控制计划管理程序

武汉凯迪思特科技有限公司程序文件文件编号：KDST/P07版号：A标题：控制计划管理程序修改状态：0页码：第1页共5页1.目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品,为此特制定本程序。2.适用范围适用于公司内产品的样品生产和批量生产所用控制计划。3.职责3.1.APQP小组负责样品生产所有控制计划的制定。3.2.品证部负责批量生产的控制计划的制定。4.工作程序4.1.制定控制计划的时机4.1.1.在样件试制前根据需要或顾客的要求制定样件控制计划。4.1.2.在小批量试生产前，制定试生产控制计划。4.1.3.在小批量试制鉴定后，批量生产前，根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和扩展，形成批量生产控制计划。4.2.制定控制计划的流程4.2.1.确定产品和过程的特殊特性在确定产品和过程的特殊特性时应充分利用以下信息：4.2.1.1.过程流程图；4.2.1.2.过程失效模式分析；4.2.1.3.类似产品的设计经验；4.2.1.4.设计评审；4.2.1.5.小组成员的经验等。4.2.2.针对产品和过程的特殊特性及其他特性，确定控制内容。4.2.3.确定为避免产生不合格品或操作失误所需的纠正措施（即制定反应计划）。4.2.4.填写控制计划表格。4.2.5.检查和批准控制计划控制计划编写完成后，用《控制计划检查表》对控制计划的完整性进行检查。控制计划由品证部长批准。4.3.控制计划的实施和管理4.3.1.控制计划制定完成经批准后，发给制造部的相关部门。4.3.2.单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列产品。4.3.3.控制计划一般不能直接指导生产，因此应根据控制计划中要控制的项目和要求，编武汉凯迪思特科技有限公司程序文件文件编号：KDST/P07版号：A标题：控制计划管理程序修改状态：0页码：第2页共5页制一系列的作业指导文件，供现场操作人员使用。4.3.4.控制计划是受控文件，应按照《文件控制程序》的规定进行管理。4.3.5.对于系列产品的控制计划在发生下述情况时，应评审和更新控制计划。4.3.5.1.质量目标、指标变化时；4.3.5.2.过程更改；4.3.5.3.检验方法、频次等修订；4.3.5.4.过程不稳定：因过程不稳定而进行的过程参数修订要经过评审及验证，执行文件更改规定的手续，要注明开始实行日期。日常过程参数控制要记录，必要时制定相应三级文件。4.3.5.5.过程能力不足等。4.4.控制计划表格的形式要求4.4.1.如顾客无书面规定，控制计划采用APQP参考手册的格式。4.4.2.如顾客要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则需按顾客规定的计划格式提供一份单一的控制计划。4.5.控制计划相应栏目应按以下要求填写和制定。4.5.1.样件、试生产、生产选择控制计划的分类、根据所加工产品的不同过程时期，在分类前的方框内打上“×”符号。4.5.2.控制计划的编号填入控制计划的编号。控制计划的编号规则为：CP＋年度（两位数字）＋计划序号（两位数字），例如：CP0501。4.5.3.产品号/最新更改填入被控制产品的产品号。如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。4.5.4.零件名称/描述填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称。4.5.5.供方/工厂填入：武汉凯迪思特科技有限公司。4.5.6.供方代号填入：由顾客给定的识别码。若顾客没有给定，则不用填写。4.5.7.主要联系人/电话填入负责制定控制计划人员的姓名和其电话号码。4.5.8.核心小组武汉凯迪思特科技有限公司程序文件文件编号：KDST/P07版号：A标题：控制计划管理程序修改状态：0页码：第3页共5页填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系人电话号码。4.5.9.日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。4.5.10.日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。4.5.11.供方/工厂批准/日期控制计划由品证部长批准，填入姓名和批准日期。4.5.12.顾客批准日期顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。4.5.13.顾客质量批准日期顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。4.5.14.其他批准日期如有其他要求时，则由其他人员批准填入。4.5.15.零件/过程编号填入加工过程编号。4.5.16.过程名称/操作描述填入加工过程名称/操作描述。4.5.17.生产设备每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。4.5.18.特性编号对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。4.5.19.产品特性在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。4.5.20.过程特性列出影响产品特性的所有重要过程参数（如压力、转速等）。4.5.21.特殊特性分类填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。4.5.22.产品/过程规范/公差对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。若对于一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不用填写。4.5.23.评价/技术测量武汉凯迪思特科技有限公司程序文件文件编号：KDST/P07版号：A标题：控制计划管理程序修改状态：0页码：第4页共5页标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应做稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。4.5.24.样本容量/频率当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。4.5.25.控制方法描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如控制图），检验（首检、自检、巡检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填写控制文件编号。4.5.26.反应计划规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。纠正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应做文件化的规定。在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离和处理。5.相关文件及记录表格5.1.KDST/P02《文件控制程序》5.2.KDST/Z02《产品质量先期策划控制程序》5.3.KDST/P07-W001《控制计划》5.4.KDST/P06-R14《控制计划检查表》6.附件C2《制造过程设计和开发乌龟图》由谁做？(Withwho)·品证部·多方论证小组测量方法（Whatresult）·过程设计开发成功率=(成功项目数/计划设计项目)×100%评价频次：1次/半年·制造过程设计和开发过程特定阶段的测量和分析结果评价评价频次：1次/每阶段输出（Output）·车间平面布置图·PFMEA·过程流程图、控制计划、作业标准、产品规范、作业指示书·产品质量检验标准·制造过程设计的评审、验证和确认结果·对产品安全、性能、成本、质量等目标监测结果武汉凯迪思特科技有限公司程序文件文件编号：KDST/P07版号：A标题：控制计划管理程序修改状态：0页码：第5页共5页