IATF16949：2016过程乌龟图(完整版)

过程所有者销售部经理过程类别市场营销过程名称C1市场营销8.1运行策划和控制；8.1.1补充；8.1.2保密；8.2产品和服务要求；8.2.1顾客沟通。如何做？④（方法/指导书/程序/技术)1、《市场营销控制程序》；2、《产品报价流程》。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、年销售额。**有限公司风险和机遇风险：1、对手竞争导致销售额下降；2、内部技术能力达不到顾客要求；机遇：1、汽车行业发展很好，顾客订单充足。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)主管部门：销售部相关部门：技术部、生产部、质量部、物流部使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。过程分析乌龟图C1输出③(将要交付的是什么？)1、新产品、新市场信息分析报告；2、产品信息；3、产品立项申请；4、产品报价单。输入②(要求是什么？)1、顾客新产品信息；2、经营计划/营销战略；3、产品新市场信息；4、相关法规、标准；5、竞争对手数据；6、以往的数据资料；7、顾客书面/口头的要求；8、以往报价/投标信息。过程所有者(部门)批准/日期审核/日期编制/日期销售部输入输出**有限公司过程分析乌龟图过程类别C2过程名称合同订单管理使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。过程所有者销售部经理由谁进行？⑥(能力/技能/资格)主管部门：销售部相关部门：技术部、生产部、质量部、物流部输入②(要求是什么？)1、质量管理体系要求；2、培训服务等；3、来电、函订单；4、顾客特殊要求；5、顾客指定的特殊特性；5、生产能力；6、财务状况；7、采购能力；8、顾客规定的要求；9、规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；10、任何的附加要求。C2合同订单管理8.2.2产品和服务要求的确定；8.2.3产品和服务要求的评审；8.2.4产品和服务要求的更改。输出③(将要交付的是什么？)1、合同、订单评审记录；2、产品销售计划；3采用售后反馈、电话回访、广告宣传、问卷顾客满意调查等方式，与顾客进行充分的沟通；4、必须具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力。如何做？④（方法/指导书/程序/技术)1、《合同与订单控制程序》。风险和机遇风险：1、顾客沟通缺少明确的对接窗口；2、顾客要求识别不充分；3、缺少竞争对手信息收集；4、缺少顾客订单、合同评审。机遇：1、及时识别顾客要求，得到更多订单。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、顾客合同评审完成率；2、顾客订单评审完成率。批准/日期过程所有者(部门)销售部编制/日期审核/日期输入输出过程所有者技术部经理批准/日期过程名称编制/日期审核/日期C3产品和过程开发输出③(将要交付的是什么？)1、规范及图纸；2、场地布置图；3、控制计划；4、过程流程图；5、PFMEA；6、测量系统分析；7、作业指导书；8、批准接收准则（PPAP）；9、样件；10、初始过程能力研究；11、防错活动的结果；12、有关质量、可靠性的数据；13、产品/过程不合格的探测和反馈方法。如何做？④（方法/指导书/程序/技术)1、《产品质量先期策划控制程序》；2、《产品安全性控制程序》；3、《生产件批准控制程序》；4、《变更管理控制程序》。**有限公司过程分析乌龟图过程类别过程所有者(部门)技术部使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)新产品涉及的材料、设备、资金、检具、人员、电脑、网络、设计制图专用软件。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)主管部门：技术部相关部门：生产部、质量部、采购部输入②(要求是什么？)1、顾客要求；2、过程开发母目标（效率、过程能力及成本等）；3、新设备、工作、检测设备计划；4、技术/材料规范；5、管理者的支持；6、以往类似产品的开发经验；7、项目任务书；8、产品接收准则。9、现有过程资源信息；10、产品与过程特殊特性清单；11、适用的法律法规要求；12、项目开发成本。C3产品和过程开发4.4.1.2产品安全；7.5.3.2.2工程规范；8.3产品和服务的设计和开发；8.3.1总则；8.3.2设计和开发策划；8.3.3设计和开发输入；8.3.4设计和开发控制；8.3.4.4产品批准过程；8.3.5设计和开发输出；8.3.6设计和开发更改；8.5.6更改的控制。风险和机遇风险：1、不符合安全或法律法规要求；2、项目进度计划未落实；3、项目开发成本超出预算；4、新产品信息识别不全面；5、产品特殊特性未识别及传递；6、产品特性和顾客特殊要求缺少有效控制方法。机遇：1、开发合理，为顾客节省了时间、成本。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、开发计划未准时完成数；2、PPAP一次通过率（顾客有PPAP要求时）。输入输出过程所有者生产部经理如何做？④（方法/指导书/程序/技术)1、《生产过程控制程序》；2、《PFMEA管理规定》；3、《控制计划管理规定》；4、《生产计划管理规定》。风险和机遇风险：1、计划不能如期达成；2、设备模具缺少维护保养；3、过程能力不足；4、过程缺乏作业指导文件；5、人员短缺；6、计划变更频繁；7、混料；8、异常改善能力不足。机遇:1、产品质量和交期超出顾客期望，赢得更多订单。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、生产计划完成率；2、一次交检合格率；3、产品报废率；4、安全事故次数。**有限公司过程分析乌龟图过程类别C4过程名称产品制造生产部编制/日期审核/日期使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)原材料、设备、工装模具、人员、指导文件、检测设备/工具；搬运工具、电脑由谁进行？⑥(能力/技能/资格)主管部门：生产部相关部门：技术部、质量部、销售部输入②(要求是什么？)1、客户订单；2、顾客要求及特殊要求；3、产品特性要求；4、操作人员；5、检验人员；6、设备、工装模具等；7、控制计划；8、作业指导书；9、质量信息反馈；10、生产计划；11、质量目标；12、过程能力要求。C4产品制造8.5生产和服务提供；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.1.1控制计划；8.5.1.2标准化作业操作指导书和目视标准；8.5.1.3作业准备的验证；8.5.1.4停工后的验证；8.5.1.7生产排程。输出③(将要交付的是什么？)1、准时批量生产的合格品；2、产品和过程记录；3、对产品的防错措施；4、顾客财产的维护保养记录；5、对生产现场实施可目视化的管理；6、整洁的作业现场；7、用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；8、异常产品及纠正预防措施；9、经过培训的合格人员；10、质量损失统计改善。批准/日期过程所有者(部门)输入输出过程所有者物流部经理风险和机遇风险：1、产品交付数量和交期未按要求交付；2、运输搬运过程中产品损坏；3、运输车辆调配导致交期延误；4、顾客反馈信息处理不及时；5、产品交付时附带的相关资料不完整。机遇：1、产品质量和交期超出顾客期望，赢得更多订单。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、产品准时交付率；2、超额运费；3、交付产品PPM。**有限公司过程分析乌龟图过程类别C5过程名称产品交付与服务编制/日期审核/日期使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)周转器具、物流车辆、场地；电话、电子邮件、传真。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)主管部门：物流部相关部门：生产部、质量部、销售部输入②(要求是什么？)1、客户订单；2、顾客的采购协议和质量协议；3、生产计划；4、交货计划；5、物流运输方信息及合同；6、交付产品的质量、交期、服务信息；7、顾客拜访、市场调研；8、顾客投诉、咨询和反馈；9、产品的防护要求；10、产品的搬运要求；11、产品的运输及防护要求。C5产品交付与服务8.5.5交付后的活动；8.5.5.1服务信息的反馈；8.5.5.2与顾客的服务协议。输出③(将要交付的是什么？)1、产品发运安排；2、产品交付确认；3、送货单（顾客签字）；4、产品交付业绩统计；5、外部损失费用统计；6、顾客满意度调查资料；7、制造过程的反馈；8、产品和过程改进信息；9、顾客信息回复与沟通；10、顾客处异常处理及记录；11、物流运输公司的管理；12、产品的运输、防护规定；13、产品的搬运规范。如何做？④（方法/指导书/程序/技术)1、《产品交付与服务控制程序》；2、《不合格品控制程序》；3、《纠正与预防措施控制程序》。批准/日期过程所有者(部门)物流部输入输出过程所有者销售部经理**有限公司过程分析乌龟图过程类别C6过程名称顾客满意度管理使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话、电子邮件、传真、电脑。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)主管部门：销售部相关部门：生产部、质量部、物流部、技术部输入②(要求是什么？)1、顾客的需求、期望（交付、质量、服务、成本等）；2、顾客的信息；3、产品信息；4、制造过程绩效；5、交付产品的绩效；6、竞争对手的信息；7、顾客生产的中断；8、顾客投诉；9、产品、过程、体系的审核结果；10、顾客退回品。C6顾客满意度管理9.1.2顾客满意；9.1.2.1顾客满意补充。输出③(将要交付的是什么？)1、顾客满意度评价；2、需要改进的项目及措施；3、顾客满意度提升；4、顾客满意度评审记录；5、持续改进计划；6、顾客退回品分析记录；7、顾客交付业绩统计记录。如何做？④（方法/指导书/程序/技术)1、《顾客满意度控制程序》；2、《持续改进控制程序》。风险和机遇风险：1、未对顾客交付业绩进行定期统计分析；2、顾客反馈信息未及时处理及回复；3、顾客的调查问卷未定期发放及回收。机遇：1、超出顾客满意度，赢得更多订单。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、顾客满意度；2、顾客投诉次数。过程所有者(部门)销售部编制/日期审核/日期批准/日期输入输出过程所有者管理者代表**有限公司过程分析乌龟图过程类别M1过程名称组织的环境使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类由谁进行？⑥(能力/技能/资格)主管部门：管理者代表相关部门：各部门输入②(要求是什么？)1、顾客及相关方的要求、期望，顾客特殊要求、合同及技术协议；2、法律法规相关标准要求；3、市场信息，竞争环境信息；4、动态的内部因素、外部因素；5、内部的持续改进，组织的经营理念、经营计划和方针目标，组织的产品和服务、基础设施、活动；6、外部供应过程、产品和服务；7、风险和机遇，人员及产品安全要求。M1组织的环境4.1理解组织及其环境；4.2理解相关方需求及期望。输出③(将要交付的是什么？)1、资源需求：人员、设备设施、原辅材料等；2、得到任命的管理者代表、质量代表以及内审员；3、得到识别的质量管理体系过程；4、内外部沟通，确定顾客特殊要求；5、识别并制定相关质量体系所有文件及相关记录；6、识别出产品接受准则；7、识别出的风险和机遇及其控制措施；8、组织的中长期的经营计划和战略规划9、产品和过程符合性的设计和控制。如何做？④（方法/指导书/程序/技术)1、《组织环境和相关方控制程序》；2、《顾客特定要求清单》；3、识别确定内外部影响因素：SWOT分析，识别确定相关方；4、《质量手册》。风险和机遇风险：1、组织所处地区政策的变化；2、顾客要求的变更；3、法律法规的更新替换；4、质量管理体系的换班更新；5、竞争对手的技术革新。机遇：1、充分识别内外部环境，为公司发展战略提供支持。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、组织环境和相关方要求评审次数。过程所有者(部门)管代编制/日期审核/日期批准/日期输入输出过程所有者管理者代表如何做？④（方法/指导书/程序/技术)1、《管理职责控制程序》；2、《质量手册》；3、《员工手册》；4、公司的规章制度及作业流程。风险和机遇风险：1、方针和目标不适宜；2、组织岗位、职责权限不明确；3、公司的制度不适宜；4、资源缺乏；5、内外部沟通渠道不顺畅。机遇：1、良好的管理提高了整体工作效率和企业盈利。关键准则是什么？⑦(测量/评