94号：隐患排查项目清单

四川省煤业股份有限公司绿水洞煤矿文件华蓥山绿煤安〔2017〕94号关于印发《绿水洞煤矿事故隐患分类分级排查项目清单》的通知各单位、部门：依据《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号文）的规定和要求，为健全完善矿井生产安全事故隐患分类分级排查与治理责任体系，及时排查矿井的事故隐患，强化矿井事故隐患的治理工作，矿结合实际制定了《绿水洞煤矿事故隐患分类分级排查项目清单》，现予印发，从2017年5月1日起执行。特此通知—1—附件：绿水洞煤矿事故隐患分类分级排查项目清单绿水洞煤矿2017年4月28日抄送：股份公司办公室。本部：矿党政领导，副总师，存档（1）。绿水洞煤矿办公室2017年4月28日印发—2—附件绿水洞煤矿事故隐患分类分级排查项目清单生产现场类隐患排查清单隐患类型：顶板序号设备设施/排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级观察支柱顶梁与1液压支柱接顶接顶严实顶板之间是否有液压支柱出现接顶不严。C间隙，压力表读数小于24Mpa观察管路是否有2液压支柱管路管路完好漏液、窜液、自液压支柱漏液、窜液、卸载。C降3液压支柱端面距不大于300mm现场观察和尺量液压支柱前探梁至煤壁端面距大于300mm。C现场检查是否安4液压支柱防倒防滑装置装置完好齐全设，装置是否完工作面大倾角地点液压支柱未使用防倒、防滑装置。B好5液压支柱采高采高符合规程要求现场观察和尺量液压支柱高度与采高不相符，超高使用，采高不符合B规定。观察液压支柱顶液压支柱顶梁与顶板未平行支设，其最大仰俯角大于6液压支柱顶梁与顶板接触面接触梁与顶板是否平C7°。行—3—相邻液压支柱间有明显错差（不超过顶梁侧护板高的7液压支柱间隙无明显错差，不挤、咬、背现场观察和尺量2/3），液压支柱挤架、咬架、背架，架间空隙大于C100mm。8液压支柱与顶底板的垂直垂直顶底板现场观察和尺量液压支柱未垂直顶、底板，歪斜大于±5°。C度压力不低于30MPa，乳化液浓度乳化液泵站和液压系统不完好，漏液，压力＜30Mpa、9乳化泵站压力、乳化泵浓度现场观察和读数乳化液浓度低于3%～5%，未使用乳化液自动配比器，C3%～5%没有现场检查手段。10刮板输送机压柱压柱齐全、完好现场检查有无压刮板运输机机头、机尾（非采煤工作面运输）压柱不C柱，是否完好齐全、不完好。11采面顶板支煤壁顶板完整性不出现台阶下沉和冒顶现场观察煤壁顶工作面顶板出现台阶下沉（初压和周压除外）或冒顶。B护板下沉情况现场检查支护是12巷道维护支护可靠性、伞檐支护完好有效，无伞檐悬矸否可靠，有无失凡巷道支柱发生弯曲、歪斜，锚杆及加强支柱失效，C悬矸效，有无伞檐和工作面或巷道有伞檐悬矸。悬矸未清找现场检查有无煤空帮漏顶，垮落深度大于0.3m，虽有护帮顶材料掩护，13巷道维护帮顶支护支护完整，无空帮漏顶矸堆积和垮落空C但垮落空洞未充填，。洞现场检查有无断责任区域内有断梁折柱、失效锚杆、锚索，又未采取14巷道维护帮顶支护支护可靠有效梁折柱、失效锚C措施补救。杆（索）现场观察和尺凡是锚网、锚索支护巷道,出现网兜时，当网兜突出顶15巷道维护锚网支护无兜网、漏网量，检查有无兜板平面200mm及以上，长度达500mm及以上时或出现C网及漏矸烂网一处。16巷道维护单体液压支柱支支柱带帽、软底穿鞋现场检查软底时在浮煤、浮矸上支设单体液压支柱，底板松软时支柱C—4—设是否穿鞋，有无未穿鞋，支柱超长使用；顶板破碎时未使用好一梁三光头支柱柱、所支设的单体支柱出现光头支柱。现场尺量高度和上、下顺槽自工作面煤壁超前20m范围内支柱、支柱17超前支护巷道高度、宽度高度大于1.8m，宽度大于0.8m宽度是否符合规不完整及缺柱，高度低于1.8m，没有0.8m宽人行通B程要求道的。单体液压支柱初现场观察有无卸支柱初撑力：单体液压支柱直径80mm＜60KN，直径18超前支护φ80mm＞60kN，φ100mm＞90kN压，采用压力表C撑力100mm＜90KN。读数检查19超前支护柱、排距符合作业规程相关要求现场尺量是否符支设的单体液压支柱柱、排距超过规定。C合规定20超前支护迎山角符合作业规程相关要求现场尺量是否符所支设的单体液压支柱迎山角不符合要求。C合规定现场检查是否采采煤工作面责任范围内所使用的单体液压支柱未采取21超前支护防倒绳采用防倒绳捆绑连接用防倒绳并连成C防倒柱措施。整体单体液压支柱支超前支柱、密集支柱、丛柱齐现场检查是否齐采煤工作面每出现一根缺柱（含柔掩面液压支柱、单22超前支护支面空载支柱、切顶柱和作业规程规定的其它特殊支C设全全无空缺柱）。现场检查有无断支护可靠完整有效，无空帮空梁折柱、空帮空支柱不完整，出现断梁折柱，拱形支柱卡缆、螺栓、23超前支护帮顶支护顶，拉杆是否齐垫板不齐全。空帮空顶、刹杆不全、不牢固。架间撑C顶、断梁折柱全，锚网支护是木（或拉杆）不齐全。锚、网支护不完整。否完整现场检查是否按采煤工作面上下出口煤壁前20m及控顶区范围内未按24超前支护支护方式符合作业规程相关要求规程规定的支护C规定加强支护，巷内支护方式未按作业规程规定执行。方式进行支护25采空区处理采空区悬顶悬顶面积不大于10m2现场观察和尺量加强采煤工作面采空区顶板垮落情况观察，采空区悬B采空区悬顶面积顶超过10m2未垮落。—5—是否超过规定26巷道掘进上山、切眼溜矸间溜矸间畅通现场检查溜矸间施工的上山、切眼溜矸间全部或部分堵塞。B是否堵塞27巷道掘进矸石堆积碛头积矸不超高现场观察和尺量碛头积矸超过巷道高度的2/3，或人员进出碛头困难，C或使碛头回风阻力增大。现场检查片帮、28巷道支护巷帮、底板支护支护到位推底段是否采取掘进工作面片帮、推底未采取措施支护。B相应支护29巷道支护帮顶支护支护到位现场观察和尺量掘进工作面应支护而未支护面积达10m2及其以上。B现场观察和尺临时支护、永久支量，软岩段是否软岩段正式支护前没有作临时支护、没有按规定及时30巷道支护临时支护可靠，永久支护到位进行临时支护，B护进行永久支护或支护质量不合格。永久支护是否符合规程要求现场检查岔口是31巷道支护岔口支护及时支护确保可靠否按规程要求进巷道岔口没有进行加强支护或加强支护不可靠。C行支设现场检查有无明32巷道支护锚杆锚索锚杆锚索紧贴岩壁不松动显松动，与岩壁有失效锚杆、锚索未及时处理。C之间有无间隙现场检查有无临掘进碛头不按规定打设临时支柱或临时支护不符合要33巷道支护临时支护支护可靠有效时支柱，是否按C求。规程要求支设34巷道支护岔口支护连成整体现场检查是否连巷道岔口没有采取使抬棚支柱与巷道支柱相互连接成C接成整体一体的措施。35巷道支护破碎顶板支护采用锚网支护现场检查是否采顶板破碎，未及时用锚网支护。C用锚网进行支护—6—现场观察或采用36巷道支护敲帮问顶巷顶、帮无悬矸活石找顶棍检查有无耙矸机顶上有悬矸或掘进工作面顶上悬矸多。C悬矸活石现场观察和尺凡是锚网、锚索支护巷道,出现网兜时，当网兜突出顶37巷道支护锚网支护无兜网、烂网量，检查有无兜板平面100mm及以上，长度达500mm及以上时或出现C网及漏矸烂网一处。使用好拉杆、防倒加固措施有现场检查是否采架棚支护巷道没有使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎38巷道支护防倒加固措施用拉杆连接，有头10m内没有采取防倒架加固措施，倾角大于15°的C效无防倒加固装置斜巷没有采取支柱防倒措施的。现场检查有空帮掘进巷道内有空帮、空顶现象，支柱帮、顶没有充填39巷道支护帮顶支护无空帮空顶，充填严实空顶，帮顶充填C严实，失修巷道没有及时处理。是否严实40巷道支护临时支护材料齐备现场检查临时支掘进巷道无备用临时支护材料（现场少于3根内注式C护材料是否齐全支柱或木支柱）。41巷道支护锚杆锚杆紧贴无松动现场检查锚杆有锚杆未进行二次紧固，预紧力不符合要求。C无明显松动现场观察和尺42巷道支护金属网搭接牢固可靠量，看金属网搭支护的锚网部分金属网扭结不牢固可靠。C接长度、压茬是否符合要求现场观察和尺43巷道支护临时支护前探梁长度、木板符合规程要量，看木板是否掘进碛头前探梁木板每少一块或不够长影响临时支护C求足够，前探梁长效果。度是否符合要求隐患类型:职业卫生序号设备设施/排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级—7—测风、测尘、测噪按规定配备噪声测定仪器、粉未按规定配备噪声测定仪器、粉尘采样器或直读式粉1检测设备声等测定设备的尘采样器或直读式粉尘浓度测查实物配置C尘浓度测定仪等测定设备配置情况定仪等测定设备采煤工作面回风按规定在采煤工作面回风巷、2粉尘浓度传巷、掘进工作面回掘进工作面回风流设置有粉尘查现场及系统采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流未设置有粉尘C感器风流是否设置有浓度传感器，并接入安全监控浓度传感器，并接入安全监控系统粉尘浓度传感器系统防尘设施安设位3井下防尘设置是否适当、是否防尘设施安设位置适当、完好查现场井下防尘设施安设位置不当、防尘设施不完好或不正C施完好或是否正常并正常使用常使用使用4个人防护个人防护用品配作业场所作业人员必须按规定查现场作业场所作业人员不按规定正确配戴个人防护用品C戴情况正确配戴个人防护用品5煤尘采煤工作面回风按规定采煤工作面回风巷、运查现场工作面风巷、运煤巷煤尘堆积超过规定C巷、运煤巷情况煤巷畅通，无煤尘堆积现象近按规定在噪音超过规定的作6噪声防噪声措施业场所作业应采取防噪声措查现场在噪音超过规定的作业场所作业未采取防噪声措施C施，或缩短接噪时间施焊过程的防护电焊工在施焊过程中必须正确7电焊配戴防护用品，防电弧光、防查现场电焊工在施焊过程中未正确配戴防护用品C措施电焊粉尘及毒烟在高温、高湿环境作业人员必须采取必要的防护措施，缩短在高温、高湿环境作业人员未采取防护措施，未按规高温高湿的防护超温地点工作人员的工作时定给予高温保健待遇；采掘工作面的空气温度超过8高温高湿间,并给予高温保健待遇；采掘查现场、资料30℃、机电设备硐室超过34℃时未停止作业；有热害C措施工作面的空气温度超过30℃、的井工煤矿未采取通风等非机械制冷降温措施，无法机电设备硐室超过34℃时停止达到环境温度要求时,未采用机械制冷降温措施。作业；有热害的井工煤矿应当—8—采取通风等非机械制冷降温措施，无法达到环境温度要求时,采用机械制冷降温措施。放射性物质防护严禁未经允许或未采取防护措未经允许或未采取防护措施擅自进行放射性物质警戒9放射性物质施擅自进行放射性物质警戒线查现场C措施线以内以内隐患类型:机电序号设备设施/排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级1机电设备机电设备完好性参照机电设备完好标准现场查看电气设备紧固件、主要部件不齐全,外壳变形严重等B2机电设备检修维护按说明书要求进行检查维护查记录，现场核未按规定进行检修维护导致设备损坏B实3机电设备电气设备检修停电闭锁检修，悬挂标志牌现场核实操作不规范导致触电事故，造成瓦斯爆炸事故B4机电设备性能检验按规定进行性能检验现场核实设备性能不能满足生产需要,甚至造成事故B5机电设备机械机械强度，机械受损现场核实设备受到外力严重撞击、锈蚀严重B6设备司机持证上岗十种特殊工种及设备操作司机现场核实未持有效证件上岗、或无证上岗B7绞车司机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机违规不带电放车、不按信号规定开停车C责任制8刮板输送机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机发现异常不及时停产导致断链、不按信号规定开C司机责任制停车9胶带输送机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机发现异常不及时停产导致撕带、不按信号规定开C司机责任制停车10现场供电系统合理、供电可矿井供电设计规范现场核实系统不合理导致生产紊乱，B靠—9—11现场供电保护装置齐全，灵煤矿井下三大保护细则现场核实保护设备未按规定安装，保护不可靠导致设备损坏B敏性12现场供电信号、照明使用综合保护器现场核实照明、信号不可靠C13电气焊作业措施、设备完好按措施、规程及设备完好标准现场核实作业环境不符合要求、焊机不完好，氧气、乙炔间距B不够14电缆管理完好、