实施柜面形象改造及一柜通项目资源需求测算

实施柜面形象改造及一柜通项目资源需求测算表杭州分公司2002年12月报告组成总体需求中心柜面需求明细表2003年计划搬迁或整体装修的中心柜面计划局部改造、增添配置的中心柜面区域柜面需求明细表2003年计划搬迁或整体装修的区域柜面计划局部改造、增添配置的区域柜面装修费用家具等配置费用IT设备需求费用费用合计人力需求新职场标准配置需求93.610017.648211.2484人老职场新增配置需求11.252.410.27523.9254人新职场标准配置需求354011.8286.822人老职场新增配置需求14.451219.8845.134人154.3154.459.623368.32314人中心柜面区域柜面分类共计杭州分公司实施形象工程项目总需求表金额单位:万元装修计算标准:中心柜面按总公司客服中心装修标准二机构租凭物业装修标准为1200元/平方三机构租凭物业装修标准为900元/平方区域柜面按总公司业服中心装修标准高级装修700元/平方家具配置按总公司服务中心标准职员桌:800元/张职员椅:300元/张沙发(3人坐):2300元/张茶几:750元/张IT设备费用计算标准:按柜面人均一台电脑一台打印机,每个服务中心一台复印机,一台传真机,一套自助电脑配置.电脑:6000元/套LCD:3000元/台(客服中心配)平推式打印机:3700元/台喷墨打印机700元/台针式打印机3000元/台录音电话:1110元/套传真机:1200元/台复印机:8100元/台报告组成总体需求中心柜面需求明细表2003年计划搬迁或整体装修的中心柜面计划局部改造、增添配置的中心柜面区域柜面需求明细表2003年计划搬迁或整体装修的区域柜面计划局部改造、增添配置的区域柜面项目杭州金华台州嘉兴2002年有效契约量40万16万12.6万7.6万所属类别B类C类C类D类2003年计划标保1.9亿7千万7千万4600万预计新增契约量8万3万3万2万计划服务大厅面积300平方240平方180平方220平方装修费用36万元21.6万元16.2万元19.8万元家具费用20万元30万元25万元25万元IT费用3.823万元6.392万元3.622万元3.811万元2003年计划搬迁的中心柜面需求明细续上表IT需求明细杭州金华台州嘉兴合计LCD9台7台7台4台27台电脑／3套／／3套针式打印机1台2台／4台7台平推式打印机1台2台1台1台5台录音电话3套2套2套1套8台传真机1台1台1台1台4台复印机／1台1台1台3台资源需求理由1、职场整体搬迁2、实施一柜通需增加IT设备所有配置参照总公司客服中心配置管理规定2003年计划局部改造的中心柜面需求明细名称温州湖州丽水绍兴2002年有效契约量3万3.8万8.6万15万所属类别E类E类D类C类2003年计划标保2834万2200万800万3300万预计新增契约量1.3万1万0.4万1.5万需改造面积40平方35平方50平方／装修费用3.6万元3.15万元4.5万元／家具费用0.6万元0.6万元0.6万元0.6万元IT设备费用2.311万元2.911万元1.801万元3.252万元IT需求明细温州湖州丽水绍兴合计LCD3台3台4台7台17台电脑／1套／／1套平推式打印机1台1台1台／3台录音电话1套1套1套2套5套复印机1台1台／1台3台传真机1台1台1台1台4台资源需求理由1、统一服务中心整体形象2、增设VIP客户接待室3、实施一柜通需要增加IT设备续上表报告组成总体需求中心柜面需求明细表2003年计划搬迁或整体装修的中心柜面计划局部改造、增添配置的中心柜面区域柜面需求明细表2003年计划搬迁或整体装修的区域柜面计划局部改造、增添配置的区域柜面杭州分公司现有区域柜面杭州：都锦生、出版大厦、萧山、富阳、临安金华：义乌、东阳、永康、兰溪台州：临海、温岭绍兴：诸暨、上虞、嵊州嘉兴：嘉善、海盐、平湖、桐乡丽水：龙泉名称义乌萧山嘉善都锦生2003年计划标保1190万2200万1012.97万6700万预计新增契约量0.5万1万0.4万3万业务员量266人450人245人1400人计划服务大厅面积100平方250平方90平方60平方装修费用7万元17.5万元6.3万元4.2万元家具费用10万元10万元10万元10万元IT设备费用2.2万元4.9万元2.73万元1.99万元2003年计划搬迁和整体改造的区域柜面需求明细IT需求明细义乌萧山嘉善都锦生合计电脑1套5套2套1套9套针式打印机1台2台2台3台8台平推式打印机1台1台／1台3台复印机1台1台1台／3台传真机1台1台1台1台4台资源需求理由1、职场整体搬迁装修2、实施一柜通需要增加IT设备续上表现状临安诸暨上虞嵊州东阳临海温岭永康兰溪海盐平湖桐乡合计2003年计划标保800万1500万1300万600万1004万1280万2700万950万428万520万640万876万12598万预计新增契约量0.4万0.7万0.6万0.3万0.45万0.6万1.2万0.4万0.2万0.24万0.3万0.4万5.7万业务员量200人350人310人170人233人367人452人203人146人146人178人205人2960人装修费用1万3.6万1.25万1万2.1万2万2万1万／2万2万0.5万14.45万家具费用1万1万1万1万1万1万1万1万1万1万1万1万12万IT设备费用1.6万1.53万1.53万1.53万1.53万0.72万0.72万1.53万1.53万2.132万2.13万1.83万19.88万明细:电脑1套1套1套1套1套1套1套1套1套2套2套1套14套针式打印机／／／／／／／／／2台2台1台5台平推式打印机／／／／1台／／／／／／／1台喷墨打印机1台／／／／／／／／／／／1台复印机1台1台1台1台1台／／1台1台1台1台1台10台传真机1台1台1台1台1台1台1台1台1台1台1台1台12台资源需求理由1、统一服务中心整体形象2、实施一柜通需要增加IT设备其它区域柜面需求明细一览表