RBA(原EICC)验厂管理评审计划、总结报告

XX有限公司EICC体系管理评审计划一、目的：就本对管理体系的现状和适应性进行评价，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。二、评审内容：1．EICC管理体系与当前客观环境变化的适应性；2．资源配置情况；3．劳工/道德/环境/健康/安全目标实施情况及其有效性；4．内部审核的结论及其改进措施的实施状况；5．监测和测量、法律法规及其他要求的合规性评价；6．不符合、纠正及预防措施执行情况；7．客户投诉处理结果，相关方的投诉、建议及要求；8．改进的建议。三、参加人员：总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理及主管四、时间安排：2019年9月21日下午14:30，在写字楼会议室召开。五、评审工作要求：各参加人员就“评审内容”进行讨论，并在评审会议上形成结论。编制：审核：日期：会议签到表类别□评审会议□管审首次/末次会议□内审首次/末次会议□其他：时间XXX会议组织会议主持其他到会人员签名序号姓名部门职位首次会议签到末次会议签到123456789会议内容备注XX有限公司2019年管理评审报告会议时间:2019年9月21日会议地点:会议室会议主导:XXX记录:X参会人员:总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理及主管会议主旨:2019年管理评审报告一、评审目的:通过管理评审，总结公司EICC运行状况，全面检查及评价体系运行的符合性、适宜性、充分性和有效性。以确EICC体系改进和变更的需要。二、评审过程:1、追踪本年度内部审核及外部审核相关问题点的结案情况;2、各责任者逐条汇报,检讨各项相关工作现时运行的符合性及有效性;3、各与会人员共同探讨体系活动资源的适宜性及体系标准内外部要求及实际问题进行改进的建议;4、由XXX总结体系运行的符合性及有效性评价结果.三、2019年度内审不符合问题点追踪2019年8月30日进行EICC体系内部审查所发现的不符合项问题均已改善验证结案，如下：问题内容问题分析及改善方案责任人完成时间消防安全注塑部、装配D车间均有发现消防通道被货物堵塞现象在装配D车间和注塑车间发现消防通道被货物堵塞现象，属于严重违反消防安全问题，说明车间管理人员及部份员工消防安全意识淡薄，仍需要加强培训，同时监督措施不到位，造成相关管理人员如组长等在忙于生产的同时没有顾及消防安全的重要性。加强监督措施是做好消防安全工作的重要因素，即日起由行政部义务消防员，不定时巡查各部门区域，一经发现消防严重违规，将直接记录各主管及负责人责任，由总经理处理。另外，各车间应急统计协调员必须尽忠职守，及时督导车间主管及管理做好消防安全工作。陈家国，姚丽萍2019.11.30消防安全属于危险废物存放仓消防沙被作它用，造成消防沙太少喷印部危废仓消防沙被作它用，因危废仓有时会存放一些过期油漆，当真正发现化学品泄漏时，将不能作及时应急处理。此问题完全是由于管理人员责任心不强，以为消防沙作用不大，平时缺少管理。由体系部安全管理员对其进行公司《紧急事故处理预案》培训，确保化学品管理安全。钟广明2019.11.30职业卫生装配B车间操作打胶水工位没有佩戴活性炭口罩装配B车间操作打胶水工位没有佩戴活性炭口罩问题，是由于车间主管及管理人员责任心不强，同时职业卫生知识不足造成，因原车间主管调往E车间，新上任主管肖伦职业卫生管理知识缺乏，没有及时配备足量劳保用品，当车间使用胶水岗位突增时才发现口罩已经用完了。由体系部安全管理员加强对装配B车间主管及管理组长职业卫生及劳动保护知训的培训，确保员工工作环境健康安全。肖伦2019.11.30供应商管理对供应商没有100%进行评估采购部未对所有供应商进行EICC评估问题可接受持续改善。由采购部制定供应商评估计划，计划内应包含所有供应商，在可接受期限内完成评估，对评估不合格的供应商要求整改，整改不合格的淘汰出合格供应商清单，以确保采购物料的安全。陈金好持续改善四、EICC外审及客户审查因公司自今年1月在客户的要求下导入EICC体系，还未进行过外审及客户审核，待下一次管理评审时再作跟进及反馈。五、管理评审内容报告序号项目内容责任部门评审报告事项/结果1讲述管理评审的目的、意义及重要性管理者代表：XXX由管理者代表XXX阐述管理评审是EIC体系标准的要求，也是运用PDCA改进模式的重要举措，目的是通过管理评审，总结公司EICC的运行状况，全面检查及评价体系运行的符合性、适宜性、充分性和有效性。以确定EICC体系改进和变更的需要。2EICC方针的执行情况及持续适宜性和有效性管理者代表：XXX1、EICC方针的实施情况，EICC方针由最高管理者制定，并以签名的方式颁布实施，并分发到各部门。2、EICC方针目前基本满足公司员工，法律法规以及客户要求，方针是有效且得到贯彻执行是适宜有效的，不需要修改。3目标及方案的执行情况管理者代表：XXX1、目标、指标由EHS小组编制并监督执行，各方案执行责任部门充分了解到自身职责所在，为完成EICC目标不断完善各项要求，确保达到公司EICC各项目标。2、2019年1月-12月EICC目标除工作时间不能满足国家法规要求（加班不能超过36小时/每月）和社会保险全员购买（目前只达到12%左右）其余目标均已达成，情况良好。目标及实施情况见《2019年度EICC目标追踪统计表》，其中重要目标情况：1）死亡事件0件/年；2）职业病发生率0件/年；3）工伤事故共13起，其中轻伤事故1起，轻微伤害12起，针对这些事故已专门开会进行了原因分析并采取了纠正预防措施，力争将事故发生率降至最低限度；5）贪污，敲诈，挪用公款，行贿受贿事件：0件/年；6）化学品泄漏事件：0件/年；7）使用童工：0人/年；8）体罚员工现象：0件/年；9）歧视/强制与强迫性劳动事件：0件/年10）环境有害物质超标次数：0件11）虚假广告：0件/年12）危险废弃物100%交有资质机构处理4环境、健康、安全各管理程序运作执行情况职业健康安全管理运作执行体系部：X1、EHS方针政策已制定并通过培训及张贴在宣传栏的方式进行全员宣传。2、本公司自2014年起为佛冈县重点消防监督单位，本公司已加入“消防重点单位户籍化管理系统”每日/每周/每季进入系统进行日常消防工作备案，并接受市、县消防大佛不定期抽查和巡检。3、2019年9月公司在保安室设立“微型消防站”并配备齐全消防应急器材，同时对车间及各部门的“应急统筹协调员”和“义务消防员”进行现场培训，完善公司消防安全制度。4、2019年8月对所有有职业危害的岗位进行“职业卫生定期检测”并取得合格的检测报告存档，确保工人所处的环境符合国家规定，健康安全得到保证。同时以备政府部门（安监）及客户审核时查看。5、2019年8月对操作职业危害岗位的员工进行职业病体检，体检岗位有喷油工、移印工、打料工、印刷工、啤机工、超声机操作工进行上岗前、在岗期、离岗时的职业病体检，未发现有职业病禁忌和疑似职业病案例。6、因员工流动加上车间管理人员职业卫生安全意识不强，公司各部门对PPE防护要求执行情况不太好，在安全管理员平时巡查中经常会发现部份员工未按要求佩戴劳保用品，或戴法不正常（比如喷油部员工将活性炭口罩只戴到嘴部，未覆盖至鼻子），各部门主管应加强这一方面的管理；在高层主管的高度关注下，完善相关的监督机制，确保工作职业健康安全。5适用的法律法规及其它要求的遵循情况体系部：X1、公司识别公司相关的法律法规321份，已涉及国家标准、地方标准、行政规章、行业标准等，并进行季度评审和更新，2019年下半年有进行法律法规的年度更新5条，预计在2020年3月份组织各主管对以下5项法律法规进行学习并传达给各员工。2、目前工厂仍未接到外界任何投诉,且三废及噪音管理一直在持续实施.评审结果:工厂有按严格按照相关规定执行,且各项证件均维持有效6应急准备和响应程序及应急预案的适应性评价体系部：x1、由行政部对公司消防器材和设施进行定点标示，定期点检，公司于每年度有组织消防演习和化学品泄露演习，每年均有组织相关人员参加消防培训和化学品的培训；2、每年定期进行两次消防演习（本年度在3月和9月月份白夜班各2次，己完成），2019年化学品泄露演习已执行。3、喷印部负责对危险化学品进行管理，在危险化学品仓库准备有足够沙子、手套、碎布、铁锹，当有发生化学品泄漏时，发现者立即将化学品仓库前备用的沙子进行掩盖清扫，并执行相应的措施，2019年2月份、8月有进行两个厂区化学品泄漏演习，从现行的公司运转来看，本程序完全适用。3、针对消防安全措施已全面建立，消防设施点检率目标值：100%/月，目前相关设施明细：设备名称消防栓消防防火门安全隔火门安全出口灯应急灯手提式灭火器手推式灭火器安全出口消防车辆单架全厂总数量16541011052868603675114、废弃物的分类均有依法规寻找合法处理商进行处理。危险废弃物移转目标值：100%安全移转（今年的于2019年9月份进行了转移，并取得了五联单）5、2019年8月份由体系部进行了对废水抽样、废气取样、噪声采样的环境检测，检测结果符合要求。7暴雨水污染防治执行及效果评估行政部：x1、公司排雨水管道与排污水管道按环保要求做好雨污分流及雨水管网改造，防止雨水污染，并且制定“管网图”监控雨水排放口情况。2、每周对环境进行监督是否有化学品或其它油类泄漏，排放到雨水排放口，暂时未发现有将生产废水通过雨水排放管道进行排放。3、已对室外存放的垃圾桶进行加盖，且禁止了露天存放危险废弃物。4、2019年8月已委托有资质供应商对雨水总排口取样监测，结果合格。5、公司已完善污水处系统，并将处理系统的操作流程和管理制度已完善并培训到具体操作实施人员，确保污水处理达标后再排放。8EICC体系培训效果/资源分配的有效性评估行政部、各部门1、制定年度培训计划，对各级各层次人员按要求实施了培训，培训均要求进行考核，从考核结果表明，所参与培训人员均达到合格以上。2、各部门根据目前工作体系的运转情况，结合部门内的内审人员，因人员变动所需的满足的人力新增统一进行提报，高层进行确认培训。3、环境改良：印刷部过油车间需要增加抽风系统，减低气味，改善车间作业环境。9可能影响体系变更行政部：x今年下半年国家环保监督小组进行驻清远，对整个广东省进行环保检查，经新闻及微信途径了解，在佛山进行重点整治，对所有企业进行排查，要求有重大污染的企业要进行停产整顿。对此要求，公司未来一年会重点检讨本公司的不足之处，并经总经理同意会对相关环保措施进行改良，以达到节能、环保、安全的要求。六、管审结论:1、各部门都能按管理体系档要求去执行，各级文件和数据都得到有效控制，各项记录都按文件要求形成，各部门经过认真学习培训，员工都有一定的提高，促进了管理体系的有效运行，EICC管理体系是有效的、充分的，也是适宜的。2、目前存在问题及建议方案内容改善方案责任人完成时间工伤预防提高工人对工伤的认识，提高安全意识。1、新员工上岗时，将相关设备操作要求、注意事项进行培训并考核，不合格者一律不允许上岗操作。2、向全员倡导：所有机器设备，需在操作前先了解机器安全隐患，是否单手开关，了解紧急按制位置。3、通过不定时抽查确认设备状况，并考核员工对注意事项的掌握状态。4、必须要有改善前和改善后的对比图片及预防措施,每月对工伤回复出的对策确认是否有在执行,防止再发工伤。各部门主管2020/3/1节能环保节约生产成本，降低能源消耗。1、各部门仍需加强对节能环保方面的培训工作，在2019年度的节能方面公司见效不大，在未来行政部将加大力度监督，并且寻找可代替的又节能的设备器材代替现在高消耗的设备。2、IE部应在生产工艺上加大力度，设计出更多节省人力的工装夹具，以节约人力。x、李功高2020/6/1新体系导入导入ISO14000系体1、为了提升公司形象，响应政府对温室气体的排放承诺；为配合Hasbro客户EICC中“企业温室气体(GHG)清单和管理”要求，公司EH小组将依据实际情况，寻找培训机构，针对相关部门人员执行温室气体的培训，为2020年及未来导入此体系及计算碳排放打下基础，有部份客户目前有提出调查。2、ISO14000