煤矿安全生产标准化迎评资料清单

煤矿安全生产标准化迎评资料清单、安全风险分级管控专业编号迎评资料清单及要求FX01①建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系：矿井要建立主要负责人、分管负责人、职能部室、区队、班组、岗位分级负责的风险管控体系②矿成立领导机构、工作机构，指定专人具体负责，并明确职责，并制定相关文件、责任制③现场核查FX02矿井要明确安全风险分级管控工作的管理部门，具体负责矿井安全风险管控工作的组织开展，并指导协调各职能部室和区队完成分管范围内的工作。FX03①煤矿安全风险分级管控工作制度：明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程。②煤矿安全风险分级管控档案：煤矿应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。FX04①年度辨识评估人员：每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识；②年度辨识评估的重点：井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；③年度安全风险辨识要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强；并随机抽查相关人员询问；④年度安全风险辨识评估报告⑤重特大事故的重大安全风险清单；⑥管控措施⑦辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。⑧年度安全风险辨识评估的结果在下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案中有体现。FX05①专项辨识评估人员：总工程师、有关业务科室；②辨识重点在新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。③专项辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。④专项安全风险辨识评估报告⑤重大安全风险清单⑥管控措施；⑦辨识评估结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有体现。⑧现场核查编号迎评资料清单及要求FX06①辨识人员：分管负责人、有关业务科室；②辨识重点：作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；③专项辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。④专项安全风险辨识评估报告⑤重大安全风险清单⑥管控措施⑦辨识评估结果在作业规程、操作规程中有体现。⑧现场核查FX07①辨识人员：分管负责人、有关业务科室、生产组织单位（区队）；②辨识重点：作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；③专项辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。④专项安全风险辨识评估报告⑤重大安全风险清单⑥管控措施⑦辨识评估结果在安全技术措施中有体现。⑧现场核查FX08①专项辨识人员：矿长、分管负责人、业务科室；②辨识重点：识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；③辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强；随机抽查相关人员询问。④重大安全风险清单⑤管控措施；⑥辨识评估结果在设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件中有体现。⑦现场核查FX09①重大安全风险管控措施由矿长组织实施②有具体工作方案，人员、资金有保障。③管控措施：采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大安全风险管控措施，并符合相关规定。④现场落实到位并有相关的资料和记录。FX10①划定重大安全风险区域②设定重大安全风险区域作业人数上限③在重大安全风险区域挂牌警示④现场核查编号迎评资料清单及要求FX11①月检组织：矿长②月检频次：一次③月检内容：对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析④月检记录⑤月检报告：针对管控过程中岀现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点⑥责任分工FX12①旬检组织：分管负责人②旬检频次：一次③旬检内容：对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析④旬检记录⑤旬检报告：管控措施落实情况，改进完善管控措施FX13①领导带班下井检查记录②交接班记录③检查问题落实单④跟踪督查重大安全风险管控措施落实情况记录⑤现场核查FX14①公告地点：井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置②公告内容：存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施③风险点公布：主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。④岗位风险告知卡：标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容⑤现场核查FX15现场实时查看安全风险管控信息管理系统，并运行操作验证各项菜单和功能，查对安全风险的跟踪、统计、分析、上报是否与现场相符FX16培训对象：入井（坑）人员和地面关键岗位人员培训内容：包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。FX17培训对象：参与安全风险辨识评估工作的人员培训内容：安全风险辨识评估技术培训计划与大纲、课程安排及考勤、教案及课件、考试试卷与成绩等、事故隐患排查治理专业编号迎评资料清单及要求YH01①矿建立以矿长为组长、其他班子成员为副组长、各副总及各部门科室负责人为成员的隐患排查治理小组；②设置事故隐患排查治理管理工作的部门，并以文件形式公布；③建立事故隐患排查治理档案的，事故隐患排查治理档案内容齐全。YH02①事故隐患排查治理工作责任体系：有文件、有牌版、有电子和纸质资料②事故隐患排查治理工作矿长全面负责、分管负责人分级负责，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员责任制度汇编③矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作记录④现场核查YH03①排查岀的事故隐患分级清单②事故隐患分级后相应层级单位、人员负责治理、督办、验收记录③现场核查YH04①年度事故隐患排查计划并以文件形式公布②事故隐患排查计划严格落实执行记录。③现场核查YH05①月检组织：矿长②月检频次：每月至少一次③月检部门：分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）④月检对象：覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查⑤月检方案：排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员⑥月检记录⑦月检报告⑧现场核查YH06①旬检组织：矿分管负责人②旬检部门：相关部门和人员③旬检频次：每旬一次④旬检对象：分管领域的事故隐患排查⑤旬检记录⑥现场核查YH07煤矿生产期间进行日检：①日检人：管理、技术和安检人员进行巡查②日检对象：对作业区域开展事故隐患排查③日检记录编号迎评资料清单及要求④现场核查YH08①岗位排查记录②现场核查YH09①事故隐患排查台账②隐患排查台账登记齐全YH10①重大事故隐患信息档案②重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告的，报告记录③重大事故隐患报告材料YH11①事故隐患治理必须做到责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实，五落实记录②现场核查YH12①重大事故隐患专项治理方案②重大事故隐患专项治理方案上报记录③重大事故隐患专项治理方案实施记录④现场核查YH13①不能立即治理完成的事故隐患清单②治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施治理记录③现场核查YH14①能够立即治理完成的事故隐患清单②当班及时治理措施③及时消除治理工作记录④现场核查YH15①事故隐患治理安全技术措施②安全技术措施落实工作记录③现场核查YH16①治理过程危险性较大的事故隐患清单②治理安全技术措施③治理记录：有现场专人指挥和安检员监督④现场核查YH17①事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员及督办责任②督办的事故隐患治理清单③提级督办事故隐患治理清单④挂牌督办重大事故隐患治理清单⑤督办记录、督办事故隐患治理记录编号迎评资料清单及要求⑥挂牌督办重大事故隐患治理报告YH18①煤矿自行排查发现的事故隐患清单②治理记录和验收记录③验收合格销号记录④现场核查YH19①•负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患②隐患治理报告和记录③现场核查YH20①月公示：每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况②重大事故隐患公示：•及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围③事故隐患举报奖励制度④隐患举报电话⑤现场核查YH21①计算机及煤矿事故信息化管理系统（程序软件）②信息化管理功能：记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报等③现场核查YH22①事故隐患治理会议记录或纪要②一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况通报：分析事故隐患产生的原因，提岀加强事故隐患排查治理的措施③月度事故隐患统计分析报告YH23①安全生产费用提取、使用制度②隐患排查工作资金账户及资金保障③现场核查YH24①专项培训计划②专项培训内容③专项培训记录④专项培训教案或课件⑤专项培训考核成绩YH25①事故隐患排查治理日常检查制度②事故隐患排查治理日常检查记录③检查结果未纳入工作绩效考核三、通风专业编号迎评资料清单及要求TF011.矿井通风系统调整方案及措施2.巷道贯通通风安全技术措施3.矿井通风系统图4.矿井通风月报5.现场硐室TF021.井下串联通风措施2.矿井通风系统图3.矿井通风月报4.监测监控系统、设备布置图TF031.矿井初步设计2.矿井采掘工程平面布置图3.回风巷施工组织设计及规程措施4.巷道维修制度及措施5.现场TF041.矿井主通风机防爆门设计及检查维修记录。2.矿井反风设施检查记录3.矿井反风技术方案、安全措施、反风情况总结4.通风系统图5.现场TF051.主通风机试运转情况报告2.主通风机性能测试报告3.矿井通风阻力测定报告TF061.矿井通风能力核定报告（附省局审批文件）2.矿井通风情况旬报表3.矿井通风系统图4.测风手册5.现场TF071.矿井通风情况月报表2.矿井外部漏风测定记录3.现场TF081.矿井通风情况月报表2.采掘作业规程3.矿井通风阻力测定报告TF091.主通风机房监测系统2.监测系统设计、运行状况TF101.掘进作业规程2.矿井通风情况月报1.局部通风机安装申请卡2.局部通风机切换记录编号迎评资料清单及要求3.计划停风安全技术措施4.监测监控运行日志TF111.局部通风机煤安标志2.掘进作业规程3.现场TF121.掘进作业规程2.现场TF131.风筒煤安标志2.风筒阻燃实验记录或报告3.现场TF141.掘进作业规程2.现场TF151.掘进作业规程2.现场TF161.通风设施设计2.通风设施施工安全技术措施3.现场TF171.不少于两把尺子2.现场TF181.通风设施施工安全技术措施2.现场TF191.风门管理台账及检查记录2.通风系统图TF201.密闭设计2.密闭施工安全技术措施3.现场TF211.密闭设计2.密闭施工安全技术措施3.现场TF221.风门风窗设计2.风门风窗施工安全技术措施3.现场TF231.风门风窗设计2.风门风窗施工安全技术措施3.现场TF241.风门风窗设计2.风门风窗施工安全技术措施3.现场TF251.风桥设计2.风桥施工安全技术措施编号迎评资料清单及要求3.现场TF261.风桥设计2.风桥施工安全技术措施3.现场TF271.瓦斯参数测定记录2.矿井瓦斯等级鉴定TF281.年度瓦斯治理技术方案2.瓦斯防治安全技术措施TF291.仪器发放室2.仪器发放记录3.现场检查携带情况4.一通三防管理制度5.仪器使用管理制度TF311.瓦斯检查制度2.巡回检查图表3.瓦斯检查员交接班记录TF311.瓦斯检查手册2.瓦斯检查班报、日报3.井下瓦斯检查牌版TF321.监测监控系统运行日志2.瓦斯超限分析处置措施3.瓦斯日报4.监测监控日报TF331.临时停风记录2.停风地点封闭记录3.停风区域瓦斯排放记录TF341.瓦斯排放专项措施2.瓦斯排放记录TF351.矿井、水平、采区及井巷揭穿突岀煤层的防突专项设计2.现场TF361.区域预测结果、区域