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供应商/承包商授标前HSSE调查表（第1版，2011年6月1日）供应商/承包商A.N.Otherplc评估日期2010年9月1日填表人：JohnSmith需要列出的主要绩效指标（KPI）见第2个工作表关键词问题文档1a）高级管理人员如何参与HSE的管理，例如制定目标或者进行监督？公司每年召开1次HSE管理体系管理评审会，每季度分别召开1次HSE委员会和1次安全工作会，公司领导及管理人员通过参加会议，参与日常组织的HSE审核和专项安全检查等活动参与公司HSE管理。公司科级以上的领导每年都制定个人安全行动计划交公司质量安全环保部备案。领导干部遵守“七个带头”（带头宣贯安全理念、带头遵守安全规章制度、带头制定实施个人安全行动计划、带头开展行为安全审核、带头讲授安全课、带头开展安全风险识别、带头开展安全经验分享）。b）提供证据证明公司各级部门的HSE承诺领导干部HSE审核管理办法（附件1）c）贵公司如何推广积极的HSE文化？公司每年开展各项HSE专项活动，通过会议、检查、调研、竞赛等方式，结合网页、板报、标语等媒介，全面开展宣传报道，让每一名员工了解活动主题、目标、阶段和主要内容，营造良好的活动氛围。公司还建立了HSE综合绩效考核管理办法及事故隐患报告总经理特别奖管理实施办法，对单位和个人实行奖励。2a）贵公司是否制定了HSE政策文件？如果有，请附上副本。HSSE政策《健康、安全与环境管理体系管理手册》（附件2）b）贵公司HSE的整体和最终责任由谁承担？公司总经理全面负责HSE事宜。c）贵公司对在公司作业场所和员工工作现场执行的HSE政策承担责任的最高级管理人员是谁？请提供姓名和职务。所属各单位、项目部的第一责任人负责施工现场开展HSE工作，通常是本单位经理、项目经理，具体人员由公司统一调配。d）您用哪些方法令员工重视您的政策声明？请逐条列出。1.规定直线管理责任：每名员工对所承担的工作（任务、活动）的安全环保负责，做到“谁管工作，谁管安全”。2.规定属地管理责任：每个员工对自己岗位涉及的生产作业区域的安全环保工作负责”，包括对区域内设备设施、工作人员和施工作业活动的安全环保负责，做到“谁的属地，谁负责”。3.安全经验分享制度：将本人亲身经历或所闻、所见的HSE方面的典型经验、适用常识、事故事件、不安全行为、不安全状态等总结出来，在会议、培训班等集体活动前进行宣传，从而使经验、常识、教训得到分享、推广。4.有感领导制度：各级领导通过以身作则的良好个人安全行为，让员工真正看到、听到和感受到领导在关心员工的安全，在高标准地践行安全，进而影响和带动全体员工自觉执行安全规章制度，形成良好的安全生产氛围。5.召开各项HSE会议：每年召开1次HSE管理体系管理评审会，每季度分别召开1次HSE委员会和1次安全工作会，以及各单位、项目部不定期的现场会。6.举办HSE培训班：组织各类资格取证培训，体系标准知识、内审人员资质e）当政策发生变动时，您如何通知员工？建立变更管理程序，任何的变化以文件的形式告知相关方。a）贵公司是否制定了HSE的战略目标？如果有，请附上副本。HSE目标追求零事故、零伤害、零污染，HSE管理达到国际同行业先进水平。b）您用哪些方法令员工了解并重视您的HSE目标？请逐条列出。HSE战略目标在公司HSE管理手册（附件2）中有所体现，通过对手册的发放和宣贯让员工知晓。3a）贵公司的组织结构如何能就HSE相关事宜进行有效地管理和沟通？各级履行属地职责，对业务范围内的HSE工作负责；履行直线责任，管工作必须管安全。b）召开的HSE会议是否能增强员工对HSE的认识？是，能逐渐提高。c）客户与承包商是否定期会晤，商讨和应对双方需要共同解决的状况？是，公司要求承包商内部定期召开HSE会议，商讨解决各项事宜。d）贵公司在召开HSE沟通会议之前会做哪些准备？请提供公司的组织机构图组织机构图组织系统图（附件3）a）在HSE的相关工作中负责计划、监督、管理和实施工作的各级管理者和基层负责人是否就如何根据HSE要求开展工作接受过针对各自工作职责的正式HSE培是，公司每年按培训计划开展HSE培训，各级管理人员都按工作职责参加了HSE培训。公司内部由组织人事部负责公司管理人员HES培训工作，劳动工资部负责公司操作人员HES培训工作，公司质量安全环保部负责实施HES培训，培训方式主要是课堂培训、现场一对一培训、工具箱会议，培训类别分为地方安全管理部门任职资格培训、入场培训、高处作业等专项培训、冬季整训等。同时，各级管理人员按国家法律规定取得安全人员三级资格证书，鼓励参加全国注册安全工程师考试，b）如果有，请详细说明。如果是公司内部的培训，请说明培训内容以及课程周期。请提供一个培训流程表的实例。培训流程表HSE体系培训矩阵表（附件4）c）您如何判断贵公司的哪些作业活动领域需要专门的HSE培训，例如有关健康隐患（放射物、石棉和化学制品等）的培训？主要通过危害识别来确定潜在危险，制定专门培训需求。公司由工程技术部负责危害因素的识别、评价与控制；质量安全环保部负责对环境因素的识别、评价与控制；各单位、项目部对业务范围内的危害及环境因素进行识别，从而确定培训方向和内容。d）贵公司有哪些专门的HSE资源？公司有技术资源、人力资源、财力资源、物力资源、HSE专项设备设施等。e）贵公司如何对HSE相关员工进行专业培训？有课堂培训、送外培训、现场一对一培训、工具箱会议等形式。a）贵公司如何确保新员工能够掌握工业HSE的基础知识？如何保证知识的不断更新？详细内容对新员工提供国家规定的“厂级、车间级、班组级”三级培训，同时每年会根据业务需求确定培训计划，实施培训。b）贵公司如何确保新员工也能掌握贵公司在HSE方面的政策、实践和公司要求？详细内容通过“厂级、车间级、班组级”三级培训。c）贵公司如何确保新员工就工作中可能产生的具体的有害物接受指导或者掌握相关资料？详细内容按照国家法定要求或行业标准，公司所有新员工都经过了地方有关职能部门组织开展的任职资格培训，并经考核合格。如：电焊工、起重工、电工等。在工程开工前，组织员工开展入场技术交底和入场HES培训；在工程施工过程中，组织开挖作业、高处作业、吊装作业员工培训管理等专项HSE培训。同时，工作安全分析等工具也能确保新员工对活动的危害和防控有全面的掌握。a）贵公司是否建立了能力体系？如果有，请描述该体系的范围和内容。公司制定标准对参与HSE管理的人员进行能力评价：教育经历——按岗位要求所必须受到的教育经历（含学历、专业等）；培训经历——按岗位要求和法律、法规要求必须达到的培训经历，及需要取得的资格证书等；工作经历——按岗位要求必须达到的工作经历（含工作内容、技能等级、年限等）；其他——身体条件、专项技能等。管理人员的岗位能力标准由组织人事部负责制定，并经主管领导批准，操作人员的岗位能力标准由劳动工资部根据各岗位需要制定，并经主管领导批准。当相关方有特殊要求时，上述两个管理部门依据这些要求及时制定相应的能力标准。经能力评价合格后，方可担任管理职位，并根据工程需要对其进行HSE培训。b）贵公司如何确保员工能够掌握最新的HSE相关知识？公司每年会针对不同岗位的人员举办不同类型的培训班。a）贵公司是否建立了承包商管理流程或者体系？如果是，请介绍该流程。承包商管理流程介绍工程技术服务承包商HSE管理办法（附件5）b）您如何评估承包商及其在HSE方面的能力或绩效？公司下属各单位、项目部每月对其所属承包商进行考核，并将考核结果报送公司企管法规部。企管法规部在公司月度综合绩效考核会上通报各承包商的考核结果，作为月度评比依据。c）您就哪些方面提出了承包商需要达到的标准？根据中石油相关规定，所有承包商将执行公司统一的HSE标准，并在招标书中明确规定承包商需要满足的标准。d）您如何确保并核实承包商达到了这些标准？公司严格按以下六个基本步骤对分包商进行HSE管理，资格预审；合同准备；合同签订；培训；现场监督；评估。项目经理、安全管理、安全监督经常性的对承包商作业进行HSE检查，特殊任务作业进行专项HSE检查，工程项目部制定HSE奖励和处罚办法，对承包商遵循健康、安全和环境管理要求的情况进行考核。定期对承包商进行HSE审核，包括现场作业活动的审核和承包商HSE管理系统的全面审核，并把发现的问题告知承包商。a）您如何确定哪些新的行业或管理标准可能适用于您的活动？公司主要通过以下机构获取法律、法规及其他要求：1)国家及各级地方政府主管机关。2)行业协会或学术团体。3)专业媒体、公共网站或出版机构。4)上级单位相关部门。5)HSE相关技术服务机构。6)合作伙伴。7)相关方。b）是否存在一个制定、更新和推广标准的整体架构？适用HSE法律、法规和其他要求管理程序（附件6）c）贵公司标准是否与OGP/行业准则或推荐的实践相一致？如果一致，请列出与哪些标准相一致。公司执行的是国家和中石油集团的标准，未采用OGP（国际石油与天然气生产商协会）的标准。4风险评估与控制4.1a）贵公司如何识别隐患、评估风险并将不利影响控制和降低至尽可能低的水平？公司建立有《危害识别、风险评价和控制程序》（附件7）加以控制。a）贵公司针对具体的健康隐患（如物质的滥用、血源性病原体、疟疾流行疾病等）是否制定了专门的应对策略和方案。目前无，执行的国家规定。但如果公司有幸中标，将按业主要求制定相应的具体政策和计划。b）贵公司所提供的服务会涉及哪些类型的健康隐患（化学、振动、噪声、辐射等）？请说明贵公司如何识别、评估和控制职业健康隐患。涉及噪声、辐射等危害，公司建立有《职业健康及环境因素识别、评价和控制程序》（附件8）加以控制。c）设有哪些控制这些隐患并监督相应措施实施效果的体系？这些体系是否涵盖了对工人的日常暴露监测？公司每年聘请有资质的单位（医院）对职业危害场所进行监测，对作业人员进行职业健康体检。对工人进行的定期暴露监控是这些控制系统的一部分。a）贵公司所提供的服务会涉及哪些类型的安全隐患（机械防护、高空作业、吊装作业、狭小空间作业、易爆环境等）？涉及机械作业、起重和吊装作业、高处作业、受限空间作业、动火作业、临时用电等。b）设有哪些控制这些隐患并监督相应措施实施效果的体系？公司对上述各种作业均制定有相应的管理制度、预防和控制措施，比如高处作业管理程序、进入受限空间许可管理程序等。a）贵公司所提供的服务涉及哪些类型的物流隐患（陆路运输、航空运输、水上运输、物料搬运等）？涉及陆运（车辆运输）、材料搬运。b）设有哪些控制这些隐患并监督相应措施实施效果的体系？公司规定了安全行车“十不准”，即：不准无证驾车、不准酒后驾车、不准疲劳驾车、不准超速行驶、不准空档行驶、不准抢道行驶、不准公车私用、不准使用手机、不准不系安全带、不准驾驶带病车。三停四查：遇红灯停车、情况不明停车观察、人员情况复杂路段停车避让；经常查车况、查事故隐患、查身体状况、查各类证件。行车前“三交代”：交代安全、交代路线、交代任务。节假日“三交一封”：交车辆钥匙、交车辆行驶证、交内部准驾证、封存车辆。a）贵公司所提供的服务会涉及哪些类型的环境隐患（化学泄漏、大气排放、废物处理等）？涉及大气排放、废物处理。b）设有哪些控制这些隐患并监督相应措施实施效果的体系？公司制定有《环境保护管理办法》（附件9）加以控制。a）贵公司所提供的服务涉及哪些类型的安保隐患（恐怖主义、劫持人质、抢劫、具有敌对情绪的当地民众等）？国外工程涉及恐怖主义威胁。b）设有哪些控制这些隐患并监督相应措施实施效果的体系？公司制定有《海外防恐应急预案》（附件10）加以控制。a）贵公司所提供的服务涉及哪些类型的社会方面的隐患？无b）设有哪些控制这些隐患和影响以及监督相应措施的效果的体系？无5HSE作业手册5.1a）贵公司是否制定了对公司经过审核的HSE工作实践给予详细说明并且与公司经营活动相关的HSE-MS手册（或者包含了完整的HSE要求的作业手册）？如果答案为“是”，请附上一份索引的副本以及相关证明文件。HSSE-MS手册索引及相关证明文件是。我公司自1998年开始施