中铝股份山西分公司工程项目

1中铝股份山西分公司工程项目管理办法中铝股份山西分公司工程管理部2004-2-52目录第一章总则………………………………………………03第二章施工组织设计（方案）的审批…………………03第三章开工报告的审批…………………………………05第四章工程例会及现场碰头会制度……………………06第五章工程进度管理及考核……………………………07第六章工程质量管理……………………………………09第七章设计变更及现场签证的管理…………………11第八章安全文明管理……………………………………12第九章交工验收及交工资料……………………………16第十章工程保修…………………………………………20附录：1《工程保修书》……………………………………2《交工验收证书》…………………………………213《单体试车证书》…………………………………224《无负荷联动试车证书》…………………………235《负荷联动试车证书》……………………………246《交工技术资料审核表》…………………………25第一章3总则第一条、为了加强山西分公司更新改造工程项目及科技开发项目的施工组织管理、工程管理、施工安全管理、文明施工管理，使工程项目管理标准化、规范化、程序化，特制定本办法。第二条、山西分公司工程管理部是代表业主，行使政策赋予业主对建设项目管理的权利，参建各方（设计院、装备能源部、供应部、生产运行部、生产单位等）必须服从其统一指挥、调度和协调。第二条、本办法所指建设工程项目管理是指建设项目准备阶段、实施阶段、竣工验收保修等全过程的工程、质量、安全、文明施工的管理。第二章施工组织设计（方案）的审批目的：施工组织设计是用以指导施工准备和组织施工的全面性的技术、经济文件，合理的编制审核施工组织设计，是工程建设质量、投资、工期实施预先控制的一项关键工作，特制订本审核制度。1、所有工程必须有施工组织总设计。2、施工组织设计（方案）必须经过审批。3、施工过程中必须按照经过审批的施工组织设计（方案）进行施工，不得任意更改，如确需更改，必须经过审批程序。44、施工组织设计必须有以下内容：1）工程概况；2）施工总平面布置；3）施工组织机构；4）施工部署及主要项目施工工艺和方法；5）进度计划安排及保证计划实施的措施和方法；6）质量保证体系及质量技术措施；7）保证安全文明施工的措施和办法；8）冬雨季施工措施和办法；9）推广新工艺、新材料、新方法的措施和办法；10）资料收集整理办法；11）对主要设备材料的到货要求；12）网络计划。5、施工组织设计（方案）审批程序：在开工前10天，施工单位上报5份施工组织设计（方案）（编制、审查人员批准）工程管理部项目负责人组织计划经营部、项目管理部、设计院、施工单位、装备能源部、供应部、生产单位、安环部等有关部门讨论（一周内完成）工程管理部项目负责人审查工程管理部项目主管审核工程管理部领导审批5工程管理部归档（一份）施工单位归档第三章开工报告的审批为了加强对施工单位的管理和对施工现场的管理，落实工程开工具备的条件，保证工程的顺利进行，逐步实行标准化管理。各有关单位依此审批办法执行。一、工程项目开工应具备的条件：1、施工合同已签订。2、工程项目已经过施工组织设计（方案）的审批。3、图纸会审已经完成。4、施工用电、用水手续已办理并实施完成，需生产协调配合的条件已具备，现场临设、临措已完成。5、材料供货协议已签订；主要设备已定货，并能按工期计划到货。6、施工人员、施工机具已进场。7、技术（安全技术）交底已进行。二、审批程序1、施工单位将工程项目《施工组织设计》报工程管理部审批已完成。2、施工单位将工程项目《开工报告》（13份）报工程管理部。3、工程管理部项目负责人对施工的工程项目《开工报告》6进行审查、并对施工现场进行检查后，签署意见；报工程管理部项目主管审核；报工程管理部主管经理审批。4、已审批的《开工报告》，工程管理部计划科1份、项目负责人1份；由施工单位将已审批的《开工报告》1天内送达单位：计划经营部、项目管理部、设计院、装备能源部、供应部、计控室、财务部、安全环保部、生产单位等有关部门各1份；2份由施工单位保留归档。5、要求1天内办理好安全文明施工申报表（工程管理部、生产单位、安全环保部）。6、因施工单位原因不能按期开工（工程管理部所规定的开工日期），罚施工单位1000元/天，并相应缩短合同的绝对工期（即不顺延完工日期）7、《开工报告》未经审批，擅自开工的，罚施工单位1000元/天，并立即停工；不听劝告的，罚施工单位3000元/天。第四章工程例会及现场碰头会制度1、每周五工程管理部组织各有关单位召开工程调度例会：时间：9：00地点：工程管理部五楼会议室参加单位：71）相关部室及单位：要求主管项目的经理和有关负责人参加：工程管理部、计划经营部、设计院、装备能源部、项目管理部、供应部、计控室、进口科。2）施工单位：要求主管项目经理和工程科科长参加。3）要求及考核：固定参会人员、迟到罚50元/人次，不按规定人员参会罚100元/人次、无故缺席单位300元/人次。4）内容：落实各项目工程进度，解决各项目中存在的问题，安排下一步计划。2、根据各项目特点，项目负责人根据实际情况组织召开本项目碰头会，确定并通知有关人员参加，及时解决施工中遇到的问题。无故缺席单位罚200元/人次。8第五章工程进度管理及考核在项目施工过程中，工程管理部各项目负责人进驻施工现场直接组织项目的实施管理工作，严格控制工期。根据工程项目实施的难度和结合生产的实际情况，详细编制网络计划，月、周、和日作业计划。每天进行检查，对不能按计划完成的，每月进行考核。一、保证工程进度的必要条件如下：1、施工单位根据合同工期，详细编制网络计划，经工程管理部批准后生效。2、施工单位根据已生效的网络计划详细编制月计划、周计划和日作业计划。3、以日作业计划和周计划保证月计划的完成。4、以月计划的完成保证整个网络计划的完成。5、每月24日前施工单位排出各项目的下月施工计划，报工程管理部，项目负责人综合平衡后排出下月施工计划，报计划科（25日）经计划平衡会讨论通过后，中铝山西分公司下发月度计划。6、所有项目必须按照分公司下达的月度计划执行。二、保证工程进度的考核办法1、由于施工单位原因影响工期的考核施工单位，扣300元/9项.天。2、由于设计原因影响施工工期的，考核设计院，扣300元/项.天。3、由于设备未按计划要求到货影响工期、设备质量问题影响工期、以及未按计划配合设备试车影响工期，考核装备能源部（进出口科），扣300元/项.天。4、由于材料供应未按计划要求到货影响工期，考核供应部，扣300元/项.天。5、由于合叉及需生产配合而影响工期，考核生产运行部及生产单位，扣300元/项.天。6、每月末，由各项目负责人填报各项目的《工程管理月报》内容主要包括：工程形象进度完成情况、工作量完成情况、材料、设备供应情况、对项目施工本月的评价。对未完成月计划的项目，分析原因，找出责任单位，统计拖期天数，把统计结果上报工程管理部计划科，由计划科统一报考核领导组。三、实施按进度拨款制度：工程开工后，每月施工单位按进度上报月工作量（每月25日），项目负责人、科长、主管领导审核后，签字认可，做到工程形象进度与拨款相吻合。10第六章工程质量管理一、概述工程质量管理：工程管理部对每个项目设有专职质量检查员，在施工单位自检的基础上进行抽检，以确保工程质量二、过程控制1、建立健全质量保证体系；要求施工单位建立项目质量保证组织机构。要求施工单位在分部、分项工程施工前认真做好书面施工技术交底，施工过程中，加强控制和检查，确保每一个分部、分项工程的质量。制定质量管理责任制，明确规定现场各级管理人员和专业人员在质量管理工作中的任务、责任和权力，调动大家的积极性，使质量保证体系充分发挥作用。2、要求施工单位编制详细的质量计划，以保证工程项目的顺利实施。3、质保资料设专职质检员且认真履行职责；按质量计划进行施工、措施到位；原材料、构件、半成品合格证或试验报告齐全；检验批、分项、分部工程检验记录齐全；工程质量的各种记录齐全准确；质量资料管理完善，归档；主要项目质量保证资料齐全。4、现场检查1）原材料进场检查11实行原材料进场核验制度，材料未进行核验的不允许使用，否则，将按有关规定进行处罚。2）设备进场检查①设备监造记录②设备开箱及缺陷处理记录③设备出产合格证及检验记录④原材料及半成品检验记录3）现场质量检查第一、加强“三检制”，“三检制”是指在施工人员“自检、互检”的基础上，进行专职质量管理人员的“专检”，相互结合，相互制约的检验制度。第二、严格持证上岗制度，为了保证工程质量，对起重工、架子工、电工、机械操作工、试验人员、电焊工，以及施工质检员、安全员、施工员、材料员等均要求持证上岗，并佩带胸卡。第三、严格检查验收制度，施工过程中的质量控制是整个施工阶段现场施工质量控制的中心环节，严格检查验收是保证质量的重要措施。这包括施工前的检查、施工操作质量检查、工序质量交接检查、隐蔽工程检查，单项工程、单位工程（子单位工程）、分部（子分部）、分项工程、检验批的质量检查。12第七章设计变更及现场签证的管理为了更好控制投资，现场签证费用必须控制在建安费的3%以内。一、签证范围包括：1、拆除旧设备、材料回收发生的费用。2、施工中出现不可预见的情况，因影响生产而必须增加的内容而发生的费用。3）、拆除引起的垃圾清理而发生的费用。二、办理签证的程序由施工单位提出所需签证的内容，工程管理部项目负责人核实后填写，要求统一使用碳素墨水填写。内容包括：工程名称、项目编号、合同编号、施工单位以及签证原因等。工程管理部项目负责人要估算其签证值，签证后，经审核后，报工程管理部经理审批并加盖公章。最后报分公司主管更新改造项目的副总经理签字认可后生效。施工单位将办理完毕的签证的原件及预算书报项目管理部审核，最后进入施工合同。13第八章安全文明施工管理一、安全管理1）建立健全安全责任制：各级各部门严格执行；经济承包中包含安全生产指标；制定各种安全技术操作规程；按规定配备专（兼）职安全员；管理人员责任制考核合格。2）目标管理：制定安全管理目标；进行安全责任目标分解；责任目标考核规定完善；考核办法落实具体。3）施工组织设计：施工组织设计中包含安全措施并已经过审批；专业性较强的项目，单独编制专项安全施工组织设计；安全措施要全面、有针对性、落实好。4）分部（分项）工程安全技术交底：书面安全技术交底；交底针对性强且全面；交底要履行签字手续。5）安全检查：实行定期安全检查制度；安全检查记录齐全；检查出事故隐患整改做到定人、定时间、定措施。6）安全教育：建立安全教育制度；新入厂工人进行三级安全教育、教育内容要全面；变换工种时必须进行安全教育；施工管理人员按规定进行年度培训；专职安全员按规定进行年度培训、执证上岗。7）班前安全活动：建立班前安全活动制度，记录齐全。8）特种作业：特种作业实行执证上岗制。9）工伤事故处理：工伤事故按规定上报；工伤事故按事故14调查分析规定处理；建立工伤事故档案。10）安全标志：有现场安全标志布置总平面图；现场按安全标志布置总平面图设置安全标志。二、文明施工1）现场围挡：在主要路段设置高于2.5米；在一般路段设置高于1.8米；围挡材料应坚固、整洁、美观；围挡应沿工地四周连续设置。2）封闭管理：施工现场进出口设置大门；大门上应设置企业标志；有门卫、建立门卫制度；进入施工现场必须佩带工作卡。3）施工现场：工地地面应做硬化处理；道路畅通；排水设施畅通；有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施；工地不能有积水；工地应设置吸烟处，不允许随处吸烟；温暖季节应有绿化布置。4）材料堆放：建筑材料、构件、料具按总平面布置图堆放；料堆应有标牌，写清名称、品种、规格等；易燃易爆物品应分类存放；要做到工完场地清。5）现场住宿：在建工程不能兼做宿舍；施工作业区与办公、生活区明显划分；宿舍应有保暖和防煤气中毒措施；宿舍应有消暑和防蚊虫叮咬措施；宿舍应有床铺、生活用品放置整齐；宿舍周围环境卫生、安全