绿化苗木育苗基地建设项目4

1第一章总论1.1项目名称及单位项目名称:年产480万株绿化苗木育苗基地建设项目项目单位：淅川县云岭峡林果业开发有限公司项目负责人：贾炳泽1.2建设性质：新建1.3建设地点：河南省淅川县盛湾镇王庄、贾洼1.4可行性研究报告编制依据及主要内容：1.4.1可行性研究报告编制依据①国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）②中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的《农业工程项目可行性研究》；③原河南省计划委员会、河南省建设厅发布的《河南省建设工程其他费用暂行标准》；④农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》；⑤淅川县云岭峡林果业开发有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.4.2可行性研究的范围及主要内容项目建设必要性及产品市场分析；建设规模及产品方案；2资源、原材料、交通运输等建设条件论证；工艺路线、设备选择、总图布置、建筑工程等建设方案论证；环境保护与节能措施；企业组织和劳动定员；投资估算、资金筹措及经济、社会分析。1.5生产规模：项目设计正常生产年份向社会提供种各类造林绿化苗木100万株。1.6建设内容：项目新建育苗基地1000亩。主要分两大区：苗木繁育区800亩（无球梧桐树类300亩，湿地竹柳类100亩，槐树类100亩，松树类100亩，灌木类100亩，经济林类100亩）；苗木移植区200亩（阔叶大苗100亩，针叶大苗100亩）。项目新增平田整地200亩，土壤改良1000亩，防渗渠2000米等田间工程；苗木检验室100平方米，机井2眼，圃道5880米等辅助设施；办公室400平方米，锅炉房100平方米，车库200平方米等办公及公用设施。项目需购置各类设备549台（套、亩、辆），包括修剪工具、固定喷灌、活动喷灌等生产设备530台（套、亩）；苗木检验设备等辅助设备2套；办公设备及公用设备8套；车辆9辆。1.7投资使用计划项目建设期使用固定资产投资1820.4万元，其中包括建筑工程费689万元，设备购置费616.8万元，设备安装费用23.4万元，3其它费用491.2万元，预备费用55.3万元；建设期利息27.9万元。项目第3年投产，流动资金1617.5万元。1.8总投资与资金筹措项目总投资3465.8万元；项目建设所需资金拟从三个渠道筹措，一是申请国家资助1000万元，二是申请银行借款1200万元；二是企业自筹1265.8万元。1.9财务效益项目正常年销售收入1731万元，利润总额5174.98万元，所得税1749.04万元，税后利润3551.09万元。投资利润率13.23%，投资利税率13.23%；财务内部收益率所得税后12.69%，所得税前15.21%；财务净现值（Ic＝9%）所得税后827.14万元，所得税前1617.45万元;投资回收期所得税后8.55年,所得税前7.92年。借款偿还期6.19年。1.10主要经济技术指标表1—1。表1-1主要经济技术指标表序号指标单位数量备注1产品方案1.1无球梧桐树类苗万株38.01.2湿地竹柳类苗万株151.3槐树类苗万株131.4松树类苗万株3501.5灌木类苗万株301.6经济林类苗万株201.7阔叶树大苗万株71.7针叶树大苗万株72总投资万元3465.83.1固定资产投资万元1820.443.2投资方向调节税万元0.003.3建设期利息万元27.93.4流动资金万元1617.54全场定员总计人1205全年生产天数天3606燃料、动力6.1水万吨206.2电万度46.3煤吨7007总成本费用万元1221.398年销售收入万元1731.09销售税金及附加万元10所得税万元197.6111税后利润万元401.2112投资利润率%13.2313投资利税率%13.2314财务内部收益率%12.69税后15财务内部收益率%15.21税前16财务净现值(Ic=9)万元827.14税前17财务净现值(Ic=9)万元1517.45税后18投资回收期年7.92税前19投资回收期年8.55税后20借款偿还期年6.1921盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）%421.10结论该项目实施后，每年可向淅川渠首生态开发区、丹江湿地区域提供480万株种类绿化苗木，对加快城市绿化，减少粉尘污染，净化城市空气，提高城市环境质量，保护渠首丹江生态水质有着十分重要的意义。5第二章项目背景2.1项目建设背景1)加快贫困地区脱贫致富的进程，把我国扶贫开发事业推向一个新的阶段2001年9月国务院发布中国农村扶贫纲要(2001—2010年),决定从2001年到2010年，集中力量，加快贫困地区脱贫致富的进程，把我国扶贫开发事业推向一个新的阶段。是全面建设小康社会、实现社会主义现代化建设第三步战略目标的一项重大举措。纲要提出我国2001—2010年扶贫开发总的奋斗目标是：尽快解决少数贫困人口温饱问题，进一步改善贫困地区的基本生产生活条件，巩固温饱成果，提高贫困人口的生活质量和综合素质，加强贫困乡村的基础设施建设，改善生态环境，逐步改变贫困地区经济、社会、文化的落后状况，为达到小康水平创造条件。纲要提出坚持开发式扶贫方针、坚持可持续发展、坚持政府主导、全社会共同参与等基本方针。指出要以经济建设为中心，引导贫困地区群众在国家必要的帮助和扶持下，以市场为导向，调整经济结构，开发当地资源，发展商品生产，改善生产条件，走出一条符合实际的、有自己特色的发展道路。扶贫开发必须与资源保护、生态建设相结合，提高贫困地区可持续发展的能力。各级党委和政府要适应发展社会主义市场经济的要求，加强对扶贫开发工作的领导，不断加大工作和投入力度。扶贫开发的重点是按照集中连片的原则，国家把贫困人口集中6的中西部少数民族地区、革命老区、边疆地区和特困地区作为扶贫开发的重点，并在上述四类地区确定扶贫开发工作重点县。并指出要继续把发展种养业作为扶贫开发的重点。因地制宜发展种养业，是贫困地区增加收入、脱贫致富最有效、最可靠的途径。要集中力量帮助贫困群众发展有特色、有市场的种养业项目。贫困地区发展种养业，要以增加贫困人口的收入为中心，依靠科技进步，着力优化品种、提高质量、增加效益；要以有利于改善生态环境为原则，加强生态环境的保护和建设，实现可持续发展。2)河南省关于加快贫困地区、革命老区和南水北调中线渠首生态经济开发区开发的决定2006年7月，河南省做出”关于加快贫困地区和革命老区开发的决定”，提出要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照科学发展观、构建社会主义和谐社会与建设社会主义新农村的战略要求，紧紧抓住中央实施中部地区崛起战略的重大机遇，科学规划、合理布局、突出重点，从项目、投入、政策和基础设施、生态环境建设、社会事业发展以及人才开发等方面向“两区”倾斜，以增加地方财政收入和农民收入为主要目标，以产业发展为龙头，以交通基础设施建设为重点，带动改善生态，促进社会各项事业全面发展，加快推进“两区”经济、社会、生态的全面协调可持续发展。其目标是按照“3年打基础、5年上台阶、10年大翻身”的战略部署，2006－2008年，集中力量支持一批产业开发项目和必要的基础设施、社会事业和生态环境建设，使“两区”开发有一个良好开局，力争县（市、区）财政收入有较大幅度增长，农民人均纯7收入年增长10％；经过5年努力，到“十二五”期末，基本摆脱财政增收能力较弱、农民增收缓慢的局面；经过10年努力，力争“两区”在产业规模、基础设施、社会事业等方面有更大发展，为建设经济繁荣、社会进步、生活安定、山川秀美奠定坚实基础。决定还指出要以产业开发为龙头，着力增强“两区”造血功能和自我发展能力，大力发展以农畜产品加工为主的农业产业化经营。继续推广“公司＋基地＋农户”模式，大力培育发展农业产业化龙头企业。积极争取、优先布局建设项目。抓住革命老区、贫困山区享受西部大开发政策的机遇，积极争取国家在“两区”布局一批能源、材料、交通、生态、水利、农业、社会事业等基础产业和基础设施项目。实行积极的产业扶持政策。省级建立产业扶持专项资金，由省财政新增专项资金、各部门切块专项资金和扶贫资金三项构成。按照扶优扶强的原则以及对财政收入和农民收入贡献的大小，对列入省规划的项目主要分三种情况予以支持：对国家有总量调控的资源性项目，省里要在国家批准我省总量范围内，给予立项支持；对增加地方财政收入贡献大的新兴产业项目，省、市积极协调银行给予贷款支持，对关键设备和技术引进给予贷款贴息；对发动千家万户农民发展种养业、带动农民增收明显的农业产业化和农畜产品加工业项目给予一定比例启动资金。建设渠首高效生态经济示范区，生态建设是基础、是根本。一是坚持不懈推进生态建设。以建设中线渠首核心水源区生态走廊为目标，重点实施“一防一园三带三治理”工程，构建环库生态屏障。“一防”，即在马蹬、仓房、香花等地建设生态防护林。8“一园”，即着力建设渠首万亩森林公园，使之成为全国一流的集植物观赏、植物科研、湿地景观、生态保护于一体的高科技精品示范园，成为淅川乃至南阳、河南打向世界的一张绿色名片。“三带”，即在丹江沿库乡镇封山造林、育林１３万亩，建设环库隔离带；在城郊山寨全面展开造林绿化，打造生态森林公园，建设环城绿化带；在主要通道两侧及第一山脊线以内，建设通道绿化带。同时，对丹江大坝加高后库区形成的３５万亩消落地，实施水草、芦苇、柳树、杨树、林果等生态建设，形成集生态治理与观光旅游于一体的环库生态长廊。５年内，使全县森林覆盖率达到６０％以上，基本消灭淅川境内的大面积荒山。“三治理”，即坚持不懈推进水土流失、工业点源、农业面源治理，全面提升环境质量。二是突出抓好生态产业。坚持用市场经济的办法推进生态产业发展，走“公司（大户）＋基地＋农户”的路子，巩固发展柑橘、辣椒、湖桑等传统产业外，突出发展金银花、茶叶、匙吻鲟等产业。金银花产业，以福森药业公司为龙头，已发展２万多亩，计划５年内发展到１０万亩，打造全国最大的金银花基地。茶叶产业，实行４项政策扶持、１０个项目扶持，吸引３０多家企业投资发展，目前已整地７万亩、发展３万亩，计划五年内达到１０万亩。匙吻鲟产业，依托县水利部门，建立匙吻鲟生态渔业示范基地，目前共引进匙吻鲟苗种１００万尾，建育苗基地２个、育苗１０００亩，计划５年内发展１０００万尾。三是加强生态基础建设。加大投入，确保县城污水处理厂、垃圾处理场和乡镇垃圾中转站、垃圾收集车正常运行，逐步实现垃圾9“村收集、镇运输、县处理”的目标。加快荆紫关镇污水处理厂建设，加快启动库区１０个乡镇污水处理厂建设，及早实现污水达标排放。3）各级政府重视生态林业建设目前，我国水土流失面积达356万平方公里，占国土面积的三分之一，土地荒漠化和水土流失的速度还在加剧，每年沙化土地达到3460平方公里，相当于每年损失掉一个中等县的土地面积。大江大河输沙量增加，导致河水变浑，河床抬高，淤积湖泊和水库。生态环境严重恶化，使我国生态建设需求比以往任何时候都显得更加迫切。十七届三中全会把“农村经济体制更加健全，城乡经济社会发展一体化体制机制基本建立”作为到2020年农村改革发展基本目标任务之一。破除城乡二元结构，统筹城乡一体化发展，是新阶段中国农村改革的总体方向。三中全会让新阶段农村改革的目标、路径更清晰。这为今后我国加快生态环境建设提供了强大的动力。河南省地处中原，位于黄河中游、黄土高原东部，属温带大陆性季风气候，十年九旱，水资源匮乏，有些地方森林、植被稀疏，水土流失严重，生态环境十分脆弱，农村经济落后。针对河南生态环境存在的问题，河南省在落实《全国生态环境建设规划》的基础上，针对性地制定了全省生态建设规划，加大了对生态建设的指导。在一些水土流失严重的地区相继实施了退耕还林、还草工程，以遏制生态环境的恶化，逐步改善生态环境质量。淅川作为南水北调中线的渠首和水源所在地，生态环境保护任务更加艰巨，“一江清水10送京津”成为一项政治任务。在这样的背景下，淅川县云岭峡林果业开发有限公司，进行1000亩苗圃基地建设，本着生态综合治理的方针引导农民发展种苗业。为了进一