电视会材料二大区试运营准备工

大区试运营准备工作进展及实物流转试点工作安排大区试运营实物流转试点动员会采购部目录1一、大区试运营准备工作进展情况二、大区实物流转试点说明和需强化的工作三、大区实物流转试点工作计划及工作要求1.1大区试运营准备工作进展（一）2大区试运营准备工作阶段划分大区试运营准备工作的推进机制和措施总部从2012年1月起启动大区试运营准备工作，从大区软硬件、人财物等各方面明确大区省及试点省的工作任务和分工、时间计划、里程碑以及工作要求组织成立大区联合项目组，以项目组工作机制，通过专题会、月工作例会、月报、双月通报等多种形式积极推动大区试运营准备工作2012年5月1日2012年12月24日2009年•华北、西北、西南大区启动大区运作流程空转•大区物流中心启动建设•大区仓储物流信息系统上线，三大区及11试点省依托信息系统流程空转2012年9月1日•大区实物流转试点启动，流程空转结束•大区试运营全面启动•五大区进入正式运营2013年3月底2013年10月2012年1月•大区试运营准备工作全面启动1.1大区试运营准备工作进展（二）3人财政策及人员配置情况总部人力资源部已正式发文明确大区物流中心组织机构的设置方案：各大区物流中心现有人员配置情况：•华北、西北、西南大区专职领导暂未明确•华北大区：现有3人兼职；•西南大区：现有4人专职；•西北大区：现有4人兼职。总部采购部已将各大区物流中心2013年投资计划报总部计划建设部，纳入2013年各大区省投资计划预算；总部采购部已汇总各大区物流中心2013年运营成本预算，正与总部财务部沟通，列入2013年各大区省运营成本预算总额并在预算考核中予以适当考虑和调整1.1大区试运营准备工作进展（三）4大区实体建设等硬件条件三个试点大区已完成大区物流中心实体建设的整体竣工验收。三个试点大区已完成运营初期叉车、托盘、货架、扫描枪物流设备的配置（根据物流设备配置模型），完成仓储内部工艺、网络布局（WIFI）、监控、安检、办公区域配置、仓库内部标识、上墙、显示牌、铭牌以及VI实施等工作。华北大区西北大区西南大区库内货架1.2大区试运营准备工作进展（四）5大区仓储物流信息系统大区仓储物流信息系统已于9月初完成一阶段功能（需求计划、补货计划、订单领用、供货安排等大区运作业务流程，收发货、分拣、上下架、盘点等仓储内部作业流程）的上线及培训工作，并完成各大区、试点省大区仓储物流信息系统的网络接入工作。信息系统中各流程角色、账号、物料编码等基础数据已完成系统导入，并已正式上线，各试点大区、试点省公司已依托信息系统开展流程空转工作。大区制度、流程、策略、规范标准化、机制等软件条件与流程空转完成并下发各类管理机制、流程、策略以及标准化规范：•编制流程手册：大区运作流程操作手册•管理标准、制度、机制：大区物流中心工艺需求验收注意事项、试点省四类物资集中管理模式与管理要求、大区管理品类物资基础数据调研及稽核机制、大区运营数据统计分析报表、大区仓储运输管理标准•策略与规范：大区试运营库存策略（确定实体库存与虚拟库存的型号、规格、安全库存系数）、大区物流设备配置模型与要求、四类物资物料编码和包装标准规范、大区仓储运输服务规范及考核要求、大区仓储物流信息系统需求规范、大区条码应用规范、大区仓储运输保险规范、大区VI设计规范等已从2012年5月开始，三个试点大区、试点省、试点供应商开始通过邮件、传真方式开始大区需求计划、补货计划、订单领用、供货等流程的流程空转，并每月统计、分析报表；从2012年9月开始，依托大区仓储物流信息系统开始需求计划、补货计划、订单领用、供货信息的真实流转。1.2大区试运营准备工作进展（五）6试点物资供应商合作试点物资供应商合作机制•已多次组织召开专题会，征求试点物资（光缆、馈线、电力电缆、开关电源）供应商对大区VOI合作模式、运作流程、VOI供货协议的意见和建议，并组织长飞、杭州富通、中利科技、江苏亨通、江苏俊知、珠海汉胜、中兴通讯、北京动力源8家供应商作为四类产品牵头供应商，与试点大区细化完善四类物资的库存策略、规格型号等基础数据•通过大区试运营流程空转与试点物资供应商开展补货计划、订单领用、供货安排等流程空转工作，磨合双方的运作流程•组织48家供应商完成大区试运营实物流转对接方案，明确供应商内部与大区的对接团队、流程机制和保障措施大区物流商合作总部已经完成大区仓储服务商、大区运输服务商的采购工作，并向总裁办公会汇报决策通过总部已经组织华北、西北、西南大区物流中心开始大区仓储服务商的导入工作，包括运营团队组建、系统培训、现场调研确认、SOP编制等工作。大区仓储服务商已开始在三个试点大区现场派驻首批运营和作业人员。大区保险购置与安全生产管理大区保险购置情况大区安全生产管理机制1.2大区试运营准备工作进展（六）大区保险公司保险物资的范围保险险种合同金额生效日期（或预计签订日期）物业存货西南大区中国人寿存货的财产一切险17万12月8日西北大区共保，中国人保，华泰和永安西北大区物流中心所辖房屋、物流设备、办公设备等物业购买财产一切险待后期存货物资进场后，根据库存峰值购买存货的财产一切险一切险、预备购买公众责任险30-40万（纳入陕西省内物资保险范围）3月28日华北大区大区仓库资产属天津公司财务统一管理，根据天津公司相关固定资产管理规定，不为固定资产购买保险待确定存货峰值后购买已做了大区存货财产一切险的预算20多万计划2013年1季度购置大区安全生产责任部门安全管理制度园区是否有保安值班是否有消防设施监控设施是否正常运行备注安全生产管理办法消防安全管理规定仓储运作安全标准的管理制度运输运作安全标准的管理制度西南大区法律安保部制订中已发布制订中制订中是是是制度正在修订，安全事务兼职西北大区综合部安保中心已发布已发布已发布已发布是是是华北大区安保部已制订已制订已制订已制订是是是制度本月即将下发，安全事务兼职7目录8一、大区试运营准备工作进展情况二、大区实物流转试点说明和需强化的工作三、大区实物流转试点工作计划及工作要求2.1大区实物流转试点的定义9大区实物流转试点的目的通过大区实物流转试点协调大区物流中心、省公司、物流商、设备供应商各方资源，细化大区运作职责界面，磨合大区运作流程建立大区日常运营机制，完善制度建设、流程规范和管理体系积累实物流转的运营数据，优化运作策略建立运营团队，锻炼队伍，为大区全面启动试运营奠定基础试运营实物流转试点的标志：大区物流中心向省公司进行实物供货，实现对省公司需求计划、订单领用等的信息集中和流程管控2.1大区实物流转试点的定义10大区实物流转试点时间：2012年12月24日-2013年3月底（共计3个月）大区实物流转试点范围：试点大区：华北、西北、西南大区物流中心试点省公司：北京、天津、河北、山西、江苏、广东、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏11个试点省公司试点物资：光缆、电力电缆、馈线、开关电源试点供应商：•33家供应商实体库存+虚拟库存：江苏永鼎、广州番禺、金信诺、中天科技、中天日立、中天科技海缆、珠海汉胜、汕头奥星、特发、江苏俊知、南京烽火、法尔胜、鲁能、动力源、烽火通信、中菱、凯诺、北京康宁、七宝、通鼎、中国普天、天津鑫茂、中利科技、江苏南方通信、亨通光电、亨通电力电缆、金威源、长飞、核达中远通、通能、成都康宁、联创、亨鑫•15家供应商虚拟库存：艾默生、富通、安耐特、中达电通、易达威锐、凯乐、安凯、珠江电信、中兴通讯、浙江南方通信、大唐电信、通力盛达、中恒电气、华为、比亚迪2.1大区实物流转的要素要求11大区实物流转需要具备的要素：人力方面：•试点大区省设立大区物流中心的专职运营团队，并初步有4-6名专职人员到位（12月24日前完成）。•仓储商人力及运输商运力资源就位（12月20日前完成）。包括运营专职团队组建，各专业作业人员招聘，并完成操作及系统培训工作，仓储人员就位现已完成。仓储运作条件方面：•完成硬件及物流设备配置（已完成）。•仓储商完成仓储硬件接收、库内规划、储位规划的优化调整等；仓储商完成SOP的编制和实施（12月20日前完成）。•运输商与仓储商确定对接界面（12月20日前完成）。•大区仓储保险和安保机制建立（12月24日前完成）。2.1大区实物流转的要素要求12大区实物流转需要具备的要素（续）：大区运作流程规范•总部正式下发《大区运作流程操作手册》（12月24日前）。大区仓储物流信息系统方面：•支撑大区运作流程的大区仓储物流信息系统一阶段功能上线（已完成）。•基础数据导入（12月20日前完成）：包括大区、供应商、总部流程角色的基础数据导入；仓储商流程角色基础数据的导入；物料编码数据、物料规格型号、重量、尺寸基础数据的导入；运输路线、运输单价、运输商信息基础数据的导入。•完成业务流程的培训工作（已完成）。完成对大区中心人员、供应商、总部等业务人员的业务流程培训工作，完成仓储商的作业流程操作培训。库存准备：•试点供应商四类物资的实体库存在大区就位（12月20日前完成）。•试点供应商虚拟库存数据维护完成（12月20日前完成）。2.2大区实物流转需强化工作（一）13各大区省和试点省人力资源需要进一步充实总部已发文明确大区物流中心组织机构，目前三个试点大区省尚未明确大区物流中心专职领导，各大区仅配置3-4名兼职人员负责大区试运营工作，无法有效满足大区运营的需要，亟需充实力量•华北、西北大区现仅有3-4人兼职，西南大区仅有4人专职负责收集省公司需求计划、制定补货计划、与供应商确认供货安排、实物到货接收准备工作，无专职人员负责库存策略、库存分析、仓储物流商管理、跟踪试点省公司领用需求、对省公司供货安排、跟踪到货情况、单据处理、运输调度等工作•部分大区现有人员配置在汇总试点省需求计划、制定补货计划不及时，跟踪督促供应商响应不到位各试点省仅有1人兼职负责省内需求计划收集、领用订单收集和提交，没有人牵头负责四类试点物资在省内需求、订单、库存的集中管控和物流集中管理模式转变的推进等工作，存在与对接大区不顺畅，相关工作要求落实不到位的情况2.2大区实物流转需强化工作（二）14试点省公司须加快向物流集中管理模式的转变试点省公司在省内物流集中管理模式方面转换缓慢，不能全面掌握全省需求、领用和库存等情况，在与大区物流中心对接过程中具体表现为：部分省公司未上报需求计划和领用申请，或上报需求计划不及时•华北大区：北京公司9-11月未上报光缆需求计划、山西公司9-11月未上报开关电源需求计划；•西南大区；西南大区四个省公司均未上报9月份的四种物资的需求计划，重庆公司9-11月未上报开关电源需求计划；云南、贵州公司10月上报需求计划不及时，需求计划流程空转执行不好；•西北大区：宁夏未上报9月及11月的四种物资的需求计划；甘肃未上报9月四种物资的需求计划2.2大区实物流转需强化工作（三）15试点省公司须加快向物流集中管理模式的转变（续）部分试点省上报需求计划不准，需求偏离度过大，且存在领用产品供应商与上报需求计划产品供应商不一致问题•华北大区：天津公司上报的光缆、开关电源、馈线、电力电缆需求计划与实际领用的3个月总偏离度均超过90%，分别为95%、100%、99%、99%；北京公司上报开关电源需求计划与实际领用的3个月总偏离度为84%；•西南大区：云南公司上报的光缆、开关电源、馈线需求计划与实际领用的3个月总偏离度均超90%，分别为99%、99%、94%；•西北大区：陕西公司上报的光缆、开关电源、电力电缆需求计划与实际领用的3个月总偏离度均超90%，分别为93%、99%、91%；•贵州、重庆公司9-11月从未领用四类物资；山西公司9-11月上报馈线、光缆需求计划但未领用；天津公司9-11月上报开关电源需求计划但未领用；宁夏公司9-11月均未领用光缆、开关电源偏离度天津北京河北山西重庆四川云南贵州陕西甘肃宁夏光缆95%未报需求计划29%100%100%86%99%100%93%51%100%开