四川电信全资源运营分析平台解决方案_v20

中国电信四川分公司企业信息化部2010年04月中国电信四川公司全资源视图与全资源分析评估平台总体方案-2-企业信息化部目录第一部分总体思路第二部分现状介绍第三部分总体方案第四部分实施规划第五部分实施方案项目背景整体规划-3-企业信息化部业务概念注：非直接成本为市州手工上报数据全资源（全视图营销资源）成本类营销资源在付现成本中列支的营销类相关费用，包括销售费用（广告宣传、终端成本、业务酬金等）、电信卡印制费、业务外包费等业务发展类费用非成本类营销资源公司借助外部资金及收入资源解决营销发展的资源。主要包含资金平台资源、在网收入分成资源、话费赠送资源、积分计提四大类资源，资金平台主要是外部资源、后三类主要是公司收入资源资金平台资源用于解决终端成本的外部资金，提供外部资金方简称为资金平台，实际操作中资金平台的角色为合作租赁公司，租赁公司与电信公司签订合作租赁协议，租赁公司提供租赁终端，电信公司将终端与业务捆绑提供给用户，电信公司与用户签订代理租赁和业务使用合同，并负责代收用户终端分期租金，统一向租赁公司支付租金，实现业务的发展，并解决当期成本不足的问题。适用范围：C网手机终端、宽带终端、固网终端及新产品、ICT终端设备。在网收入分成资源按照合作伙伴发展的有效用户所产生的通信实收收入的一定比例与合作伙伴进行分成。适用范围：主要适用于移动用户发展（含移动单产品和移动融合产品）；宽带用户发展涉及的在网分成展需报省公司审批后执行；其余业务暂不纳入在网分成范围，增值业务及新业务、代收业务收入分成不在此管理范围内话费赠送用户进行存费送费、买终端送话费（用户到代理商购买终端、我公司赠送用户话费，即话补）两种优惠活动所产生的话费赠送，赠送的话费按协议分月等额划拨给用户，在内部系统表现为话费优惠（不包含正常的套餐优惠）。适用范围：新增c网手机用户、宽带用户、存量客户回馈及到期存量用户续约等企业在营销过程中发生的成本以及在此过程中为解决营销发展问题而使用到的外部资源和收入资源，即企业经营过程中，使用到的所有资源。分为成本类营销资源与非成本类营销资源-4-企业信息化部项目背景•针对目前全视图资源基础数据管理及IT支撑相对薄弱，无法支撑全视图资源使用的监控、效益评估等情况。全资源视图与评估监控体系IT支撑薄弱全资源使用了多少？资源都使用到那里去了？投资了效益如何？哪些投资效益高？哪些投资效益？投资的客户价值？投资客户协议到期有多少？投资客户质量如何？-5-企业信息化部目录第一部分总体思路第二部分现状介绍第三部分总体方案第四部分实施规划第五部分实施方案项目背景项目规划-6-企业信息化部业务需求目标•完善全资源管理，建立全资源IT支撑管理体系•建立全资源信息视图与运营监控分析，构建全资源视图、构建资源监控、效益评估分析IT支撑体系全资源运营分析系统全资源业务发展/收益情况全资源使用态势情况全资源效益评估全资源综合评估、过程监控及风险预警非直接营销成本直接（付现）营销成本•网络成本•产品专项成本•部分前端作业•大部分后端作业•广告营销费用•税费•综合管理支撑等资产、坏账、作业成本产品制造成本•新客户发展费•客户服务费•代理代办费•渠道补贴费•客户招待费•其他营销费用：广告、电信卡印制费?•资金平台•在网收入分成•话费赠送•积分计提•资产折旧成本•资产维修成本•欠费坏账成本•渠道作业成本-7-企业信息化部业务需求－不同对象的应用需求支撑根据不同层面使用对象的特点，将系统应用的用户界面分为三层，不同层级的用户可以考虑信息权限的开放范围和程度有所区分：第一层公司领导第二层部门领导第三层分管主管使用对象：以省市公司领导为代表应用需求：重点关注资源使用态势，资源收益情况，资源效益情况及效益排名、综合能力评估、分析及排名、关键指标监控预警等使用对象：以省市公司客户群部门领导应用需求：重点关注资源使用态势，资源收益，资源的效益能力，综合分析、评估及排名、关键指标监控预警等，辅助进行资源监控、管理和决策。使用对象：以省市公司的分管主管人员。应用需求：关注所辖资源的业务发展情况、综合能力评估分析、关键指标监控预警。-8-企业信息化部业务需求各类资源投资的用户发展情况、各类资源投资近况、投资使用趋势、各类投资分布趋势运营监控各类投资的用户情况、支出与收入分析、协议到期、离网情况的分析、成本分布态势、成本预算完成情况等综合分析统计分析投资效益评估、投资用户价值分布、投资用户质量情况等综合评估成本使用指标监控预警、成本结构指标监控预警、投资产出指标监控预警关键指标监控建立全资源使用的管理流程规范，使得成本资源规划清晰，同时构建使用过程全程风险管控体系，全资源效益评估体系、客户价值评估、全资源分析评估的IT支撑体系：-9-企业信息化部阶段规划三阶段整合营销资源形成营销资源全视图－直接营销资源－非直接营销资源二阶段一阶段建立营销资源评估、监控体系-完善营销资源、持续提升数据质量-构建营销资源效益评估-构建营销资源过程监控整合全资源中非营销资源部分的成本、构建全资源视图并完善全资源评估、监控体系-整合非营销资源、完善资源视图-建立全资源效益评估-建立全资源过程监控以服务市场、服务营销为出发点，结合我省信息化和基础管理水平，以营销资源评估为切入点，整合企业客户基础数据和基础系统，归集客户收入、业务量、资源成本等各种客户基础数据，对全资源进行科学量化和评估，支撑资源效益管理，提升资源效益的合理利用。-10-企业信息化部目录第一部分总体思路第二部分现状介绍第三部分总体方案第四部分实施规划第五部分实施方案主数据现状数据流现状已建平台对照-11-企业信息化部全资源主数据现状数据类型主数据现状描述营销资源部分-资金平台数据没有统一的支撑平台-在网分成数据还没有从代理商系统获取数据-积分计提数据已经获取到ODS系统-营销资源直接成本已经从M8系统获取到ODS/EDW系统，数据只有政企部分到营销客户、其他都只能到客户中心非营销资源部分-渠道作业成本、制造成本已经从SAS系统获取到ODS/EDW系统、数据到客户中心；-欠费减值、资产折旧成本已经从M8系统获取到ODS/EDW系统，其中资产折旧成本部分政企部分到营销客户，其他到客户中心；欠费减值只是到分公司。-12-企业信息化部营销资源数据流现状－直接成本ODS/EDW系统M8系统未打通打通数据流现状ODS、EDW系统从M8系统获取了直接营销成本，主要包括（新客户发展费、客户服务费、代收话费手续费、农村统包代办手续费、营业厅业务外包代办手续费、10000号业务外包代办手续费、其他代办业务手续费、渠道补贴费用、客户招待费-销售费用）。营销成本只有政企部分的成本到到营销客户，其他的成本指示到客户中心。广告营销费用、电信卡制作费用没有包括在营销成本、是包含在产品制造成本中，其中电信卡制作费用在产品制造成本中区分不出来。营销资源数据流现状－直接成本部分营销成本•新客户发展费•客户服务费•代收话费手续费•农村统包代办手续费•营业厅业务外包代办手续费•10000号业务外包代办手续费•其他代办业务手续费•渠道补贴费用•客户招待费-销售费用-13-企业信息化部营销资源数据流现状－非直接成本－资金平台ODS/EDW系统资金平台未打通数据流现状资金平台的成本没有系统进行管理ODS、EDW系统未有获取资金平台成本数据；营销资源数据流现状－非直接成本－资金平台部分打通资金平台成本-14-企业信息化部营销资源数据流现状－直接成本－在网分成ODS/EDW系统各类在网分成清单数据代理商系统未打通打通数据流现状ODS、EDW系统未有从代理商系统获取各类在网分成清单数据数据。营销资源数据流现状－直接成本－在网分成部分-15-企业信息化部营销资源数据流－直接成本－积分计提ODS/EDW系统ODS－积分计算平台未打通打通数据流现状ODS、EDW系统已经存在积分计提清单数据；营销资源数据流现状－直接营销成本－积分计提部分积分计提成本-16-企业信息化部非营销资源数据流－欠费减值/资产折旧非营销资源数据流－欠费减值/资产折旧部分ODS/EDW系统M8系统未打通打通数据流现状ODS、EDW系统已经从M8系统过去欠费减值、资产折旧数据；资产折旧只有政企部分的成本到到营销客户，其他的成本指示到客户中心；欠费减值成本只有各个分公司的汇总数据；欠费减值、资产折旧-17-企业信息化部非营销资源数据流－渠道作业成本、产品制造成本非营销资源数据流－渠道作业成本、产品制造成本ODS/EDW系统SAS系统未打通打通数据流现状ODS、EDW系统已经从SAS系统获取渠道作业成本、产品制造成本数据；渠道作业成本、产品制造成本数据只是到客户中心；渠道作业成本、产品制造成本-18-企业信息化部已建平台对照分析（1/2)类型客户价值投资效益全资源视图（市场部需求）应用部分建设内容客户的投资成本情况客户的收入情况客户的价值情况（收入－成本）承建平台客户价值管理平台、企业数据应用平台集成应用建设内容项目的投资情况项目的用户情况项目的用户收入情况项目的投资效益情况承建平台建设管理系统建设内容全资源的用户发展情况（非直接营销成本）全资源的用户收入情况（全营销成本）全资源的效益评估（全营销成本）承建平台企业数据应用门户-19-企业信息化部已建平台对照分析（2/2)类型客户价值投资效益全资源视图(市场部需求）数据部分数据内容成本部分直接营销成本、资产折旧成本、产品制造成本、欠费减值成本、渠道作业成本非成本部分三户信息、用户收入信息数据粒度成本部分：政企部分到营销客户级别非政企部分的数据到客户中心级非成本部分：全部到用户级别承建平台EDW系统数据内容成本部分项目的信息、项目与子项目信息、项目成本信息非成本部分子项目与用户信息、用户信息、用户收入信息数据粒度成本部分：项目级非成本部分用户级承建平台：EDW系统数据内容成本部分直接营销成本、非直接营销成本非成本部分三户信息、用户收入信息数据粒度成本部分直接营销成本政企部分到营销客户级别非政企部分的数据到客户中心级非直接成本用户一级非成本部分全部到用户级别承建平台EDW系统-20-企业信息化部目录第一部分总体思路第二部分现状介绍第三部分总体方案第四部分实施规划第五部分实施方案技术目标平台定位平台建设思路平台建设原则平台功能构建平台建设方案系统改造方案硬件建设方案-21-企业信息化部技术目标构建全资源IT管理支撑-实现资金平台数据的IT支撑管理-对CRM套餐、资费清理规范增强基础数据同步-把终端销售与资金平台关系信息同步到ODS、EDW系统-把CRM系统的套餐、资费扩展属性同步到ODS、EDW系统搭建全资源运营分析平台-构建全资源过程预警监控、全资源综合统计分析、全资源的效益分析、客户价值整套全资源分析体系-22-企业信息化部平台定位访问层22BSSOSSMSSCRM计费结算资源管理开通保障综合网管专业网管人力资源财务管理供应链管理10000号渠道ETLETLODS数据中心集成单点登陆首页自定义智能搜索知识共享任务管理。。。ETLETL原子层（EDM3.0模型）基础集市层…部门应用集市数据挖掘模型专题分析集市跨域应用集市接口层产品参与人帐务事件营销地域资源客户全息视图应用集市数据质量管控元数据管理ETL管理ETL管理EDW数据中心查询应用客户全息视图查询全业务查询计算应用积分计算信用度计算客户等级计算佣金计算其他计算共享应用BSS域系统共享OSS域系统共享MSS域系统共享本地数据中心共享全渠道信息共享全渠道视图查询运营监控全渠道监控集团应用业务发展上传收入数据上传聚焦客户上传部门级管理分析政企客户分析公众客户分析市场经营KPI客户服务分析资源客户特征针对性营销小灵通流失专题周监控专题E8升E9模型C网流失专题其它专题产品发菜上传其它上传企业决策分析成本收益分析客户价值分析企业经营KPI其他分析BO/SPSS/其它挖掘技术