JSA风险分析危害辨识及安全控制措施

JSA风险分析、危害识别及安全措施河北瑞鹏建筑装饰工程有限公司目录一、范围与应用领域二、参考文件三、术语和定义四、成立小组各成员职责五、管理要求六、程序流程1、成立JSA小组2、工作准备3、危害辨识4、风险评价5、风险控制一、范围与应用领域1、目的为规范工作安全分析，识别工作中每个工序、每个环节、每个阶段的风险因素，提出保护措施以消除风险或将风险降至可接受的程度，确保作业人员健康和安全，制定本程序。2、适用范围本程序适用于河北瑞鹏建筑装饰工程有限公司（以下简称“公司”)，所属的各施工项目部、临时施工现场、以及各施工班组。二、参考文件1、公司工作安全分析管理程序2、GWDCD1/EMS205-2008环境因素识别和评价控制程序3、GWDCD1/HSEMS206-2008对危害因素识别、风险评价和风险控制的策划控制程序4、GWDCD1/HSEMS237-2008健康安全与环境管理方案控制程序5、GWDCD1/HSMS3023-2008“两书一表”管理规定三、术语和定义1、工作安全分析（JobSafetyAnalysis简称JSA）注：以下正文中均使用该简称。指：事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的方法。2、暴露频率每单位时间某事件发生的(或估计发生）次数。3、严重性可能引起的后果的严重程度。4、可能性后果事件发生的概率。5、危害能引起人员的伤害或对人员的健康（环境）造成负面影响的情况。（危害＝暴露频率×严重性）6、风险事件后果严重程度和发生的可能性的综合度量。（风险＝危害×可能性）四、成立小组各成员职责1、公司安全管理科组织制定、管理和维护本办法，其他职能部门和所属单位组织推行、实施本办法，并提供资源保障。2、公司所属单位和基层队伍按要求执行公司JSA管理实施办法，组建JSA小组，指定组长，由JSA小组组长具体负责开展JSA工作；执行过程中遇到问题，可咨询本单位的HSE管理人员。3、基层单位安全人员协助JSA组长确定需要进行JSA的工作，对员工提供JSA培训、咨询并参与JSA活动，JSA小组负责记录相关活动，并移交安全人员存档。4、作业人员参与JSA过程，识别、认知作业活动风险，掌握风险控制措施，并监视工作环境的变化。5、公司所属单位按照公司JSA管理实施办法的要求，实施安全工作分析；各单位制定JSA审核表和审核计划，每月至少对基层井队时候一次；各单位HSE管理人员每季度向公司安全管理科反馈实施意见和建议。五、管理要求1、工作任务初步审查1.1工作任务分为新工作任务、以前作过分析或已有操作规程的工作任务、低风险任务。现场作业人员均可提出需要进行JSA的工作任务。（JSA流程见附录）1.2基层单位负责人对提出的需要进行JSA的工作任务进行初始审查，确定工作任务内容，判断该工作任务是否需要做JSA，明确执行JSA人员所需要的能力，制定JSA计划。1.3若初始审查判断出的工作任务风险无法接受，则应停止该工作任务，或者重新设定工作任务内容。一般情况下，新工作任务（指以前没做过或分析过的工作任务）在开始前均应进行JSA。1.4《作业指导书》和《作业计划书》已经作过风险分析、制定并实施了风险削减措施或已有操作规程的工作任务可以不再进行JSA；但基层单位应审查以前JSA或操作规程是否有效，如果存在怀疑，应重新进行JSA。1.5紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，执行应急预案；在应急预案执行过程中，如果现场第一责任人认为预案设定条件已经改变，必须重新进行工作安全分析。1.6以前做过的低风险工作，现场负责人认为由有胜任能力的人员完成，可不作JSA，但应对工作环境进行分析。2、作安全分析步骤2.1基层单位或工程项目负责人指定JSA小组组长；组长选择熟悉JSA方法的人员组成JSA小组，组员至少包括管理、技术、安全和操作人员。小组成员应了解工作任务，并熟悉所在区域环境、设备和相关的操作规程。2.2JSA小组审查工作计划安排，分解工作任务，搜集相关信息，实地考察工作现场，核查以下内容：—以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故；—工作中是否使用新设备；—工作区域的环境、空间、光线、空气流动、出口和入口等；—实施此项工作任务的关键环节；—实施此项工作任务的人员是否有足够的知识技能和资质；—是否需要作业许可及作业许可的类型；—是否有严重影响本工作任务安全的交叉作业；—其他。2.3JSA小组识别该工作任务关键环节的危害及影响，进行初步风险评估然后并填写JSA表（见附录）。识别危害时应充分考虑在正常、异常、紧急三个状态下的人员、设备、材料、环境、方法五个方面危害（见附录），同时还应识别危害的影响和可能影响的人群，并应考虑工作场所内所有人员。2.4对存在潜在危害的关键活动或重要步骤进行风险评价。根据判别标准确定初始风险的等级和风险是否可接受。风险评价宜选择半定量风险矩阵法或LEC法（附录：半定量风险矩阵；附录：LEC法）。2.5JSA小组应针对识别出的每个风险制定控制措施，将风险降低到可接受的范围。在选择风险控制措施时，应考虑控制措施的优先顺序。该过程宜参照风险控制措施优先顺序示意图（见附录）。2.6如果作业任务风险无法接受，则应停止该工作任务，或者重新设定作业任务内容。2.7制定出所有风险的控制措施后，还应确定以下问题：—是否全面有效的制定了所有的控制措施；—对实施该项工作的人员还需要提出什么要求；—风险是否得到有效控制。2.8在控制措施实施后，如果每个风险的残余风险均可以接受，进行作业前准备。作业应得到JSA小组的一致同意，若残余风险不可以接受，则应制定附加控制措施和应急措施。3、作业许可和风险沟通3.1需要办理作业许可证的作业活动，作业前应获得相应的作业许可，才可开展工作。作业许可应同原始风险高低相当，并获得相应属地主管的许可。具体执行《作业许可管理程序》。3.2作业前应召开工作安全分析会，进行有效的沟通，确保：—让参与此项工作的每个人理解完成该工作任务所涉及的活动细节及相应的风险、控制措施和每个人的分工及责任；—参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素；—如果作业人员意见不一致，异议解决后并达成一致，方可作业；所有参与作业的人员意见一致，确认自己清楚地接受了所有活动细节及相应的风险、控制措施和每个人的分工及责任后，签字确认。—如果在实际工作中条件或者人员发生变化，或原先假设的条件不成立，则应对作业风险进行重新分析。六、程序流程1、成立JSA小组作业地点小组成员加油站组长郭占斌成员郑庆涛、高松山、王新利、王向东说明1、JSA小组要具备的能力包括；熟悉JSA方法；了解工作任务、区域环境和设备；熟悉相关的操作规程。2、小组成员要有高度的责任心12、1高处作业高空作业危害识别及控制措施任务步骤潜在危险危险控制作业人员分析作业人员身体状况不好易出现危险对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业作业前安全教育作业人员不清楚现场危险状况容易发生事故作业前必须进行安全教育，安全技术交底要清晰明了，严格按照施工方案作业安全监护监护不到位易发生事故指派专人监护，并监守岗位检查PPE不佩戴劳动PPE容易受到伤害按规定佩戴安全带手套安全帽防护眼镜等，能够正确使用防坠落用品与登高器具、设备检查高处作业现场材料、设备及机具材料、器具、设备不安全易出现重大事故检查材料、器具、设备，必须安全可靠爬上爬下作业上下时手中持物（工具、材料、零件等）容易高空落物和自己失手坠落。上下时必须精神集中，禁止手中持物等危险行为，工具、材料、零件等必须装入工具袋；1.8米以上直任务步骤潜在危险危险控制爬梯须设置防坠器，人员安全带正确使用百分百系挂高处带电作业带电高处作业操作不当意外触电必须使用绝缘工具或穿绝缘服；动火作业使设置接火盆及防火布，电缆线严禁直接悬挂于脚手架钢管上；作业完毕须及时关闭电源。检查作业现场环境遇大风及雨雪天气已发生事故禁止高空作业交叉作业上下垂直交叉作业操作不当易出现事故遇有交叉作业时，需与对方协商并经APCI批准方可施工。施工区域下方用警示带围护，有专人监护。作业过程中的其他情况高空坠物伤人高空坠落施工用工具用手绳固定，跳板用铁丝固定；施工人员需百分之百系挂安全带，必要时用防坠器。2.2动火作业：岗位工作步骤危害因素可能的后果LSR风险等级控制措施LSR可否接受备注动火作业作业前不办理动火安全作业证违章作业引发事故133轻微风险严格办理动火安全作业证122可接受安全措施不落实引发事故133轻微风险动火负责人负责安全措施的落实133可接受没有安排监护人不能及时发现处理作业现场出现的问题133轻微风险安排责任心强有经验的人员进行监护133可接受检修的设备、管线清洗置换不合格火灾、爆炸、人员伤害144一般风险严格按照处理方案进行清洗置换，并分析合格133可接受检修的设备、管线不与外界隔绝火灾、爆炸、人员伤害144一般风险安排专人进行加盲板或者拆除一段管线进行隔绝133可接受动火作业周围下水道、井盖没封堵、易燃杂物没清理火灾、爆炸、人员伤害133轻微风险安排专人进行清理133可接受监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大224一般风险安排责任心强有经验的人员进行监护122可接受消防器材不到位不能及时灭火，造成事故扩大133轻微风险作业前仔细检查落实配备到位133可接受作业证手续不全引发事故224一般风险严格按照公司有关管理规定办理作业票证122可接受作业中焊接把线、电焊把子漏电触电、人员伤害122轻微风险使用前认真检测检查122可接受不正确接电焊机或不按规定接地线触电、人员伤害、财产损失224一般风险由专业人员进行接线122可接受焊接时焊烟大、超标人员伤害122轻微风险加强通风、佩戴劳动防护用品122可接受焊渣飞溅人员伤害122轻微风险佩戴劳动防护用品122可接受焊光强烈人员伤害224一般风险佩戴劳动防护用品122可接受气割时劳保护品穿戴不齐全烫伤224一般风险佩戴劳动防护用品122可接受焊花飞溅烫伤224一般风险佩戴劳动防护用品122可接受氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米爆炸、火灾、人员伤害236一般风险按要求定置133可接受氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米爆炸、火灾，人员伤害236一般风险按要求定置133可接受作业人员不穿戴劳动保护用品人员伤害224一般风险佩戴劳动防护用品122可接受完工后现场没有清理人员伤害122轻微风险及时清理122可接受余火没有扑灭引发事故、人员伤害224一般风险扑灭余火后方可离开现场122可接受2.3临时用电审核人：审核日期：岗位工作步骤危害因素可能的后果LSR风险等级控制措施LSR可否接受临时用电作业作业前不按规定要求办理用电许可证，乱接电源触电、人员伤害133轻微风险严格执行《临时用电作业安全管理制度》122可接受电工不掌握使用设备的性能或缺乏相应专业知识触电、人员伤害133轻微风险配备专业电工进行作业，严格执行《临时用电作业安全管理制度》122可接受作业中电源线路、绝缘不符合要求，有断裂破损情况触电、人员伤害224一般风险更换符合标准的电线，严格执行《临时用电作业安全管理制度》122可接受电工个人防护用品佩戴不齐或佩戴不当触电、人员伤害144一般风险必须使用符合要求的防护用品绝缘工具，严格执行《临时用电作业安全管理制度》133可接受电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志触电、人员伤害224一般风险专业电工负责进行安装，设置明显安全标志，严格执行《临时用电作业安全管理制度》122可接受停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人触电、人员伤害144一般风险悬挂警示牌，安排责任心强的监护人，严格执行《临时用电作业安全管理制度》133可接受电缆过路无保护措施触电、人员伤害236一般风险电缆进行穿管埋地保护措施，严格执行《临时用电作业安全管理制度》133可接受搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理触电、人员伤害224一般风险专业电工负责相关事项，严格执行《临时用电作业安全管理制度》12