95%技术资料的发放与回收10≥100%设备购置回来后在最短时间内投入生产10≥98％每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％每月检查曝光次数5≤1%目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%在规定的时间内报政府相关部门报表20达标统计制造成本、采购成本50≥95％每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报10每周1次每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％每月检查曝光次数5≤1%每月接到订单数量金额550万30≥100%指订单规定完成的交付期10≥90%接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划10≥98%每月出货批次汇总25≥99%两天内回复客户的投诉10≥100%按照该月交付订单完成98%5≥98%每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％每月检查曝光次数5≤1%年度各部门绩效考核KPI指标库目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%依据程序规定时间完成生产品质异常处理30≥98%依据程序规定时间完成20≥98%由生产部统计因检验员判定失误的批数10≥95%每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决）20≤2次每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％每月检查曝光次数5≤1%目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外）30≥98%车间投入产出和结存报表10≥95%指各车间送检成品检验合格率15≥98％各车间投产总数中出现的报废数15≤3％每月控制在部门申请计划的金额内5≤2％每月检查曝光次数5≤2%在生产中发生的安全（含消防）事故次数10≤1%目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料35≥98％财务抽查的记录35≥95％每季度降低采购需求总额10≥3％每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％每月检查曝光次数5≤1%目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30≥100%生产开工前设备可正常运做即算完好40≥97%依据规定时间内完成对设备的保养40≥97%每月控制在部门申请计划的金额内10≤2％每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月）102次/月注：红色标识公司第一阶段的各部门绩效考核指标，其他的指标因公司某些基础数据还没有建立起来，故等半年以后再看测评工具数据来源完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数入职名单流动率=离职数÷总人数离职名单达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数培训计划控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额月费用总计表统计检查累计次数检查通报达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表达成率=未达成交期次数÷申请总次数采购汇总表合格率=来料一次合格批数÷来料总批数检验记录及时率=及时退货批数÷不合格批总数仓库统计报表控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表控制率：计划外采购费用总额÷采购总额采购汇总表达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表达成率=完成订单数÷总订单数出货记录表控制率=当月客诉次数÷该月订单总数客诉汇总表合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次检验记录下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额生产采购申请计划控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表统计累计次数安全事故汇总表达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表达成率=实际完成数÷计划数新品评审记录表及时率=实际完成数÷客户需求总数新品寄样记录合格率=送样确认合格数÷总送样次数寄样记录表及时率=完成份数÷实际需要份数发放记录表支持率=解决时间÷生产提出时间生产技术故障记录表支持率=实际完成数÷需要的总数准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间工艺图纸、BOM发放与变更记录表及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收工艺图纸、BOM发放与变更记录表及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间设备使用记录控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表报表汇总报表汇总准确率=统计出错次数÷统计总次数统计报表统计当月低前完成的累计次数抽检记录控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报达成率=实际接单金额÷目标产值金额下单计划达成率=完成订单数÷总订单数出货记录表及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次订单评审计划准确率=出货出错订单数÷出货订单总数财务报表及时率=答复时间客诉记录表控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数每月应收款报表控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报年度各部门绩效考核KPI指标库完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表及时率=累加及时处理次数÷异常总次数品质检验记录及时率=及时完成批数÷送检总批数检验记录准确率=检验准确批数÷生产投入批数检验记录统计累加次数客诉记录表控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表达成率=完成数÷总订单数出货记录表由财务核对有关报表合格率=合格数÷送检数检验记录控制率=报废数÷投产总数入库单控制率=月申请金额÷月领用金额办公用品申请领用表达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报统计累计次数安全事故汇总表完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数领料记录达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数抽检记录下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额生产采购申请计划控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数设备维修/保养记录及时率=保养日期数÷规定日期设备维修/保养记录控制率=月申请金额÷月领用金额物品品申请领用表统计累计次数安全事故汇总表数据监督或提供部门财务部各部门各部门各部门人力资源部财务部人力资源部人力资源部财务部生产部、财务部品保部财务部人力资源部财务部人力资源部财务部出口部出口部、品保部品保部采购人力资源部人力资源部人力资源部财务部出口部出口部出口部技术部、各车间、生产部各车间、生产部生产部总经办各车间人力资源部人力资源部财务部总经办总经理仓库人力资源部人力资源部生产部财务部生产部财务部总经理、财务总监财务部人力资源部人力资源部年度各部门绩效考核KPI指标库财务部品保部品保部、仓库、生产部、各车间品保部、仓库、生产部、各车间出口部、品保部人力资源部人力资源部财务部出口部、生产部、财务部财务部品保部仓库、财务部人力资源部人力资源部人力资源部财务部各车间、生产部财务部采购人力资源部人力资源部财务部机修班、各车间机修班、各车间人力资源部、仓库人力资源部