43页某公司新型农用地膜生产项目可行性研究报告

1某公司新型农用地膜生产项目可行性研究报告某公司新型农用地膜生产项目可行性研究报告2第一章总论1、项目名称及承办单位概况1.1项目名称新型农用地膜生产项目1.2承办单位**市某有限公司1.3项目承办单位概况**市某有限公司成立于二零零六年，注册资本壹仟万元，现有职工150人，其中中高级工程师15人。主要经营范围：农作物种子、农药、新型化肥、农膜、农业机械及配件、纺织品的批发零售；塑料制品生产销售；园林绿化工程、室内外装饰工程施工。2、可行性研究依据及范围2.1可行性研究报告编制单位编制单位：单位地址：工程咨询资格等级：资质编号：发证机关：国家发展和改革委员会32.2可行性研究的依据新型农用地膜生产项目可行性研究报告于2009年5月由**市新华工程项目管理有限公司编制，经过现场勘察和充分调查，收集有关资料后研究论证完成。2.2.1本报告主要以下列文件和基本资料为编制依据：(1)国家及省有关农用地膜生产的政策及行业法规以及现行有关农用地膜生产加工技术规范、规定；(2)国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求，发改投资【2006】1325号《建设项目经济评价方法与参数》第三版；(3)《产业结构调整指导目录（2007年本）》；(4)《关于建立土地有形市场促进土地使用权规范交易的通知》；(5)《建设项目用地预审管理办法》（中华人民共和国国土资源部令第42号）；(6)国家发展和改革委员会编制的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》(7)山东省“十一五”发展规划；(8)山东省土地利用总体规划；4(9)《**市城市总体规划》（2003-2020）；(10)**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；(11)项目单位提供的有关数据、资料和说明。2.2.2可研报告编制范围(1)调查了解项目区内社会、经济发展状况，论证本项目建设的必要性和所具备的建设条件。(2)确定项目选址用地与总平面规划。(3)通过调查和测算分析，确定项目建设规模和工程技术初步方案。(4)估算项目总投资，提出资金来源与筹措方案，拟定投资计划和实施进度安排建议。(5)进行项目的综合效益评价；(6)从技术、生态环境各方面对项目建设进行综合评价，对项目可行性提出结论性意见和建议。3、项目概述3.1项目名称新型农用地膜生产项目3.2建设地点5**市胜利路以东，金华白水泥厂以北。3.3建设性质新建3.4建设内容项目占地6.5亩（4316.7平方米），总建筑面积3700平方米，主要建设内容包括：办公楼600平方米，生产车间1800平方米，原材料仓库600平方米，成品储存库600，变电室及传达100平方米，厂区绿化500平方米，地面硬化200平方米。3.5建设期限2009年5月～2011年4月3.6总投资及资金筹措项目总投资980万元，根据项目承办单位意见，项目建设所需资金由**市某有限公司自筹解决。3.7项目效益分析建设完成后，年可实现销售收入4000万元，平均利润总额510.71万元，财务分析表明，项目全部投资财务内部收益率为32.19%，；静态投资回收期为5.13年，动态投资回收期为6.04年。本项目的建设实施能提供60个就业岗位，对于缓解就业压力，加快**市经济发展，具有重大的社会效益和经济效益。同时，对于6推动**市农用地膜制造业发展具有重大的推动作用，因此，项目建设是必要的、可行的。3.8主要技术指标表1-1主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注一总建筑面积平方米37001办公楼平方米6002生产车间平方米18003原材料仓库平方米6004成品储存库平方米6005变电室及传达平方米100二总占地面积亩6.5三建筑容积率％85.7四总投资万元9801土建工程费用万元22872设备购买费用万元2983设备安装费用万元45.454工程建设其他费用万元183.435预备费用万元57.126建设期利息万元06流动资金万元1686.1铺底流动资金万元50五投资回收期年5.13六财务内部收益率％32.19七总投资收益率％32.06八资本金净利润率％62.98第二章项目建设背景及必要性1、项目的建设背景2006年农业部统计，我国常年塑料地膜的使用面积约为2.5亿亩，是世界上塑料地膜使用最多的国家，又是一个土地污染最严重的国家。尽管塑料地膜为我国农业发展带来了很大的经济效益，但随着大量使用，其危害日益明显。塑料地膜回收困难，大量残留在农田中，破坏土壤环境，导致农作物减产,“白色革命”变成了“白色污染”。国家每年拿出20-30亿来治理聚乙烯塑料垃圾。但是效果还是不明显。目前国务院已经准备出台文件对塑料农用地膜进行禁止使用令。尽快研制出易降解、无污染的新型地膜已成为全球农业发展中急需解决的问题。本项目便是在这样的背景下提出的。2、项目建设的必要性2.1项目建设符合国家产业政策新建新型农用地膜生产项目项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》第一类鼓励类项目一、农业14.农用薄膜无污染降解技术开发及应用；十六、轻工4.生物可降解塑料及其系列产9品开发5.农用塑料节水器材和农用多层薄膜开发、生产，符合国家产业政策。国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的《限制用地项目目录（2006年本）和禁止用地项目目录（2006年本）》对该项目均未作出禁止和限制。因此本项目符合国家土地产业政策。2.2符合**市十一五规划纲要根据“**十一五规划纲要”三、加快推进经济强市建设(一)加快实施“工业立市”战略，全面推进结构优化升级中要求把**打造成为国家特色鲜明新材料产业化与技术创新示范基地和研发平台，使新材料产业成为我市的支柱产业。**市是三辣一麻基地，具备典型的农业经济，在向工业城市不断迈进的同时，要不断加强农业经济转型速度，不断提升农业科技含量、农业科技投入。本项目的建设有助于改善土地投入方式，不断提高农业经济产值。2.3有利于企业实现规模化扩展，增强市场竞争力，促进区域经济的持续快速增长我国加入世界贸易组织后，国内市场国际化进程加快，国际竞争与融合程度进一步提高，中国作为全球制造中心的优势逐渐突出。随着经济的发展和行业竞争的加剧，公司已经深切感受到来自外界环境、自身发展等方面的巨大压力。开拓新的产品市场，加大10科研开发力度，利用高科技拓展业务领域，推动企业技术进步和产品结构优化，提高企业管理水平，已成为促进公司持续快速发展的当务之急。本项目建成后，将成为公司新的利润增长点，增强企业发展动力，实现企业规模扩张，提高企业市场竞争力，促进企业可持续快速发展。同时，通过本项目的建设和发展，发挥产业关联度和带动能力强的优势，有效拉动周边区域经济的增长，为当地增加经济总量和税收作贡献，解决地区部分就业问题，经济效益和社会效益显著。第三章项目产品市场分析1、产品市场需求情况由于国际原油市场价格的不确定性，造成了农膜生产原料价格大幅波动，致使农膜生产旺季迟迟不能到来。随着近期原油价格的上扬，行业间的优胜劣汰使农膜生产和经营的市场环境不断改善，广大农膜生产企业和经销商应抓住这一机遇。中国是世界上生产和使用农膜最多的国家。2005年中国农膜产量已达130多万吨，设施栽培作物种植面积达210多万公顷，塑料温室面积达166万公顷。作物品种主要以蔬菜（约占总量的78%）、瓜果、花卉、茶业等。目前中国农膜的产销量占到全世界产销总量的63%。随着中国设施农业的发展，农膜的应用领域还在继续扩宽。11但是国产的农膜制品普遍存在档次偏低的问题。其中低档产品占70%以上，中档膜约占20%，高档膜只占总量的2%。山东是中国农膜生产和使用最大的省份之一，而大部分使用的多是国外或合资企业生产的农膜。随着政府支持“三农”政策力度的加大，广大农民生产积极性不断增强。对农产品种植结构的调整是改变农业生产低效益的重要途径，而采用设施栽培技术是农民脱贫致富最有效的方法。因此在中国农膜的需求量会不断增加。而且随着农民生产积极性的空前高涨和对农业生产投入的增加，以及农业技术水平和农民素质的提高，带来了种植技术和种植模式的改变，长寿命、无滴、消雾、转光等具有较高科技含量的农膜制品将成为市场的主流，而普通膜除了一些简单的应用外，用量将会越来越少。以低价占据市场一席之地的再生塑料农膜也将淡出市场。农膜原料及制品的高价位运行已有较长一段时期，无论从心理上，还是在经济上，已经被生产企业和消费者所接受。因此广大农膜经营者应抓住当前的大好机遇，努力生产，保障供应，取得较好的经济效益和社会效益。2、农膜行业市场现状及发展方向2.1农膜行业现状农膜是我国现代化农业发展中重要的生产资料。但是，目前农膜企业的状况却不容乐观。2003年农膜行业拥有大小规模不等的农用薄膜生产企业近千家，其中大型企业(年生产能力万吨级以上的)12约60家，中型企业(年生产能力在0.3万吨以上的)约30家，生产能力超过200万吨。正常情况下实际年产量应在120万吨以上。2004年据不完全统计，全行业拥有大小规模不等的农膜生产企业约800家，其中年生产能力3000吨以上的较大型农膜生产企业约203家。目前，大半农膜企业已经相继停产、半停产或转产，从2003年至今转停产的较大型企业就多达111家，占一半以上，剩余的92家企业开工率也普遍不足，产量有所下降，与需求形势形成很大的反差。现状是产能明显大于产量，农膜企业小、散、多，多数形不成规模，缺乏竞争力。2.2农膜行业发展方向中国加入WTO后，所有的企业都面临着国内国外两个市场的激烈竞争。产品要换代，设备要更新，技术要进步，是我国农膜行业所面临的急需解决的问题。而我国大部分农膜企业在资金、技术、人才等方面的资源都十分有限，在这种新形势下，农膜企业就更要求变、求新，以创新求发展。我们的农膜企业要形成自己独特的核心技术，尽快将品种新、性能优、质量高、成本低的农膜新产品推向市场，大力倡导节约资源，限制低水平重复建设，注重产品科技含量和资源有效利用，降低能耗，减少污染，走绿色持续健康发展之路。3、产品原材料供给情况分析项目生产所需原材料主要为LDPE（线性聚乙烯），原材料主13要从国外购进，部分从泰安、济南、**的石油、石化企业购进。4、项目投产后生产能力预测项目投产建设8条新型农膜生产线，第一年按生产负荷能力80%计算，可以生产新型农用地膜3200吨，以后满足设计生产能力，可以生产新型农用地膜4000吨。5、该项目企业在同行业中的竞争优势分析项目建设具备优良的政治、经济、、税收、交通等社会环境，完全具备同行业无可比拟的建设环境。第四章项目产品方案和建设规模1、产品方案1.1产品名称14新型农用地膜生产项目1.2产品方案表4-1生产产品一览表序号名称产量（吨）单价合计（万元）1新型农用地膜4000100004000合计2、工艺流程及生产设备2.1产品生产工艺流程图原料升温塑化吹气成型2.2产品生产所需设备表4-2项目生产主要工艺设备序号设备名称数量价格（万元）日生产量（吨）总投资（万元）1PE—45#850.8402PE—50#85.5144153PE—65#881.4644PE—75#893725PE—90#6137.1786设备安装费用45.45合计406.5343.453、产品生产销售模式项目已做过大量的市场调研产品销售方式采用以下方式：3.1专业角度：3.1.1厂家对厂家销售3.1.2贴牌生产销售3.1.3课堂式销售3.2非专业角度：3.2.1大众式批零兼营3.2.2直接控制终端大客户式销售3.3100%市场角度：163.3.1遍地开花覆盖式销售3.3.2大客户长期直接控制式销售4、建设规模项目占地6.5亩（4316.7平方米），总建筑面积3700平方米，主要建设内容包括：办公楼600平方米，生产车间1800平方米，原材料仓库600平方米，成品储存库600，变电室及传达100平方米，厂区绿化500平方米，地面硬化200平方米。17第五章项目选址和建设条件1、项目选址1.1选址原则(1)建设地点必须能够满足建设的各种要求；(2)项目地点交通便捷、环境适宜、公共服务设施条件较好；(3)尽量节约用地。2、建设条件2.1