实验小学2019年部门预算信息公开情况说明

中心小学小学2018年部门结算和2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《山东省省级预算公开办法》规定，现将青岗集镇中心小学小学2018年部门结算和2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1.全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。2.大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。3.大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。4.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。5.加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。6.完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。机构设置：-2-部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计青岗集镇中心小学小学事业财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。青岗集镇中心小学小学的收支都包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年及去年全部收入情况。2018年度决算收入总计16.4575万元，其中：财政拨款收入108575元，占64%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入56000元，占34%。2019年预算收入1210.34万元，其中：一般公共预算收入1210.34万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。-3-2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青岗集镇中心小学小学年度部门预算中支出预算的总体情况。曹县青岗集镇中心小学2018年度决算支出总计16.4575万元，其中：基本支出16.4575万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。2019年支出预算23.4万元，其中基本支出17.8万元，包括人员经费10.5万元和日常公用经费7.3万元；项目支出6.6万元，包括本级支出6.6万元，主要为中心小学录播室经费、聘请代课教师经费等。3、比上年增减情况2019年预算收支安排23.4万元，较2018年预算增加6.9425万元，其中：基本支出增加0.3425万元，主要为学校新增教师和学生人数增加的支出；项目支出增加6.6万元，主要为中心小学录播室经费。三、机关运行经费安排情况2019年，我校运行经费共计安排7.89万元，主要用于学校的日常维修、水电费、取暖费、培训费、福利费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因-4-2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.19万元（主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，)；公务接待费0万元。与2018年相比减少0.44万元，其中：公务用车购置及运维费与2018年相比持平，无增减变化。（其中：公务用车购置费与2018年相比持平，无增减变化，公务用车运维费与2018年相比持平，无增减变化；公务接待费减少0.44万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、促进教育协调发展，改善学校办学条件，提高办学质量。2、促进学生全面发展，持续加强和改进德育工作，把培育和践行社会主义核心价值观融入学校教育全过程。建立爱学习、爱劳动、爱祖国“三爱”教育长效机制，加强德育队伍建设，深入探索“互联网+德育”的工作机制。开展系列宣传教育活动。3、打造德才兼备的班干部教师队伍。加强师德师风建设，健全师德建设长效机制。提高教师业务能力，全面落实“国培计划”，“省培计划”和中小学教师素质提高全员远程培训任务，组织参加各类培训和各种技能评比活动，提高教师执教能力和水平。-5-4、维护教育和谐安全稳定。构建学校安全隐患信息化管理系统，全面推行“互联网+网格化”，实现学校安全信息化、实时化、网格化管理，组织开展系列安全教育活动，做好日常安全检查，最大限度消除校园安全隐患。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标青岗集镇中心小学小学单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差发展城乡义务教育1210.34完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全，向家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。保障中小学公用经费水平逐年提高，改善学校办学条件，免费提供教科书。教科书免费发放率100%≥98%≥96%96%-6-六、政府采购预算情况2019年，我部门安排政府采购预算6.6万元。具体内容见下表。部门政府采购预算青岗集镇中心小学小学单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计6.66.66.6中心小学录播室购建经费6.6计算机设备及软件项16.66.66.66.6七、国有资产信息青岗集镇中心小学小学上年末固定资产金额为434.940328万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计0万元，主要为计算机设备及软件等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。青岗集镇中心小学固定资产占用情况表编制部门：青岗集镇中心小学小学截止时间：2019年12月25日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——434.9403281、房屋（平方米）7236382341.8782其中：办公用房（平方米）809.892、通用设备48697172669-703、专用设备103015.99250389.144、家具用具装具及动植物180464170074八、名词解释-8-1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公-9-用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。