1战略规划模板

1  䈤 Üp战略规划需要回答三个基本问题：Ün1.XX地产在当地的发展愿景与目标是什么？Ün2.内外部发展环境、资源是一个什么状况？是否能支撑发展目标？Ün3.如何保证目标落地，具体举措？Üp大的框架可以采纳该模板中所用“外部环境分析——内部环境分析——战略规划——战略实施”的四大模块，但具体构架、内容可以自由发挥Ün其中，外部环境中的地区市场研究、房地产市场研究是最为关键的基础性内容Üp本模板主要参考的是源自某咨询机构设计的发展战略模板，未考虑XX地产实际情况，仅供各城市公司参考;;  ;;    й   㿴 3《城市公司三年发展规划（2012-2014年）》按照“外部环境分析——内部环境分析——战略规划——战略实施”的逻辑顺序进行编制：外部环境分析：主要通过对几个核心宏观变量以及竞争对手的分析，了解城市公司所处城市的发展状况，竞争对手发展的状况，从而寻找发展机遇；内部环境分析：主要通过对已有项目未来几年的开发状况进行分析，了解城市公司未来的资源使用状况以及未来存在的资源缺口；战略规划部分：结合集团第三步发展战略规划，对城市公司的三年发展规划目标进行分解；战略实施部分：根据集团第三步发展战略规划提出城市公司在战略实施过程中应该关注的具体管理策略；给出城市公司如何做实、如何实现三年规划的实现路径，并由城市公司沿着实施路径落实具体的实施方案及计划。㿴 㕆  䐟 㿸4    㓢第一部分外部环境分析（10页，分析外部核心变量与主要竞争对手，寻找发展机会）第二部分内部环境分析（12页，盘点现有资源及内部管理状况）第三部分战略规划目标（10页，目标体系设定）第四部分战略实施举措（15页，三年规划为目标的战略实施举措）第一部分 䜘    城市宏观环境（5页）竞争对手分析（5页）   㿲    Üp城市发展概况（1页）Üp居民购买力分析（1页）Üp房地产市场分析（1页）Üp当前政策影响分析（1页）Üp城市宏观环境分析总结（1页）7      城市概况描述：文字城市总体规划描述：文字+图示8  䍝    所在城市的人均GDP总量、增长率（2006-2010年）：文字+图表所在城市的人均可支配收入总量、增长率（2006-2010年）：文字+图表9         所在城市商品住宅销售面积总量、增长率（2006-2010年）：文字+图表所在城市商品住宅销售金额总量、增长率（2006-2010年）：文字+图表所在城市商品住宅销售价格、增长率（2006-2010年）：文字+图表所在城市房地产市场板块及属性、特征分析：客户、产品、价格等10           结合当前房地产宏观调控政策（城市的具体调控政策），对政策可能造成的影响进行分析。 䜘    㔃䇪Ün城市经济发展水平Ün房地产市场发展水平Ün未来发展焦点第一部分 䜘    城市宏观环境（5页）竞争对手分析（5页）竞争对手分析Ün项目及土地储备分析（1页）Ün投资布局分析（1页）Ün扩张策略分析（1页）Ün产品与服务分析（1页）Ün竞争对手分析总结（1页）26亩        竞争对手近期已售和在售楼盘土地储备情况项目数量竞争对手1竞争对手2竞争对手3……XX公司城市公司27 䍴    根据竞争对手的项目及土地储备情况，绘制竞争对手投资布局分析图。28      万科（并购、联合）中海（拍卖、联合）合生创展（并购）扩张方式具体操作扩张方式具体操作扩张方式具体操作并购以18.6亿元收购浙江南都以3.9亿并购北京朝开联合开发联合香港信和开发香蜜湖1号资本扩张拟并购珠江投资联合开发与万通合作开发天津滨海新区项目拍卖中海在全国范围内连续以拍卖拿下多幅地协议转让通过收购项目公司股权和协议转让在珠三角拿地示例：29         万科中海合生创展产品能力►产品创新和研发能力强►系列化的产品易于复制►工业化的提出和实施提高了开发效率背靠全球第23大施工企业，形成了较为完善得施工和成本管理体系。►设计—施工—物管的产业链通吃模式保证了产品质量和成本的可控性服务水平►将“以客户为导向”提到战略的高度►全国首屈一指的万科物管优质的中海物管►设计—施工—物管的产业链通吃模式保证了服务水平的高质量示例：30ㄎ     㔃䇪Ün竞争对手布局策略xx布局……Ün竞争对手扩张策略xx以……Ün竞争对手产品服务策略xx以……第二部分 䜘    现有资源盘点（7页）管理能力分析（2页）SWOT分析（3页）32 䮯 亮xx城市公司从20XX年开始进入xx城市，一步一个脚印，稳步发展！年份标志事件200x年公司初创……200x年异地扩张……200x年土地一级开发……201x年政府项目代建……201x年期待无限…………332010 䍒     财务指标单位2010年数值较09年增长率占XX公司比例备注总资产亿元净权益亿元总收入亿元净利润亿元净利润率%--资产周转率%--资产负债率%;;䍺θ䍗䘇䍺䍺儎䙕䮵θ䍺䖢儎θ䈪儎䙕䮵䗽ぁθ㔣㜳xx城市公司2010年财务状况分析34  亩 2012-2014   䍑  θ䖻ж㓝ぁ亯㩛п人䇗θxx城市公司现有项目未来三年利润贡献比率请对现有项目的未来三年情况进行盘点35  亩 2012-2014      亯䍗θ┗䏩䮵㾷θ䬶䮵20062007200820092010现有项目销售收入132,562231,474192,577147,733103,176现有项目销售利润32,06629,52029,56017,62412,4520%10%20%30%050,000100,000150,000200,000250,000单位：万元2006-2010年项目销售收入及利润xx城市公司现有项目未来三年营业收入、净利润请对现有项目的未来三年情况进行盘点，多个项目的请分别列示每个项目的营业收入、利润历年情况（在同一图表中表示）        䈧   㺘      3620062007200820092010北京121,427157,933151,02690,26214,951天津44,114110,423168,040124,656118,829大连157,0613,531000秦皇岛00000050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000单位：㎡2006-2010年各城市销售面积  亩 2012-2014 䬰           䈧   㺘      xx城市公司现有项目未来三年的签约金额（面积）、入住金额（面积）进行分析请对现有项目的未来三年情况进行盘点，多个项目的请分别列示每个项目的协议销售收入（面积）、结转收入（面积）历年情况（在同一图表中表示）37200520062007200820092010深圳房屋开发-25,79534,03629,69958,74833,8395,386广州房屋开发-67,152-31,241-3,62620,43440,15442,403东莞房屋开发21,29614,4082,459000-80,000-60,000-40,000-20,000020,00040,00060,00080,000100,000深圳地产现有项目2006-2010年现金流贡献图  亩 2012-2014  䠁   xx城市公司现有项目未来三年的现金流进行分析请对现有项目的未来三年情况进行盘点，多个项目的请分别列示每个项目的现金流历年情况（在同一图表中表示）        䈧   㺘      第二部分 䜘    现有资源盘点（7页）管理能力分析（2页）SWOT分析（3页）39㓿㩕  㜭   经营管理能力指标XX城市公司备注（分析）销售利润率12.1%净利润/营业收入总资产周转率0.5569营业收入/总资产ROE25.3%净利润/净资产负债率65.3%负债/总资产管理费用率4.7%管理费用/营业收入人均创利指标80.6万/人净利润/员工总数xx城市公司2010年经营管理能力状况分析40㓿㩕  㜭   Ün㔅㩛䈹㜳φ䱫θ䙐䗽㕌㔅㩛䇗亯㔅㩛㔉䇤θ䍺䈹㜳ど儎Ün㜳φθθぁどщ䱕Ün㩛䬶㜳φ㺂㩛䬶ぁ㔅僂䱕θ䖹ど儎䍞щxx城市公司2010年经营管理能力状况文字分析   第二部分 䜘    现有资源盘点（7页）管理能力分析（2页）SWOT分析（3页）42SWOT  优势（S）劣势（W）Ün品牌形象和知名度Ün较强的资金实力Ün较强的公共关系能力Ün相对成熟规范的项目开发协作流程Ün员工的专业水平与敬业精神Ün土地储备规模增长较快较多Ün市场获取土地能力偏弱Ün规模扩张快，人才缺口较大Ün子公司管理制度需完善Ün与异地城市公共关系亟待加强   43SWOT  机会（O）威胁（T）Ün房地产行业长期向好的发展前景Ün区域强劲的经济增长Ün相对成熟规范的项目开发、协作流程Ün员工的专业水平与敬业精神Ün土地储备规模增长较快较多Ün外部形势，政府宏观调控的影响Ün行业竞争加剧Ün行业产品同质化   44 䜘  㔃䇪结合前述内部分析各部分内容，总结内部分析结论。第三部分  㿴   XX地产整体发展目标与分解（1页）城市公司发展规划目标（6页）461.962.553.314.315.607.282.362.983.902.952.591.500.01.02.03.04.05.06.07.08.0单位：万元利润规划—目标值1.962.553.314.315.607.28按照集团要求的利润目标1.502.592.952.362.983.902005200620072008200920102012-2014 㿴     Ünθ䘿[[䮵䎭䜞㾷䮵䙕θпÜn䈛θ[[㿺р;;䍗䗴   结合城市公司的实际情况，设定利润规划目标值绘制图表比较总部设定的利润目标值与城市公司规划的目标值472012-2014         䈪结合城市公司的实际情况，设定净利润率、资产周转率目标值绘制图表比较总部设定的净利润率、资产周转率目标值与城市公司规划的目标值   482012-2014 㿴      䐍㜳┗䏩θθ亯ㄙ㔉䖢θ䖹㕰θ㕰请根据城市公司规划的净利润目标值，并结合现有项目的未来三年盘点情况（具体见第三部分相关内容），计算未来三年发展中的利润缺口，从而推导规划结转面积、结转金额等数据。   -6.0-4.0-2.00.02.04.06.08.0单位：万元利润规划—目标值2.553.314.315.607.28现有项目利润贡献3.212.952.961.761.25利润缺口0.66-0.36-1.35-3.84-6.032006200720082009201049测算依据：020406080100120单位：万㎡现有项目结转面积30.827.231.921.513.4需增加结转面积0.00.022.563.9100.5各年规划结转面积30.827.254.485.4113.9200620072008200920102012-2014 㿴 㔃䖜䶒      请根据城市公司规划的净利润目标值，并结合现有项目的未来三年盘点情况（具体见第三部分相关内容），计算未来三年发展中的结转面积缺口。50020406080单位：万元现有项目结转收入13.323.119.314.810.3需增加结转收入0.00.012.435.255.3各年规划结转收入13.323.131.649.965.620062007200820092010㿺θ㔉䖢䶘〥нθ㔉䖢θ䮵2012-2014 㿴 㔃䖜    请根据城市公司规划的净利润目标值，并结合现有项目的未来三年盘点情况（具体见第三部分相关内容），计算未来三年发展中的结转收入缺口。   51年份结转面积（万㎡）结转额（亿元）利润目标（亿元）结转项目数量新增结转项目数量2010201120122013201420152012-2014   㿴    㿸第四部分    䜘 各城市公司如何做实，如何实现城市公司的三年规划？1、管理能力提升计划（综述）（1页）2、经营能力提升计划（综述）（1页）3、投资拓展能力提升计划（7页）4、客户满意度提升计划（1页）5、人才队伍能力提升计划