项目文档管理流程

项目文档管理流程一、项目文档管理流程图项目文档管理流程客服部门项目管理部项目部工艺设备部/电气部1、项目经理试运行数据文件项目竣工资料7、工艺/电气主管8、项目经理DCS图、电气图、仪表图、施工图、施工原理《培训课件》《项目验收文件目录》5、物资内勤审核竣工资料项目档案、技术档案《项目文档清单》2、项目技术员竣工材料审核台账登记9、客服主管提出验收文件清单DCS图、电气图、仪表图、施工图、施工原理竣工图纸审核4、软件技术员开始《合格证》《说明书》提交竣工图纸《设备试运行记录》3、工艺/电气主管设备说明书、合格证整理项目竣工材料《培训课件》整理、汇总项目竣工材料并提交6、工程技术员准备培训资料二、目的规范项目文档管理工作，确保项目文档和技术文档完整、规范，保障后续的客服工作顺利进行。三、适用范围适用于项目文档和技术文档；新技术、专利的图纸不包含在此范围内，由工艺主管自己保管。四、职责分工1、工艺设备部/电气部：负责项目图纸的设计、项目变更图纸的设计，在项目竣工时及时提交项目各类竣工图纸，图纸包括：DCS图、电气图、仪表图、施工图、施工原理、土建图-新建项目、工艺图、组态等。确保图纸设计的规范性，针对不同的项目设计竣工培训课件并提交项目经理。2、项目部：严格按照图纸施工，因工程施工内外部因素产生的施工变更，需要提前向工艺设备部/电气部提出，由工艺设备部/电气部提出变更后的图纸，项目施工结束后进行调试、试运行，形成《设备试运行记录》；负责组织整个竣工资料整理过程，确保现场与图纸相符、图纸文档与目录清单相符，及时提交客服部，并提出内部验收申请。3、项目管理部：整理项目仪表、设备的《合格证》和《使用说明书》，提交项目经理。4、客服部：项目竣工资料审核与存档。五、流程节点、节点性质说明节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1验收文件目录项目经理1、工作内容：（1）提出项目竣工资料目录；（2）将目录并发给工艺设备部/电气部相关岗位、物资内勤等相关人员，便于各岗位准备本职责范围内的文档。2、工作标准：（1）项目试运行结束后1个工作日内，提出《项目验收文件目录》并发给相关人员；（2）根据项目不同，应有针对性的设计文件清单，并注明提交人和提交时间；（3）确保竣工验收资料零缺项。《项目验收文件目录》2提交竣工图纸项目技术员1、工作内容：（1）工艺设备部/电气部相关技术员根据项目经理提交的验收文件清单，提交最终版的项目施工竣工图纸；（2）工艺图纸提交工艺主管审核；电气图纸提交电气主管审核。2、工作标准（1）在接到验收文件清单后，2个工作日完成并提交。竣工图纸3审核竣工图纸工艺/电气主管1、工作内容：（1）审核各技术员提交的竣工验收图纸。2、工作标准：（1）图纸零缺项；（2）图纸符合设计规范。竣工图纸4试运行记录软件技术员1、工作内容：（1）软件技术员提交试运行记录数据。2、工作标准：（1）试运行记录在正常技术参数范围。《试运行记录》5合格证、说明书整理物资内勤1、工作内容：（1）物资内勤将保管的设备和材料说明书和合格证（原件）整理并提交项目经理。2、工作标准：（1）零缺项，对项目上仪表、设备与合格证、说明书应一一对应。6竣工资料审核工程技术员1、工作内容：（1）工程技术员接到竣工资料文件后，对照现场，进行图纸与实物对照审核；（2）如图纸与现场不符，应要求相关设计人员及时纠偏。2、工作标准：（1）竣工图与实际情况相符；（2）竣工资料完整且与《项目验收文件目录》一致；（3）如出现现场与图纸不符或资料不全，应责成相关设计人员在规定时间内完成。《项目验收文件目录》竣工资料7技术培训文档工艺/电气主管1、工作内容：（1）工艺/电气主管根据项目情况，安排工艺设备部/电气部内相关岗位编写相应技术板块的培训内容；（2）工艺/电气主管审核后，提交完整项目培训技术文档给项目经理。2、工作标准：（1）在接到项目经理验收文件清单后2个工作日内完成。培训文档8汇总竣工资料项目经理1、工作内容：（1）汇总整套竣工资料；（2）整套资料提交客服主管审核。竣工资料2、工作标准：（1）竣工资料齐全且与《项目验收文件目录》一致；（2）竣工资料应按照目录系统排列，排列顺序与目录一致。9审核竣工资料客服主管1、工作内容：（1）审核项目经理提交的整套竣工资料文档和清单目录；（2）与项目经理沟通竣工资料和内部验收时间并记录台账。2、工作标准：（1）竣工资料零缺项、零差错；（2）3个工作日内完成审核并与项目经理确定验收时间，启动内部验收流程；（3）资料不完整或未按目录。竣工资料六、流程附表单《项目验收文件目录》