BIQS条款最新解读及任务分解-(2)

条款号条款准备工作未完成项条款负责部门计划完成时候BIQS-1合格/不合格物料的区分1、冲压及装配的不合格品及可疑品区，做成带锁铁箱，分别喷成红色及黄色油漆。（需拍照片）9、不合格品管理程序张贴在看板上（装配及冲压都需要看板）请提供照片质保部2017/4/27BIQS-1合格/不合格物料的区分2、去年评审后每个批次的不合格品处理单及记录，可疑品的处理记录包括冲压和装配3、从去年评审后终检及GP12岗位发现的不良的不合格品处理单及记录4、YFPO抱怨产品不良各次的遏制工作表单需要整理出来质保部BIQS-1合格/不合格物料的区分5、终检产品上检具不良尺寸的客户批准临时放行的批准证明（改检具标准）质保部2017/4/30BIQS-2LayeredAudit分层审核1、分层审核管理规定，将分层审核通用的要求加入到分层审核管理规定中去。2、分层审核计划（分层审核的人员和频次要求）3、分层审核检查表（一般工位问题、特殊质量关注问题、一般制造系统问题）（备注：在薄弱环节已经整改好了之后需要有更新的版本）4、分层审核检查记录表(需提供工厂厂长级的审核记录）5、分层审核不符合项清单6、分层审核不符合项整改措施及跟踪表，建议做成PDCA进度圈型式未按照要求进行，需打成电子档跟踪，整改措施仅是临时措施，未有永久性措施，且前面的不符合项后面有再犯现象7、分层审核不符合项整改证据缺失8、分层审核管理看板（需提供照片）9、分层审核管理规定培训记录生产部2017/4/27BIQS-3PFMEAs过程失效模式和后果分析1、PFMEA管理规定中加入通用的特殊要求2、新的PFMEA管理规定的培训记录2、PFMEA多功能小组研讨会的记录3、遏制措施的验证按照通用要求标准的PFMEA，包括风险评估矩阵的运用及物料选取的失效模式。4、PFMEA的变更记录5、客户抱怨的问题、内部质量问题是否更新到PFMEA中6、PFMEA如何用于防错及过程控制的相关案例7、为冲压及装配工艺编制的SOD评级表工程部BIQS-4PFMEAs-RiskReduction&AnnualReviewPFMEAs-风险降低&年度评审1、PFMEA管理规定中加入月度PFMEA风险降低评审的要求。2、PFMEA风险降低工作计划3、PFMEA建议措施清单4、PFMEA建议措施落实情况跟踪表5、PFMEA月度评审记录包括现场评审记录6、PFMEA变更履历表7、客户抱怨、内部不良更新到FMEA、过程流程图、控制计划、作业指导书、检验指导书中8、确认高风险问题（风险等级为1级的项目或RPN值高的项目）的应对措施包括：建议措施，责任人，时间节点。举例说明工程部BIQS-5Bypass/DeviationManagement屏蔽/偏差管理屏蔽管理来源于GM动力总成工厂，部分设备故障后，对车间产量影响很大，如该设备经过评估后，认为风险可控，可将此设备屏蔽后采用替代方案继续生产。注意要将变化点管理和屏蔽管理区分开。1、关于Bypass的管理规定2、Bypass清单（采用大众门槛板贴胶带机器）3、FMEA中对防错和应急进行的RPN风险分析3、在Bypass清单中的工序有标准作业指导书4、在屏蔽期间的每日进行的分层审核的记录及上报公司领导层会议的记录。5、Bypass实施跟踪表。6、Bypass结束后的重启验证(例如：对于连续缺陷重启时要连续确认5件/对间歇性缺陷在一定时间内进行100%检查）。7、Bypass管理规定的培训记录工程部BIQS-6ErrorproofingVerification防错验证1、新编制或修改的关于防错方面的管理规定(包含验证用的防错样件的管理要求）2、防错管理规定的培训记录。3、防错清单，有防错工位的信息（用523行李架）4、防错验证及验证频次规定的作业指导书。5、防错验证及验证频次规定作业指导书的培训记录。6、防错装置根据作业指导书规定的频次进行验证的记录4、现场放置的带有标示的防错样件。5、防错装置失效的反应计划，并张贴于现场。6、防错装置失效的反应计划的培训记录工程部2017/3/24BIQS-7GageCalibration/MeasurementSystemAnalysis量具校准及测量系统分析1、量检具校验计划2、计量台账3、现场量检具均有校验标签，且在有效期内4、检具的MSA计划5、检具的MSA报告6、检具的三坐标检测报告（设变后的）7、检具的年度三坐标检测的计划质保部BIQS-8FastResponseProblemSolvingProcess快速响应问题解决流程1、快速反应问题解决管理规定2、快速反应看板需提供照片3、客户反馈问题和内部重大问题有实施快速反应，看板上有且及时更新（快速反应的案例不清晰）4、每天列会的会议记录5、快速响应看板的更新（快速反应跟踪单，问题解决文件，PFMEA，过程控制计划，标准化作业，分成审核，经验教训等）6、快速反应问题解决管理规定的培训记录生产部BIQS-9TeamProblemSolvingProcess团队合作解决问题的流程1、纠正和预防措施程序2、顾客抱怨管理规定3、T26客户投诉问题清单4、T26内部质量问题履历5、客户投诉问题8D报告（使用5Why,鱼骨图等）6、内部质量问题的解析报告（使用5Why,鱼骨图等）7、内外部抱怨的整改跟踪和横向展开8、内外部抱怨都要更新到FMEA、控制计划、过程流程图，作业指导书，检验指导书中9、内外部开会的会议记录（领导签字参与）质保部2017/3/24GageControlFastResponseBIQS-10QualityFocusedChecks质量关注检查1、从PFEMA中设别出来的关键工艺清单及高风险项清单2、分层审核检查表（快速反应、客户反馈和高风险质量控制项目）提供两个以上的版本3、分层审核检查记录，（快速反应、客户反馈和高风险质量控制项目）需整理从上次评审到目前为止的记录。4、质保部参与分层审核的检查表及检查记录生产部质保部2017/3/24BIQS-11StandardizedWork标准化作业1、所有的工艺参数卡，作业指导书，检验指导书都是受控且要放在对应的工位2、现场操作工和检验员都按照文件的要求执行，培训记录3、不在现场的文件要有专人保管，且易于获取4、操作工和检验员要知道操作的正确顺序，以及各工序的关键点，培训记录5、去毛刺的返工作业指导书6、控制计划、作业指导书、检验指导书、检具指导书与现场的符合性工程部质保部2017/3/24BIQS-12ProcessChangeControl变更管理1、4M变更管理规定（含超过10个工作日的变更确认要求）2、4M变更管理规定的培训记录3、4M变更管理看板4、4M变更清单，4M变更履历5、4M变更后的验证记录6、变更记录，变更后对应文件变更记录（PFMEA、过程流程图、控制计划、作业指导书、检验指导书,单纯人员变更不需要）7、对超过一定时间（超过10个工作日）的停线，要有重启确认生产部StandardizedWorkManagingChangeBIQS-13VerificationStation(FinalInspection/CARE/GP12)验证岗位1、关于验证岗位设定条件退出条件等相关的管理规定，不能和GP12岗位混为一谈。2、关于GP12岗位设定条件退出条件等相关的管理规定3、以上两个岗位管理规定的培训记录4、相关的检验文件和检验标准放置在对应的检验工位5、检验员清楚的了解检验标准、检验方法和检验频次等。6、现场检验记录：问题记录单（要记录所有发现的问题），报警升级单，质量警示单，查看问题反馈/前馈的证据7、验证岗位及GP12岗位的看板质保部2017/3/24BIQS-14ChangeControl-ProductionTrialRun(PTR)变更控制-试装配1、关于设计变更的启动前及变更中、变更完成转入生产环节的会议记录2、试生产的通知单（包含数量）3、变更内容通知单，通知到班组级别，需要有各个班组长的签字确认。4、在PTR前后及PPAP批准前，变更前状态的零件要隔离存放并有明确标识5、对于需要客户PTR的变更，所有客户均被通知记录6、变更断点记录。工程部BIQS-15AndonSystemImplementation按灯系统1、异常处理机制（应急管理规定)2、应急管理规定的培训记录3、现场人员要知道出现异常是怎么处理的4、现场安装按灯系统5、每次按灯的记录汇总，解决方案生产部BIQS-16AlarmandEscalation报警升级流程1、事态升级流程以及对应的反应计划（对CARE/GP12，所有问题的报警界限为1）2、报警升级制度的培训记录3、报警升级问题记录单4、报警升级记录分析整改汇总表质保部2017/3/24CallforHelpVisualManagementBIQS-17Visual/tactile/audibleControls产品质量标准1、检验指导书或标准样件是受控的2、检验标准的变更记录3、样件的管理（样件清单，样件有效期）样件管理规定4、设计变更更新到检验标准中5、FMEA/CP/WI检验标准不一致6、各个版本质量标准的培训记录（包含检验员和操作人员）7、外观检验方面的制度8、外观检验制度的培训记录质保部2017/3/24BIQS-18Visual/tactile/audibleStandards-CommunicatedandUnderstood产品质量标准的沟通和理解1、作业指导书/检验指导书中的内容要是清晰易懂的，最好是图文并茂便于理解2、现场操作工和检验员对质量标准是否了解，要求是什么，怎么检查，用什么工具检查，检查频次等。培训记录3、现场有边界样品、缺陷图片或者实物以便员工理解质量标准（缺陷样件、极限样件、标准样件等）4、灯光点检记录表质保部2017/3/24BIQS-19ProcessControl过程控制1、PFMEA，控制计划，过程流程图，作业指导书，检验指导书要一脉相承，保持一致，并且便于理解2、有更新时，PFMEA，控制计划，过程流程图，作业指导书，检验指导书是否要对应更新3、特殊特性在所有的文件中都要被识别出来，并且有符号进行标记4、现场关键工位（根据控制计划识别出）有倒三角或者关键工艺字样的标识质保部工程部2017/3/24BIQS-20ProcessControlPlanImplemented过程控制计划的实施1、现场首/巡检记录（频率和抽样数量与控制计划保持一致）2、检验不合格时的处理流程以及对应的记录质保部2017/3/24ProcessControlBIQS-21ProcessCapabilityReview过程能力研究1、过程特殊特性清单2、过程能力研究Cpk、设备Cmk3、过程能力不达标时要有响应计划4、过程能力研究年度计划5、过程能力研究管理规定6、过程能力研究管理规定的培训记录质保部2017/3/24BIQS-22Rework/RepairConfirmation/TearDown返修和返修确认1、返工、返修作业指导书（胶条）2、返工返修人员定位定岗，能力矩阵图和顶岗计划（胶条）3、返工、返修记录（胶条）4、返工、返修后的检验记录（胶条）5、返工和返修的失效模式要纳入FMEA中（胶条）生产部2017/3/24BIQS-23Feedback/Feedforward问题反馈和前馈1、GP12区域及标识2、质量警示卡（后工序）3、问题前馈和反馈的流程案例4、质量问题的反馈流程制度5、质量问题反馈制度的培训记录6、质量问题前馈和反馈的跟踪整改记录2017/3/24BIQS-24Training培训1、员工培训控制程序2、年度培训计划及记录3、关于BIQS的培训记录3、新工艺、新工序、新员工上岗前的培训4、员工能力矩阵图悬挂现场，对于员工的技能都有对应的相关培训记录5、设备操作的培训记录人事行政部2017/3/24BIQS-25ContaminationRequirements异物/清洁度管理1、周转车的使用需更新在作业指导书上2、冲压车间5S、装配车间