质量记录控制程序

文件编号：CASC/CX01.02-2001受控状态：中国航空器材进出口总公司质量记录控制程序版次：A发布日期：2001.8.15生效日期：2001.8.15批准：顾祥初分发号：中国航空器材进出口总公司程序文件题目：质量记录控制程序生效日期：2001.08.15版次：A/1文件编号：页码：1/41目的为提供质量体系有效运行和产品符合规定要求的证据，对质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等实施有效控制，特制订本程序。2范围2.1本程序规定了质量记录控制的职责、范围、要求等方面的具体内容。2.2本程序适用于对本公司所有质量记录的管理与控制。3引用标准3.1GB/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理体系—基础和术语3.2GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系—要求4职责4.1办公室是质量记录的归口管理部门，负责质量体系运行质量记录的管理并对各部门、分公司质量记录的使用管理情况进行监督检查。4.2各部门负责与之有关的质量记录的编制、填写、收集、整理、保存、归档。5管理内容与控制要求5.1流程图（图一）5.2质量记录的控制范围5.2.1有关质量体系运行记录a)管理评审记录；b)纠正和预防措施记录；c)内部质量体系审核记录；d)有关文件和资料发放、更改记录；e)设备维修、保养记录；f)员工培训记录；g)有关过程控制记录；h)其它必要的记录。中国航空器材进出口总公司程序文件题目：质量记录控制程序生效日期：2001.08.15版次：A/1文件编号：页码：2/45.2.2有关产品质量的记录：a)单、证检验记录;b)不合格品评审、处置记录；c)顾客调查和反馈意见的记录；d)其它必要的记录。5.2.3有关合同的记录：a)合同评审记录；b)合同修订记录；c)其它必要的记录。5.2.4有关来自供方的质量记录。5.3质量记录的控制要求5.3.1本公司质量记录实行统一归口、分级管理，各部门负责与之有关的质量记录的制备、收集、整理、编目、保护、归档，并建立本部门质量记录清单报办公室，办公室汇总编制本公司总的质量记录清单。5.3.2质量记录的标识本公司质量记录由办公室统一编号标识，其编号规定如下：CASC/JLXX.XXXCASC——公司代码JL——质量记录代码XX——归口管理部门代码(见文件控制程序)XXX——记录顺序号5.3.3质量记录应按规定的格式、内容填写,并做到：a)字迹清楚、真实准确，内容完整；b)填写要及时，应注明日期，授权人签字；c)所有的质量记录均应使用钢笔、碳素笔或圆珠笔填写；d)勘误处有执行勘误者签字或盖章。5.3.4质量记录的收集编目5.3.4.1各部门应设专人负责质量记录收集、整理，记录传递要及时。5.3.4.2各部门的质量记录保管人应定期将收集的记录进行整理、分类、登记，每年8月底前(每年一次)向办公室提交质量记录清单。中国航空器材进出口总公司程序文件题目：质量记录控制程序生效日期：2001.08.15版次：A/1文件编号：页码：3/45.3.5质量记录的保管5.3.5.1各部门质量记录由专人负责收集、整理、归档，并每年8月底前将质量记录保管台帐送办公室归档。5.3.5.2办公室建立全公司《质量记录保管台帐》分类妥善保管。5.3.5.3质量记录的保管环境应符合防止记录损坏、变质和丢失要求。5.3.5.4质量记录要设置专柜或专架分类存放，便于存取和检索。5.3.6质量记录的归档和保存期限5.3.6.1质量记录的归档：各部门的质量记录每年8月底前归档，并建立本部门的《质量记录保管台帐》。5.3.6.2质量记录的保存期限a)对于设计、开发、验证有关的记录、与飞机适航安全有关的记录、应具有可追溯性有关的记录、与产品质量有关的记录应永久性保存；b)与供方有关的记录应保存30年以上，除非合同另有规定；c)与质量体系运行有关的记录保存6年以上；d)有关合同记录应保存到合同终止后3年。5.3.7质量记录的查阅5.3.7.1查阅质量记录需经主管领导批准后，履行借阅手续，建立《文件（记录）借阅记录》。5.3.7.2顾客或其代表要求查阅质量记录时，应严格按合同规定在合同期限内，经归口管理部门主管领导批准后方可查阅。5.3.8质量记录的处理超过期限需要销毁的质量记录，由记录的管理人员填写清单，经主管领导批准，并派人监督下销毁。5.4质量记录可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体，其控制要求同上。6相关文件《文件控制程序》CASC/CX01.01-20017形成文件和记录文件和资料归档登记表CASC/JL01.007质量记录清单CASC/JL01.009质量记录保管台帐CASC/JL01.010文件（记录）借阅记录CASC/JL01.011质量记录销毁记录CASC/JL01.012中国航空器材进出口总公司程序文件题目：质量记录控制程序生效日期：2001.08.15版次：A/0文件编号：页码：4/4质量记录的编制质量记录的审核质量记录的批准标识使用收集分类、整理、编目归档与保存期查阅贮存、保管质量记录的处理图一质量记录控制流程图中国航空器材进出口总公司程序文件题目：质量记录控制程序生效日期：2001.08.15版次：A/0文件编号：页码：4/4质量记录的编制质量记录的审核质量记录的批准标识使用收集分类、整理、编目归档与保存期查阅贮存、保管质量记录的处理图一质量记录控制流程图