安全双体系模板

******有限公司安全生产风险分级管控实施手册******有限公司安全生产风险分级管控实施手册二O一八年三月******有限公司安全生产风险分级管控实施手册目录一、安全生产风险分级管控体系建设工作制度.......................1（一）公司简介.................................................1（二）两个体系建设重要意义和作用...............................1（三）术语和定义...............................................2（四）任务分工和时间安排.......................................5（五）实施方案.................................................8（六）危险源辨识...............................................9（七）风险评价方法............................................13（八）风险控制措施策划........................................14（九）风险分级管控考核方法....................................15（十）变更管理................................................15（十一）持续改进..............................................15（十二）公告警示..............................................16（十三）记录管理..............................................16（十四）附件：风险分级管控程序框图............................17（十五）附录..................................................17（十六）建设过程记录信息......................................20二、安全生产风险分级管控成果和应用............................24（一）档案资料................................................24（二）建设效果................................................24（三）生产经营单位基本信息....................................25（四）主要设备一览表..........................................26（五）主要岗位作业内容清单....................................28（六）风险点排查清单..........................................30（七）公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表（现场检查）........................................................30（八）公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表（基础资料检查）....................................................32（九）公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表............33（十）公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一）...........34（十一）公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二）.........35（十二）生产经营单位安全生产风险点登记表......................36（十三）风险点公告警示牌......................................39（十四）风险点告示牌..........................................39******有限公司安全生产风险分级管控实施手册1一、安全生产风险分级管控体系建设工作制度（一）公司简介为确保公司员工的生命财产安全，按照国家有关安全生产法律法规标准要求，公司设立安全部，成立安全领导小组，层层签订安全生产责任书，建立安全生产网络，公司在安全生产中投入大量的人力、财力、增加设备设施的安全防护，制定安全生产制度，对员工进行定期培训，发现隐患及时整改，使企业安全生产处于良好的运转状态。（二）两个体系建设重要意义和作用（1）两个体系建设,是遏制重特大事故最有效、最重要的措施之一,是安全管理理念上的转变,是安全管理模式的创新,也是安全生产工作最欠缺的环节、最突出的短板。针对企业的特点,采用最简单、最直观的方式,把企业内部最危险、最容易发生事故的环节、岗位、设备、场所找出来,逐一采取可行有效的安全管理和控制措施,真正把风险管控放在隐患前面,把隐患排查治理放在事故前面,是提高企业安全水平的重要举措。有利于坚持安全风险管控、隐患排查治理并重,关口前移、超前防范,筑牢“两条防线”,不断提升两个体系建设工作整体水平。（2）两个体系建设立足企业实际,运用工作危害分析法和安全检查表法,真正把关键风险点找准找全,确保不留盲区、不漏死角。关键风险点主要包括:涉及有毒有害、易燃易爆危险物品的装置,人员相对密集的车间,高温、高压设备,存在坍塌、倾覆、坠落、打击、火文、雷击等危险的场所,容易产生爆炸性粉生的部位等静态风险点;受限空间和动火作业,登高、吊装、临时用电、动土、检维修和盲板抽堵作业,危险物品输送、装卸和异常工况处置作业等动态风险点。（3）两个体系建设,既采取规范的风险、隐患评价和分级方法,又******有限公司安全生产风险分级管控实施手册2充分考虑企业特点,做到风险评价科学、隐患分级恰当、管控层级合理。企业风险和隐患的管控层级是按照«关于印发非煤矿山等行业(领域)风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知»(鲁安监发〔2016〕65号)要求确定的。对于设备设施和工艺技术相对单一、管理结构简单的小微企业,风险管控和隐患治理应提升管理层级或由公司(厂)级直接管理。（4）全面制定并落实管控措施。针对企业安全风险特点和等级,从预防事故、终止事故、降低损害三个环节,逐一制定并落实工程、管理、应急和个体防护等方面的管控措施,实行动态差异化管理,切实增强风险管控的针对性、有效性。工程控制方面主要包括消除或减弱危害、密闭、隔离、转移或改变方向等措施。管理控制方面主要包括完善作业许可制度、制定安全操作规程、减少人员暴露时间、实施监控监测和超限报警、强化教育培训等措施。应急控制方面主要包括制定应急救援预案、配备应急救援装备、建立应急队伍、开展应急演练等措施。个体防护方面主要包括掌握防护技能、正确佩戴和使用个体防护用品等措施。（5）认真落实隐患排査治理制度。对各个风险点制定隐患排查治理制度、标准和清单,明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求,建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程街接的同环管理隐患排查治理机制,实现企业隐息自查自改自报常态化。通过隐患排查治理,确保每一处风险点的管控措施不缺失、不弱化,把发生事故的概率降到最纸。（三）术语和定义1、风险风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性2、危险源危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的******有限公司安全生产风险分级管控实施手册3根源、状态或行为，或它们的组合。其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为四类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。人的因素是指在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素；物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素；环境因素是指生产作业环境中的危险和有害因素；管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。（引自GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》）3、风险点风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心。4、风险辨识风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。（引自GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）5、风险评价风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程（引自GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。6、风险分级******有限公司安全生产风险分级管控实施手册4风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。风险分级的目的是实现对风险的有效管控。**省拟对风险分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高），以适用评价和管理的要求。7、风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。（1）蓝色风险：轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险，公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。（2）黄色风险：3级风险，中度（显著）危险，需要控制整改。对于该级别的风险，公司、部室（车间上级单位）应引起关注并负责控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。（3）橙色风险：2级风险，高度危险，重大风险，必须制定措施进行控制管理。对于该级别及以上的风险，公司应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。（4）红色风险：1级风险，不可容许的，巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。对于该级别风险，只有当风险已降低时，才能******有限公司安全生产风险分级管控实施手册5开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。8、风险信息风险信息是指包括危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。企业各