食品生产企业监督检查要点

食品生产企业监督检查要点检查项目编号检查主要内容及要求备注主体资格SPSC0101食品生产许可证、营业执照是否齐全、是否在有效期内,许可生产范围和实际生产范围是否一致。SPSC0102登记名称、地址是否与实际名称、地址相符；生产条件、生产工艺、生产流程等与办理许可时一致，没有改变；或改变情况已按规定办理重新变更手续。SPSC0103是否存在转让、涂改、出借、倒卖或者出租食品生产许可证等行为。SPSC0104是否建立并规范有效足以保证食品安全的相关制度和规定。原辅材料质量控制SPSC0201食品原料、食品添加剂、食品相关产品等原辅材料生产商具有相应的生产许可等资质。SPSC0202采购的每批次食品原料、食品添加剂、食品相关产品等原辅材料均进行了入厂查验；每一批次均有质量合格证明或已按国家标准进行检验。SPSC0203无使用非食品原料、回收食品、其他禁止使用的原辅材料；生产用水符合生活饮用水卫生标准。SPSC0204原辅材料采购、验证记录齐全，记录与实物相吻合。生产过程质量控制SPSC0301食品生产过程、场所、设施等是否符合GB14881要求。SPSC0302人流、物流是否分开，原料、半成品、成品等是否分开堆放，工艺流程避免交叉污染；物料是否分类、离墙、离地堆放，挂牌标识。SPSC0303是否确定了关键控制点，关键质量控制点记录是否完善、控制有效。SPSC0304生产设备、设施、容器的材质是否为食品级，是否及时清洗、消毒、维护。设备、设施的维护情况是否进行了记录。SPSC0305生产、销售台帐是否完整、齐全，“原辅料与产成品”是否一一对应，具有可追溯性。SPSC0306食品添加剂使用是否符合要求，是否存在超限量、超范围使用食品添加剂行为。SPSC0307食品添加剂是否专人管理，专区（柜）存放。SPSC0308清洗、消毒、杀菌和保洁措施是否有效。出厂检验SPSC0401检验设备齐全并经检定（校准），化学试剂齐备且在有效期。SPSC0402检验人员有相应资质。SPSC0403出厂检验的原始数据完整、齐全。SPSC0404自检实验室每年都与有资质的检验机构进行检验能力比对。比对结果不符合要求的，查清了原因并进行了整改。（检验方式为自行检验）SPSC0405与具备检验资质的检验机构签订了委托检验协议，明确了有关食品出厂检验委托事务。(检验方式为委托检验）检查项目编号检查主要内容及要求备注不合格品管理SPSC0501采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品按规定进行处理,不可投入使用，记录处理情况。SPSC0502生产的不合格产品按规定进行处理，涉及安全项目不合格的产品进行了销毁等处理。处理记录齐全。食品标识SPSC0601产品名称反映食品真实属性，规格、净含量、生产日期、保质期等标识正确。SPSC0602生产者的名称、地址、联系方式均进行了标识，且符合要求。SPSC0603按照要求标识了产品执行的标准代号、贮存条件。SPSC0604标注了食品生产许可证号和生产许可标志，且证号与产品对应。SPSC0605标明了主要营养成分及其含量。标准执行情况SPSC0701执行的产品标准有效；企业标准经过管理部门备案。不安全食品召回SPSC0801建立了不安全食品召回管理制度。SPSC0802发现食品不符合国家食品安全标准后，立即停止生产，按规定实施召回。召回情况记录完整（包括召回实施过程及召回结果，如召回的通知情况及召回产品名称、批次、数量等）。SPSC0803对召回产品采取补救、无害化处理或销毁措施。处理记录完整（包括处理方式、数量和参与人员）。SPSC0804查清了食品不符合国家食品安全标准原因，并落实整改措施。整改落实情况进行了记录。SPSC0805食品召回和处理情况向当地政府和监管部门进行了报告。人员管理SPSC0901是否按规定配置食品安全总监及相关专业技术人员、管理人员。SPSC0902是否聘用禁聘人员从事食品安全管理。SPSC0903是否制定并执行从业人员培训制度。SPSC0904是否建立从业人员健康管理制度和健康档案；从业人员中是否存在无健康证明的人员。SPSC0905是否安排患有有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品工作。委托加工SPSC1001在企业所在地的监管部门办理了委托生产备案手续。SPSC1002按有关规定对委托加工情况进行了标识。投诉处理SPSC1101建立了消费者投诉处理制度。SPSC1102对投诉人名称、联系方式和投诉食品名称、批次、数量、投诉问题等相关事项进行登记，并进行处理。记录处理措施、处理结果等处理情况。检查项目编号检查主要内容及要求备注风险信息收集SPSC1201主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测与评估信息。SPSC1202根据信息收集情况，采取自查、整改等联动措施。食品安全事故处置SPSC1301制定了食品安全事故应急处置预案。SPSC1302定期检查各项食品安全防范措施的落实情况,检查情况进行了记录。SPSC1303根据预案对发生的食品安全事故进行了处置和报告，查清了事故原因并落实了整改措施。处置及整改情况进行了记录。其他SPSC1401不得生产假冒产品，不得掺杂掺假。SPSC1402应当持续保持其他生产必备条件。SPSC1403企业年度自查报告应当真实,与实际情况相符，并按时上报。食品流通经营户监督检查要点检查项目编号检查主要内容及要求备注主体资格SPLT0101食品经营者证照是否齐全。SPLT0102证照是否在有效期内。SPLT0103证照许可和经营范围与实际经营情况是否一致。SPLT0104是否有不符合法律、法规和规章规定食品经营要求的情形。SPLT0105食品从业人员是否具有有效的健康证明。经销食品SPLT0201食品的来源与供货方的相关合法资质证明是否一致,是否履行了进货查验义务，是否索取了供货方有关资质、发货票据等票证。SPLT0202看有无食品合格的证明文件（包括食品半年内的质检报告、每批次出厂检验报告或检验检疫证明、合格证等，乳制品每批次质检报告）。SPLT0203食品是否超过保质期。SPLT0204食品经营者是否按照食品标签标注的条件贮存食品。SPLT0205是否及时清理变质或者超过保质期的食品。SPLT0206看散装食品有无防尘、防虫、防鼠等防护措施。包装标识SPLT0301预包装食品标签是否标明食品名称、规格、净含量、生产日期和保质期。SPLT0302预包装食品标签是否标明食品成分或者配料表。SPLT0303预包装食品标签是否标明生产者的名称、地址、联系方式。SPLT0304预包装食品标签是否标明产品标准代号。SPLT0305预包装食品标签是否标明食品贮存条件。SPLT0306预包装食品标签是否标明食品所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称。包装标识SPLT0307预包装食品标签是否标明生产许可证编号。SPLT0308预包装食品是否有营养标签；专供婴幼儿和其他特定人群的预包装主辅食品是否标明主要营养成分及其含量。SPLT0309散装食品在贮存位置、容器、外包装上是否标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。SPLT0310进口食品是否有中文标签、中文说明书。SPLT0311销售获得无公害农产品、绿色食品、有机农产品等质量标志使用权的农产品，应当标注相应标志和发证机构。检查项目编号检查主要内容及要求备注包装标识SPLT0312未包装的农产品，应当采取附加标签、标识牌、标识带、说明书等形式标明农产品的品名、生产地、生产者或者销售者名称等内容。SPLT0313获得无公害农产品、绿色食品、有机农产品等认证的农产品（鲜活畜、禽、水产品除外）必须包装。应当在包装物上标注或者附加标识标明品名、产地、生产者或者销售者名称、生产日期。有分级标准或者使用添加剂的，还应当标明产品质量等级或者添加剂名称。保质期与贮藏条件有关的，应当予以标明。市场开办者责任SPLT0401食品集中交易市场的开办者、食品经营柜台的出租者、食品展销会的举办者是否审查入场食品经营者的食品生产经营许可证件和营业执照。SPLT0402是否明确入场食品经营者的食品安全管理责任。SPLT0403是否定期对入场食品经营者的经营环境和条件进行检查。SPLT0404是否建立食品经营者档案，记载市场内食品经营者的基本情况、主要进货渠道、经营品种、品牌和供货商状况等信息。SPLT0405是否建立和完善食品经营管理制度，加强对食品经营者的培训。SPLT0406是否设置食品信息公示媒介，及时公开市场内或者行政机关公布的相关食品信息。SPLT0407发现食品经营者不具备经营资格的，是否禁止其入场销售。SPLT0408发现食品经营者不具备与所经营食品相适应的经营环境和条件的，是否暂停或者取消其入场经营资格。SPLT0409发现经营不符合食品安全标准的食品或者有其他违法行为的，是否及时制止，并立即将有关情况报告辖区食品药品监督管理机关。经营者自律情况SPLT0501食品经营者在进货时是否履行了进货查验义务，索取了供货者的相关合法资质文件复印件。SPLT0502食品经营者是否建立了进货台账或保留了相关进货票据。SPLT0503食品批发户是否建立了购销台账或保留了相关购销票据。SPLT0504是否及时清理不符合食品安全标准食品和过期食品，并主动退市。SPLT0505是否设定专区保存退市食品。SPLT0506是否建立退市食品台账，如实记录退市食品的名称、规格、数量、生产批号（或日期）、退市时间和原因，处置具体措施及处置人等内容，或保留载有上述信息的单据。其他应检查内容SPLT0601根据有关法律法规和规范性文件要求，以及企业实际情况确定。餐饮服务食品安全监督检查要点检查项目编号检查主要内容及要求备注许可情况CYFW0101查看是否规范悬挂或摆放许可证；核查《食品经营许可证》左下部的有效期限；核查实际经营地址是否与《食品经营许可证》一致CYFW0102核查《食品经营许可证》的类别和备注项目，看实际经营项目与餐饮服务许可范围是否相符，是否存在超范围经营问题。CYFW0103核实实际经营者与《食品经营许可证》的关系，看有没有转让、伪造、涂改、出借、倒卖、出租许可证的行为。食品安全管理CYFW0201查看餐饮服务单位是否建立相关制度；明确各岗位、环节从业人员的责任；是否有健全的食品安全管理制度、管理人员和管理机制。定期开展检查食品安全工作并有记录。CYFW0202是否配备专职/兼职食品安全管理人员：查验食品安全管理员持有有效健康证明；具备2年以上餐饮服务食品安全工作经历；持有有效培训合格证明CYFW0203建立食品安全事故处置方案：查看有无食品安全事故处置预案，且有相关记录信息公示CYFW0301悬挂有符合要求的信息公示栏：查看是否在明显位置悬挂公示栏CYFW0302食品安全信息公示内容符合要求:公示有食品原材料来源、食品添加剂使用、餐厨垃圾处理等信息；文明城市创建活动中要求的文明餐桌、禁烟标示等宣传内容；公示栏内所填内容及时更新；自制火锅底料、饮料、调味料的餐饮服务单位应向监管部门备案所使用的食品添加剂名称，并在店堂醒目位置或菜单上予以公示；采取调制、配制等方式自制火锅底料、饮料、调味料等是否在店堂醒目位置或菜单上公示制作方式；公示有监管部门投诉举报电话场所环境CYFW0401场所内外环境是否整洁：定期清洁，环境保持良好CYFW0402卫生间设置达到要求：重点检查厕所是否距离设置CYFW0403更衣室符合要求：有独立的更衣场所CYFW0404按许可项目要求设置专间：查看凉菜、裱花、备餐是否有配备专间CYFW0405专间要求：独立隔间，专用工具容器清洗消毒设施和空气消毒设施；设有独立空调设施，温度不高于25℃；专间入口处应设置有洗手、消毒、更衣设施的预进间；专间紫外线灯应分布均匀，悬挂于距离地面2m以内；专间每餐使用前应进行空气和操作台的消毒，使用紫外线灯消毒的应在无人工作时开启30分钟以上，并做好记录；查看生食海产品、现榨饮料及水果拼盘是否在专间制作或洁净区域检查项目编号检查主要内容及要求备