工程项目部工作流程(完整修改版)

-1-工程部工作流程一.项目工程项目现场管理规程二.第一次工地会议议程三.监理授权书四.工作计划与工程款支付程序五.工程施工现场签证管理办法六.施工用电管理规定七.施工用水管理规定八.监理工作管理规定九.合同管理十.工程资料管理十一.工程质量管理规定十二.施工现场安全文明管理规定十三.工程质量问题(事故)处理规定十四.工程质量验收标准十五.竣工验收规程十六.工程竣工验收会议表决意见(标准格式)十七.物业验收及移交规程十八.工程部职责附表一.工程进度资金需求申报表附表二.周(月)施工计划表附表三.钢材、水泥月报表附表四.工程缺陷统计表附表五.分户房屋移交检验缺陷登记表-2-附表六.工程尾款申请支付表附表七.工程质保金申请支付表一、工程项目现场管理规程一、管理流程1．工程部是实现目标任务的重要环节，负有对工程成本控制、质量、进度、施工安全、环境等协调工作。在施工前期准备、施工合同签订后开始工作；是唯一的施工现场组织协调部门。2．对工程实施过程中的成本控制、质量、进度、施工安全和环境影响负责。3．严格执行工程部在成本控制、进度、施工安全和质量计划，实施对施工工长、监理部门日常工作的考核和管理。4．主要工作程序和内容1）．工程开工前由工程部明确工程地址（尽可能详细：区、县、楼号、门牌号）预定开工日期及管理责任人。2）．施工工长接单后，必须熟悉所接工程的设计图纸、工程现场情况，拟定施工队伍进场计划和现场准备措施。3）．工程人员应及时参加每周工程部例会，对工程管理的要求和相关技术标准，协调施工。4）．监理人员应加强日常巡视巡检，纠正施工过程中的错误行为。协调配合施工、所需材料的验收。积极配合各分项验收。5）．严格执行各项管理制度，强化工程节点进度计划考核及工程部日常考核。6）．工程完工后及时组织工程完工初验收，在初验收合格的前提下，及时申请主要部门进行完工整体验收。①室内清洁，玻璃干净；②卫生试水不漏；③下水通球检验；④供电、电视、-3-智能化等检验合格，箱盖完好，设施完备；⑤门窗开启自如，关闭严密。7）．在按上述要求检查合格后，组织监理部门和施工单位向业主指定的售房管理部门（或物业公司）分户复检合格移交，并见证移交会签，由工程部经理办理。10）．责任人必须严格要求自己、努力学习、积极工作、不断提高自身项目管理素质，认真细致地分类收集下述备查报表：①监理工作规划和监理月报；②监理例会纪要和工程缺陷统计报表；③原始地面实测记录，开挖深度实测记录；④工作联系函及工程标外签证单；⑤开工报告。11）．责任人必须严格遵守国家法律法规和项目部各项管理制度，服从项目部的统一管理。二、第一次工地会议议程会议主要内容（工程部经理主持）：1．建设单位、施工承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；2．建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的额授权；3．建设单位介绍工程开工准备情况；4．施工承包单位介绍施工准备情况；5．建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；6．总监理工程师介绍经过图纸会审后编制的监理规划的主要内容、工作程序、工作方法；7．研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点、会议议程及主要议题；8．关于检验批划分、材料取样计划、施工检测计划、隐蔽工程的验收设置要求，-4-首先由施工单位提出，监理公司审核确认；9．第一次工地会议纪要应由监理机构负责起草，并经与会各方代表会签；10．严禁在工地出现吃、拿、卡、要等不良现象，出现一次通报批评，第二次清请出工作岗位（指建设单位、监理单位工作人员）；11．如若发现施工单位没有按施工图纸、规范施工，而监理单位、建设单位仍要求施工的，第一次通报批评，扣款200元，第二次更换其施工现场负责人。三、监理授权书根据本项目和监理公司签订的委托监理合同，特授予监理人以下权利：一.监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：(1)对选择工程分包人有的建议权。(2)对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺设计和使用功能要求,有向委托人的建议权。(3)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。(4)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告，报委托单位技术负责人审批。(5)主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。(6)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但事先应向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书-5-面报告。(7)工程上使用的材料和施工质量的得检验批。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的得材料、构配件、设备，有权通知施工承包人停止使用；对于不符合规范质量标准得工序、分项分部工程，有权施工通知承包人停工整改、返工。(8)工程施工进度的得检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定得竣工期限得签认权。(9)在工程施工合同约定的得工程价格范围内，工程款支付的得审核和签认权。(10)监理单位或监理人有对施工单位违反工程管理相关规定的行为提出处罚建议的权利。二.在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争执时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行协调。四、工作计划与工程款支付程序一.工作计划安排及进度款申请报表1.施工单位必须根据施工合同中约定的总工期于工程开工前一周内将施工网络计划及施工进度横道图表上报分管监理单位，由监理单位审定后于开工前三天报工程部、总工办。2.工程开工后每周主要施工安排必须于上周五之前报监理单位确认，监理单位确认后于每周五向工程部报本周工作完成情况及下周主要工作安排计划。3.各施工单位每月23日前必须根据合同条款将本月工作完成情况、下月工作安-6-排及工程进度款申报表报监理单位，监理单位审定后于25日前上报工程部、总工办、总经办。4.工程部收到施工、监理单位工程款支付申请后，由栋号负责人签证，工程部审核，上报总经办，登记建台账（必须将现场负责人、监理公司、施工单位所签证附件一并交给总经办），然后由总经办交给成本部审核，转交财务部审核后交给项目总经理签字确认，由财务部经理安排资金付款。二.会议纪要及监理月报1.各施工单位必须参加所在组团（标段）的每周监理例会，分析工程质量、施工进度和安全隐患，提出改进措施，其例会记录由监理单位整理，每周报工程部、总工办、总经办。2.各监理单位在工程监理过程中，检查发现的设计缺陷、施工缺陷必须及时登记，每周五汇总填表，分别报施工单位和甲方工程部。3.各监理单位每月23日前必须就所监理的工程项目进行一次进度、质量、成本控制分析，并提出相应的改进措施和建议，于25日成文后报工程部。4.各施工单位在工程竣工验收前一周内必须将工程验收资料分项汇总后报监理单位，监理单位审查整理后必须在一个月内报工程部。三.分项分包工程及甲供材料报表1.各施工单位中标工程约定或施工合同约定的甲供材料必须在用料前一个月提供材料清单，向工程部申报材料需求计划。2.已确定由业主分包的分项工程，施工和监理单位必须认真核定分项分包界限范围，并提出范围界定的文字条款及制约措施，于工程动工前一周内报工程部，否则一切事情由施工单位承担。注:各施工、监理单位必须严格遵守本规定。-7-五、工程施工现场签证管理办法为规范工程施工现场签证管理工作，确保工程施工现场签证工作处于受控状态，特制定本办法。一.职责分工1.工程部派驻栋号代表（简称甲方代表）负责工程施工现场签证工作的管理与实施。2.工程施工方（简称乙方）负责对甲方下达的指令或需由乙方签证的文件的签证。二.签证工作内容1.基础开挖到满足设计要求时，必须进行签证确认。2.合同以外的土方工程。3.施工图和设计变更以外的工程内容。4.项目部确定的必须通过签证才予以确认的。5.工程施工合同中约定必须签认的。6.法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。三.现场签证参加人员甲方代表、甲方预算员、乙方代表、监理单位代表。四.现场签证单填写要求所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，后补签签证单。现场签证单一式四份，甲方工程部、成本部、监理单位、乙方各留一份，现场签证单必须在一个星期之内四-8-方签字盖章完毕，否则签证单视同无效。签证原则上不允许签计时工，如有特殊临时用工情况，必须列明用工人数及用工时间。附：现场签证单项目现场签证单施工单位：所属合同：编号：事项名称适用范围提出时间：提出部门：□工程管理部□乙方□营销部签证类型□施工中各种技术措施□设计变更导致的返工及技术处理措施费□土方驳运□机械进出场□赶工措施□配合销售□配合四大公司□其他（须说明）：签证原因施工前签证内容工程管理部主办人：估价乙方估价：主办人：审批会签□工程管理部经理□成本经理□分管副总□总经理下发签收工程管理部（盖章）监理（盖章）施工单位（盖章）施工后完成情况签证实施时间：监理工程师执行情况意见：工程管理部主办人审核：-9-施工单位：盖章：时间监理工程师：盖章：时间甲方工程管理部经理：盖章：时间五.现场签证程序1.乙方提出签证申请甲方、监理单位同意进行签证，甲方代表（栋号负责人）组织相关人员现场进行工程量测量、签字确认。2.乙方填写现场签证单（现场签证单必须使用国家统一标准规范表格）各单位必须签字盖章并留存乙方对签证单做一份完整预算作为结算依据。六.现场签证结算方式1.单体施工单位分三个阶段分别办理签证结算。即基础部分、主体结构部分和安装及装修部分。每个阶段在正式验收前施工单位必须将结算资料提交到甲方成本部，否则停止拨付工程进度款。2.外网、道路、景观及零星工程合同外签证，每月20日前必须将上月完成的签证结算资料，并按“一单一价”原则完成费用结算，汇总表每月25日与月进度表同时上报甲方、成本部，逾期上报不予结算。七.签证的效力1.乙方应予提报签证的文件，但未经甲方签证的，均属无效。已实施未经签证所产生的经济责任由乙方承担。乙方对甲方的指令确有异议（拒签），在甲方坚持要求执行时，乙方应予以执行，因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。因拒不执行指令而造成的损失则由乙方承担。2.凡签证责任人未按法律、法规、现行有效标准及合同约定时间内对对方提出的文件予以签证或签复的，应视为要求已被确认，由此产生的责任由甲方承担。八.例外处置1.必要时，甲方可发出口头指令，施工方对甲方的口头指令应予以执行。但乙方应在48小时内提出书面文件，甲方必须签证确认。-10-2.在特殊情况下，乙方有权要求甲方下达指令的要求，并将需要的理由和迟误的后果书面通知甲方，甲方在48小时内不予下达或答复，应承担由此造成的经济支出及顺延的工期，赔偿乙方的有关损失。九.本办法自行文之日起执行，由工程部负责统一解释。六、施工用电管理规定为加强施工用电的管理，保障安全用电，规范施工用电行为，特制定本办法：1.所有施工及配合施工单位用电均由工程部统一管理，用电单位必须持用电方案经工程部审核批准，并严格按批准方案认真组织施工，并做好统一用电分单位的台账记录。方案未经工程部批准，擅自接电者，处以500-1000元罚款，并承担当月表与总表的全部差额。2.各用电单位用电安装及维护人员，必须持证上岗，无电工上岗证者不得进行该项工作。3.一级配电柜内，必须使用计量合格的电表进行计量，并对各自的电表计量负责，工程部有权要求用电单位对所用电表重新进行校验。如经检查发现由于私自改动接线方式，造成电表计量不准或倒走，一律按窃电论处。4.电费的收取。抄表日期：每月20-25日，按照供电局电费单据实收取，在每月进度款中予以扣除。5.各用