户外公园项目计划(简化版)1

项目策划方案书演讲人：XXX专业户外运动体验公园Contents目录项目前言项目背景市场分析及项目定位盈利模式分析项目具体内容项目地理布局Contents目录项目时间安排及工作计划项目宣传方案运作团队架构投资收益预估资金到位计划风险预估PartOne项目前言011-1项目前言•户外运动最早起源于二战时期的德国，二战后迅速把目光转向商界精英，Outwardbound形式的户外管理培训立即风靡欧洲，蔓延到全世界。户外运动是什么1-1项目前言•人们不再局限于狭小的室内空间，渴望更为广阔、高远的空间，远离钢筋丛林，投入大自然的怀抱，获得身体上及心理上的完全放松和自由。户外运动是什么1-1项目前言•对于相当一部分人群而言，户外运动已经成为了他们生活中不可或缺的一部分，有的甚至已经成为了习惯！户外运动是什么71-1项目前言•正因如此，户外运动成为了越来越多的人们亲近自然、锻炼身体的首选方式，从开始的关注、向往，到慢慢的体验、参与，到最后向着专业、爱好发展.。户外运动是什么81-1项目前言•户外运动已经深入到老百姓的日常生活中，我们经常会听到、看到有关户外运动的消息，身边也不乏户外运动的热衷者，甚至我们自己也是其中一份子。户外运动是什么户外运动已经成为一种时尚，而它也必将成为一种潮流9PartTwo项目背景02102-1市场背景（消费需求）越来越多的人们参与到户外运动中来，但毕竟自然界是如此的博大和神奇，户外运动的种类是如此的繁多，装备用品也是五花八门，各有所长……绝大多数的户外运动爱好者都不得不面对以下的问题：2-1市场背景（消费需求）1234567到哪儿去？玩什么？我能玩么？我这样玩对么？我需要什么样的装备？我的水平怎么样？跟我一样的人在哪儿？122-1市场背景（市场数据）中国纺织协会户外分会的市场调查报告2012年我国户外用品年度零售总额145.2亿元2012年我国户外用品品牌出货总额73.9亿元年增长率34.94%年增长率36.1%132-1市场背景（市场数据）中国纺织协会户外分会的市场调查报告LargeMarket中国户外产业的规模应该在1000亿元左右。1000亿元据预测这种增速还要保持十年以上。整个产业进入成熟期大约会在2020年左右。10年2013年中国户外市场近十年来的平均发展速度保持在40%左右40%142-2政策背景1995年国务院颁布《全民健身计划纲要》提倡、鼓励全国人民参与体育运动，增强体质，锻炼身体，鼓励各种体育运动事业的发展和壮大。2009年国家体育总局在北京举行“全民健身日”新闻发布会，宣读了国务院关于“全民健身日”的批复，同意自2009年起，每年8月8日为“全民健身日”。2011年国家发展改革委员会发布新修订的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，旅游业被列入鼓励类产业。条列出了鼓励“旅游业”发展的主要内容：休闲、登山、滑雪、潜水、探险等各类户外活动用品开发与营销服务……152-2政策背景2014年2014年10月20日国务院印发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》加快体育产业发展、促进体育消费、深化体育事业改革的号角再次吹响。162-3地理背景四川，位于中国的腹地，属盆地地形，境内山川俊美，地势多样，户外运动资源极为丰富。同时，四川省西邻户外运动的天堂，有世界屋脊之称的青藏高原，南接自然风景和人文风景并秀的云贵高原。自古以来，四川就是连接西藏、云贵的重要枢纽，也是进藏的必经之地。172-3地理背景成都作为四川省的省会，自古便是中国西南部的政治文化经济中心，同时也是西南地区的重要交通枢纽。成都，以其悠久的历史文化，丰富多样的人文文化，早已成为国内乃至国际上的著名城市。来自全国及全球的户外运动爱好者，都在这里聚集、休整后，再由此进入他们心中的圣地——西藏。182-3地理背景318国道新津县浦江县19PartThree市场分析及项目定位03203-1目标人群定位A、体验训练类主要针对来自全国范围内的专业户外运动人员或组织、户外运动的资深发烧友、摄影类专业人士及发烧友等，包括各种有进藏打算的个人及团队。3-1目标人群定位B、休闲娱乐类主要针对成都市区及周边城市的家庭型散客，以及户外运动的初学者和爱好者。223-2产品及招商对象定位A国内外一线品牌B厂家或总代C与户外运动相关的一切产品233-3形象、档次定位A国内最大的专业户外运动产品集散地243-3形象、档次定位B国内最大的户外运动体验、训练基地253-3形象、档次定位C进藏个人或团队的最终集结地和核心补给站，也是其进藏之旅的始发站263-3形象、档次定位D国内最好的、最专业的户外运动产品及装备的测评场地273-3形象、档次定位E四川地区内喜爱户外，喜欢运动的年轻家庭，在双休、周末时间段的最佳休闲娱乐场所283-3形象、档次定位F国内最大的户外运动爱好者之间交友、切磋和互相学习的活动中心293-4经营理念定位专业、品质一站式服务全面、快捷、便利没有第一只有唯一体验带动人气，人气形成规模，规模产生效益30PartFour盈利模式分析04314盈利模式分析1纵向产业链延伸A、体验园区—商业配套—吃、穿、住、行、娱等B、体验园区—专业培训—行业标准制定—资格认证审核324盈利模式分析2横向区域覆盖A、以成都为试点，建立成功模式，创立品牌形象，根据地域情况，逐步覆盖国内核心大中型城市，如：上海、广州、福州、武汉、长沙等。B、以成都为起点，拉萨甚至喜马拉雅山脚为终点，沿途建立补给站以提升再次消费。33PartFour项目具体内容05345项目具体内容一期规划内容极端环境体验区极限越野体验区极限竞技体验区自然垂钓体验区355项目具体内容配套服务板块儿童游乐区餐饮休闲公共卫生办公36PartSix项目地理布局（略）06376-1项目占地规划二、三期项目（略）386-2平面布局规划平面布局规划（略）396-3地面条件规划地面条件规划（略）40PartSeven项目时间安排及工作计划（略）0741PartEight项目宣传方案（略）08PartNine运作团队架构（略）09PartTen投资收益预估10收益预估10-2收益预估4510-2收益预估初期为提高人气，可采取不收取门票或者门票打折、年票销售等模式，但每个体验项目都单独收费，待人气提升后再收取门票，门票为套票性质，部分项目免费体验。据《中国旅游新闻网》统计数据，成都石象湖景区2013年国庆7天接待游客数量为73407人次，门票票面价格为60元。而成都欢乐谷2013年全年接待游客量为312万人次，门票票面价格为190元。•本项目按50元/人标准收取门票，首年度年接纳50万人次计算，预估年门票收入2500万元•预估项目成熟期，年接纳游客量超过200万人次，可实现门票年收入1亿元以上。10-2收益预估4710-2收益预估•按年接待游客200万人次，平均每人次消费100元计算，全线产品年销售额可达2亿元，按20%提取利润分成，年收益可达4000万元。•预估项目成熟期专业产品年度销售额可达5亿元以上。首年按50万人次计算，收益可达1000万元。4810-2收益预估•按年接待游客200万人次算，80%驾车，则有160万人次，4人/车，每辆车滞留1天，收费20元/辆计算，停车费收入约为40万*20元=800万元4910-2收益预估•所有商业配套项目采取自营或租赁承包方式经营，预估年收入1000万元5010-2收益预估•整个园区一期规划内，按100个10平米的小摊位，租金1000元/月计算•预估年收入120万元5110-2收益预估•增值服务收入（医疗、培训等）（略）5210-2收益预估•各种活动、赛事承接收入（略）53投入预估10-1投入预估10-3投资回报情况预估（仅一期规划）预估总投资额为22750万元——其中一次性固定总投资17550万元左右——其他经营性投入5200万元；5510-3投资回报情况预估（仅一期规划）预估首年营业收入可达5000万元左右，第二年可实现销售收入翻番。成熟期后，预估年收益2亿元，纯利润1.7亿元。5610-3投资回报情况预估（仅一期规划）本项目预估筹备期6个月，建设周期18个月开园后两年内基本收回成本，第三年起即可实现持续盈利。预估2年后可新三板挂牌，3—5年后主板上市。57PartEleven资金到位计划(一期规划）1158PartTwelve风险评估125912-1招商效果不理想招商效果不理想？6012-1招商效果不理想解决方案：1）投入前期做好充分的市调准备工作，多方位了解商家需求及意愿，从而在方案设计上尽量满足2）尽量降低商家入驻条件，给予多种优惠，降低商家运营风险，如“免租金”模式3）制定招商计划，拟定招商对象梯队名单，定向招商6112-2人气聚集时间较长人气聚集时间较长？6212-2人气聚集时间较长解决方案：1）各体验区前期可免费或象征性收费，以此吸引人气2）多种体验性项目的引进3）可与园内商家或其他商家合作举办各类活动、比赛4）与各种联盟、组织联系，开展训练、培训、邀请赛等活动6312-3投入大，回收时间长，资金链紧张投入大，回收时间长，资金链紧张？6412-3投入大，回收时间长，资金链紧张解决方案：1）总体分为三期开发，一期项目以吸引眼球的、参与性较强的项目为主，可以迅速聚集人气，在人气聚集相对成功的前提下，再进行二期扩大性开发和商业类业态开发，最后才是商业住宅开发2）部分基建设施，由商家根据技术要求自行修建，如汽车越野赛道等3）基建动工前就开始做招商工作，提前收取定金，从而保证入驻率4）分期分批打造，先体验，后卖场，最后配套5）广告宣传和营销方案的整体配合，有前期造势，也有后期推进6）通过对项目推广时间节点的把控，营造持续人气，从而带动消费6512-4预算超支及财务风险预算超支及财务风险？6612-4预算超支及财务风险解决方案：1）集团派驻财务负责人，严格把控资金流向及使用情况2）本方案预算为预估值，其中多项费用开支可根据实际情况做相应调整3）部分基建项目可尽量由商家自己修建，以降低预算67ThankYou谢谢聆听专业户外运动体验公园68