项目阶段评审检查清单总表模板

项目阶段Projectphase阶段评审Projectreview时机Timing序号NO.表单编号责任人/部门参与人员Participation评审计划日期PRplandate实际评审日期ActualPRdate1.1销售部1.2销售部1.3销售部1.4销售部1.5销售部1.6项目经理1.7项目经理1.8销售部1.9销售部1.10销售部1.11销售部1.12销售部1.13销售部1.14项目经理1.15项目经理1.16项目经理1.17项目经理1.18项目经理1.19硬件研发资源部1.20工厂技术部1.21项目经理1.22项目经理1.23汽车电子质量部2.1项目组（项目经理）2.2多功能小组（系统工程师）2.3硬件研发资源部2.4硬件研发资源部保密协议（如有）项目建议书可行性评审报告成本估算清单报价建议报价单项目阶段评审检查清单总表评审内容Evaluationcontent计划和确定项目立项PR1项目启动会市场调研报告项目经理销售经理硬件研发经理软件研发经理采购经理工厂技术经理前期项目质量经理工厂质量经理测试主管生产部经理产品市场总监项目需求汇总表（含评审结果）多功能小组成员清单项目进度计划表设计任务书设计任务书评审报告初始材料清单（BOM）初始过程流程图（PFD）中标通知书商务合同技术开发协议质保协议新项目启动信息单项目组成员清单产品和过程特殊特性初始清单（CC&SCList）预算清单历史问题清单产品设计与规划ProductDesignAndDevelopmentPlan规划PR2设计冻结产品设计输入评审报告项目经理销售经理硬件研发经理软件研发经理采购经理工厂技术经理前期项目质量经理工厂质量经理测试主管生产部经理产品市场总监DFMEA结构设计方案:3D数据;2D图纸;一级BOM表;工程规范;材料规范结构设计评审报告JTR-COP02-00-07项目阶段Projectphase阶段评审Projectreview时机Timing序号NO.表单编号责任人/部门参与人员Participation评审计划日期PRplandate实际评审日期ActualPRdate评审内容Evaluationcontent2.5硬件研发资源部2.6硬件研发资源部2.7汽车电子软件部2.8前瞻科技中心2.9项目经理2.10项目经理2.11项目经理2.12项目经理2.13多功能小组（系统工程师）2.14汽车电子测试组2.15汽车电子质量部2.16工厂生产部2.17工厂生产部2.18汽车电子测试组2.19汽车电子测试组2.20汽车电子测试组2.21汽车电子测试组2.22工厂技术部2.23汽车电子质量部2.24工厂生产部2.25工厂质量部2.26工厂生产部2.27工厂生产部2.28汽车电子测试组2.29汽车电子测试组2.30汽车电子测试组产品设计与规划ProductDesignAndDevelopmentPlan规划PR2设计冻结产品设计文档（PDD）内部客户技术规范客户维修手册项目经理销售经理硬件研发经理软件研发经理采购经理工厂技术经理前期项目质量经理工厂质量经理测试主管生产部经理产品市场总监电子硬件设计方案（硬件框图）电子硬件原理图、Layout图;Gerber文件、钢网文件、电子元器件位号文件、拼板文件;二级BOM表;电子硬件规范电子硬件设计评审报告软件方案设计说明软件代码质量评估报告软件发布报告固件算法API说明书算法测试报告SDKA样-摸底试验计划（TestPlan）A样-摸底试验报告（TestReport）A样-装车报告A样-摸底试验问题清单B样-样件过程流程图（PFD）B样-样件控制计划（CP）产品设计评审报告产品特殊特性清单（CC&SCList）试验计划（TestPlan）A样-样件控制计划（CP）A样-试产总结报告A样-样品评审报告B样-装车报告B样-样件作业指导书B样-样件检验指导书（过程检验、终检检验、成品检验）B样-试产总结报告B样-样品评审报告B样-DV试验计划（TestPlan）B样-DV试验报告（TestReport）JTR-COP02-00-07项目阶段Projectphase阶段评审Projectreview时机Timing序号NO.表单编号责任人/部门参与人员Participation评审计划日期PRplandate实际评审日期ActualPRdate评审内容Evaluationcontent2.31汽车电子测试组2.32项目经理2.33包装工程师仓储物流部2.34采购部2.35工厂技术部工厂质量部2.36工厂技术部工厂质量部2.37项目组（项目经理）2.38项目经理3.1项目组（项目经理）3.2工厂技术部3.3工厂技术部3.4工厂技术部3.5工厂技术部3.6工厂技术部（多功能小组）3.7汽车电子质量部3.8工厂技术部3.9汽车电子质量部3.10工厂技术部3.11工厂技术部3.12工厂质量部3.13工厂生产部3.14工厂生产部3.15工厂技术部产品设计与规划ProductDesignAndDevelopmentPlan规划PR2设计冻结项目经理销售经理硬件研发经理软件研发经理采购经理工厂技术经理前期项目质量经理工厂质量经理测试主管生产部经理产品市场总监B样-试验问题清单设计冻结通知包装和标签标准产品包装和标签设计方案方案评审及确认报告2D图纸包装作业指导书外委加工任务单供应商清单供应商商务合同、技术开发协议、质保协议供应商设计方案2D图纸技术文档量检具、工装、设备需求清单量检具、工装、设备开发计划设计方案：2D图纸；技术文档；操作指导书；人员培训记录量检具/工装/设备初步验收报告问题清单小组可行性承诺问题清单过程设计及开发ProcessDesignAndDevelopmentOTSPR3PPAP试生产前过程设计输入评审报告测量系统分析计划初始设备和过程能力研究计划设备保养计划C样-样件检验指导书（过程检验、终检检验、成品检验）C样-试产总结报告C样-样品评审报告工艺/设备验证记录表项目经理销售经理硬件研发经理软件研发经理采购经理工厂技术经理前期项目质量经理工厂质量经理测试主管生产部经理产品市场总监过程流程图（PFD）车间平面布置图产品和过程特殊特性清单（CC&SCList）特殊特性矩阵图PFMEAC样-试生产控制计划（CP）C样-试生产作业指导书JTR-COP02-00-07项目阶段Projectphase阶段评审Projectreview时机Timing序号NO.表单编号责任人/部门参与人员Participation评审计划日期PRplandate实际评审日期ActualPRdate评审内容Evaluationcontent3.16工厂技术部3.17汽车电子质量部3.18汽车电子质量部3.19项目经理4.1项目经理4.2工厂技术部4.3汽车电子质量部工厂质量部4.4工厂技术部4.5工厂质量部4.6工厂生产部4.7工厂生产部4.8工厂生产部4.9汽车电子质量部4.10工厂技术部4.11工厂生产部4.12工厂生产部4.13汽车电子测试组4.14汽车电子测试组4.15汽车电子测试组4.16汽车电子测试组4.17汽车电子质量部4.18汽车电子质量部4.19工厂质量部4.20工厂技术部4.21工厂质量部4.22工厂质量部4.23工厂质量部4.24硬件研发资源部4.25包装工程师5.1项目经理5.2工厂质量部5.3工厂质量部5.4销售部过程设计及开发ProcessDesignAndDevelopmentOTSPR3PPAP试生产前设备、工装、量检具正式验收单OTS文件包项目经理销售经理硬件研发经理软件研发经理采购经理工厂技术经理前期项目质量经理工厂质量经理测试主管生产部经理产品市场总监OTS样件认可报告问题清单产品和过程确认ProductionAndProcessConfirmationPPAPPR4SOP前PPAP-样件生产计划MSAPPKCMKPPAP-试产总结报告PPAP-样品评审报告PV试验计划（TestPlan）PV试验报告（TestReport）PV-装车报告PV-试验问题清单PPAP文件包PPAP样件批准报告项目经理销售经理硬件研发经理软件研发经理采购经理工厂技术经理前期项目质量经理工厂质量经理测试主管生产部经理产品市场总监PPAP-过程流程图（PFD）PPAP-试生产控制计划（CP）PPAP-试生产作业指导书PPAP-检验指导书（过程检验、终检检验、成品检验）作业人员技能矩阵培训计划培训记录反馈、评定和纠正措施及批量生产SOPPR5SOP+3项目总结报告项目经理销售经理硬件研发经理软件研发经理采购经理工厂技术经理前期项目质量经理工厂质量经理测试主管生产部经理产品市场总监量产-控制计划（CP）量产-作业指导书量产-过程检验指导书量产-终检检验指导书量产-成品检验指导书量产-图纸前期加严遏制(GP12)指导书前期加严遏制(GP12)记录表顾客满意度调查表包装确认单JTR-COP02-00-07项目阶段Projectphase阶段评审Projectreview时机Timing序号NO.表单编号责任人/部门参与人员Participation评审计划日期PRplandate实际评审日期ActualPRdate评审内容Evaluationcontent5.5计划部汽车电子质量部5.6项目组（项目经理）5.7项目组（项目经理）反馈、评定和纠正措施及批量生产SOPPR5SOP+3项目经理销售经理硬件研发经理软件研发经理采购经理工厂技术经理前期项目质量经理工厂质量经理测试主管生产部经理产品市场总监量产项目问题清单项目经验教训项目资料归档JTR-COP02-00-07