(财政所)内部机构廉政风险防控登记表(1)

内部机构廉政风险防控登记表单位：填表时间：2014年4月4日名称负责人工作职责贯彻执行国家财政、税收有关方针政策，执行预算、财务、会计等方面的法律、法规、制度；配合县财政局编制乡镇年度财政预算、决算草案，并组织执行；拟定乡镇财政增收节支和平衡财政预算的措施，积极协助当地发展经济，增加财政收入；负责辖区预算内、外资金收支管理，统筹管理乡镇财政预算内、外资金的分配和调度；负责辖区内行政事业单位财务管理、国有资产管理，报账工作。风险等级高廉政风险风险点风险描述1、资金收支管理；2、资金分配和调度；3、财务、资产、报账资金管理。1、造成收支管理的不合理、不平衡；2、可能出现把关不严、审查不细，使账目不清；3、各项报账工作有可能不符合规定。风险防控措施1、制定和完善财务管理、资产管理，报账资金管理制度。2、加强资金监管力度，充分发挥审计作用，设置监督举报电话，鼓励群众监督。3、加强业务知识学习，充实财务队伍力量；4、加强廉政法律法规学习，增强廉洁自律意识，不断提高拒腐防变能力；5、认真学习财政方针政策，提高财政监管业务素质。分管领导意见同意登记上报2014年4月4日组织审定(盖章)2014年4月4日个人岗位廉政风险防控登记表单位：填表时间：2014年04月04日姓名部门职务岗位职责负责财政所日常财务会计工作，综合管理财政所各项工作，监管本所财会人员严格执行《会计法》有关规定，严守财经纪律；负责处理本所与其他部门间的经济业务关系；按照乡镇财务收支范围和财务审批批制度，协助乡镇领导管理好乡级财务；做好各项收支业务的审批工作；负责财政所财会人员的政治思想工作及业务培训考核。风险等级低岗位廉政风险风险点风险描述1、资金监管不严格；2、审核力度不够；3、对下属管理不到位1、由于监管不严造成资金流向不明确，各种虚报冒领的现象发生；2、管理不严造成职工出现迟到早退，影响工作开展。廉政风险防控措施1、严格遵守资金管理机制；2、加强制度建设，按制度办事，不徇私情；3、对不能确定的资金申请领导同意后拨付；4、加强工作纪律，提高觉悟，严格遵守财经制度；4、严格执行财政机关廉洁从政规定。5、遵守会计准则，提高个人职业道德素质；6、自觉接受群众监督，不断完善工作机制；7、坚持重大事项集体讨论原则，秉公办事；所在部门意见同意登记上报分管领导意见同意登记上报组织审定(盖章)2014年4月4日个人岗位廉政风险防控登记表单位：填表时间：2014年04月04日姓名部门职务岗位职责1、负责全镇工资统发的造册及审核上报工作，掌握政策及时按文件及政策的有关规定进行调整，不出差错；2、负责好档案材料的归档和整理工作。风险等级中岗位廉政风险风险点风险描述1、上报工作花名册及审核；2、档案管理工作。1、由于工作疏忽造成县财政部门不能及时发放本月工资，以及影响各职能部门工资的发放；2、档案管理不规范造成查阅档案困难。廉政风险防控措施1、做到认真负责，不重、不漏，及时按时按质做好工资并打印花名册；2、对档案整理与归档工作做到细致有序。3、认真学习、贯彻执行党纪国法，提高政治觉悟和自我防范意识；4、按制度办事，不徇私情，以制度约束自己。所在部门意见同意登记上报分管领导意见同意登记上报组织审定(盖章)2014年4月4日个人岗位廉政风险防控登记表单位：填表时间：2014年4月4日姓名部门职务岗位职责认真完成对“惠农一折通”的管理发放及各类信息、材料、报表的上报工作；及时将县级下达的各项惠农补贴数据做好，并备份上报财政局；负责本单位固定资产的管理与清查，确保系统数据的真实、准确、完整。风险等级低岗位廉政风险风险点风险描述1、未按时完成补贴数据的录入与上报；2、未按时对固定资产进行新增与处置。1、造成惠农补贴数据不能及时上报与补贴金额的及时兑付；2、对固定资产的数据录入不及时可能造成与县会计核算中心数据不相符廉政风险防控措施1、按时完成县级下达的各项补贴数据的录入与上报；2、按时完成本单位固定资产的管理与清查，及时将新增与需要处置的固定资产录入资产管理信息系统，建立动态数据库，确保系统数据的真实、准确、完整；并协助各站所完成固定资产清查工作。3、认真学习、贯彻执行党纪国法，不断提高自身素养和严守纪律的意识；4、加强并提高理论学习和业务知识的学习；所在部门意见同意登记上报分管领导意见同意登记上报组织审定(盖章)2014年4月4日个人岗位廉政风险防控登记表单位：填表时间：2014年04月04日姓名部门职务岗位职责负责财政所的报账工作，及时归拢原始单据并做好登记；负责票据管理与代开发票工作，严格执行票据管理规定。风险等级低岗位廉政风险风险点风险描述各类票据的归拢；、对票据不能够及时归拢可能造成票据的丢失、不完整，最终导致年检票据不能通过。廉政风险防控措施1、认真及时的归拢原始单据并进行报账工作；2、严格执行票据的管理规定认真学习、贯彻执行党纪国法，提高政治觉悟和自我防范意识；3、加强制度建设，按制度办事，不徇私情。所在部门意见同意登记上报分管领导意见同意登记上报组织审定(盖章)2014年4月4日个人岗位廉政风险防控登记表单位：填表时间：2014年04月04日姓名部门职务岗位职责1、负责办公室文件、报刊的收发登记和来访人员的接待工作；2、负责每天大门的开、锁工作；风险等级低岗位廉政风险风险点风险描述1、未按时收发文件、报刊；2、存在关门疏忽；1、未按时收发文可能导致文件、报刊的丢失，不能及时完成上级交办的任务；2、忘记关门造成本站所物品的丢失。廉政风险防控措施1、按时收发文件、报刊，时刻谨记；2、加强学习，做好廉洁自律工作。所在部门意见同意登记上报分管领导意见同意登记上报组织审定(盖章)2014年4月4日