2003年管理评审输入材料之一

2003年管理评审输入材料之一xxx部管理评审汇报报告1.部门职责本部门所承担的质量管理体系职责，并逐条描述每一项工作开展过程及结果；2.对照部门质量目标进行数据统计、分析，总归纳实际完成情况，并针对没完成的目标分析原因；直接涉及公司质量目标的，应与公司质量目标进行对比。3.对公司质量管理体系改进的建议如市场营销部管理评审汇报报告1.本部门负责供方选择、评审、重新评审；采购及采购产品的验证、不合格品采取的措施；顾客满意调与统计及顾客投诉受理与处理。某年月日，我们组织公司部门进行了供方评审，初选供方家，评定为合格供方的多少家，取消合格供方资格的多少家。分别建立了供方档案。从6月到9月，公司共对多少种，进货产品进行了验证，发现不合格的多少件，分别如何处理。针对钢材不合格的现象，我们采取了每批做金相的控制措施，效果如何。采取了哪些措施。我们向多少家不同的用户（顾客）发放调查表多少份，走访多少家客户。收回多少份调查表，统计顾客满意率多少。接受顾客投诉多少，处理及时情况（典型的可以细述）。2.a.顾客投诉处理率达到多少，用统计数据来计算。b.采购产品检验率多少（可以分月统计计算）分析哪月完成，哪月没完成，原因何在。采取了什么措施。并对照部门目标作出结论.c.对照公司质量目标中的顾客满意率，说明全公司完成的情况3.建议（如现有质量管理体系文件能满足本部门运行的需要，是充分适宜的。又如建议公司加强进货检验设备的手段等）XXX部：报告人签字管理评审输入内容：a)管理体系的各种审核结果。b)顾客和相关方的交流信息及反馈意见，顾客满意的测量，与顾客沟通结果。c)过程业绩和产品的符合性。d)环境/职业健康安全目标、指标、管理方案的完成情况。e)危险源辨识、风险评价和风险控制过程报告。f)法律法规遵守情况及合规性评价的结果。g)预防/纠正措施实施状况。h)以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性。i)外部环境和内部环境变化和对体系影响。j)事故统计和应急报告。k)管理者代表质量/环境/职业健康安全管理体系运行和业绩报告。l)各部门提出的引起产品、过程、体系改进的建议。m)公司的环境及职业健康安全绩效。n)与公司环境因素及危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化，客观环境的变化和持续改进的要求。(如：机构调整、产品的变更、引进新的生产工艺流程等)管理体系的各种审核结果，指的是哪些审核结果顾客和相关方的交流意见，就是指顾客的反馈意见吗？那么顾客满意调查表与其有什么关系过程业绩和产品的符合性，这一点怎么证明？环境/职业健康安全目标指标、管理方案的完成情况，那么这一点中的管理方案是在目标指标完成以后，然后再制定管理方案，对吗？完成情况用什么来证明？危险源辨识、风险评价和风险控制过程报告怎么来证明？说的是什么？和危险源那一系列清单有什么关系？法律法规遵守情况及合规性评价的结果？这指什么？预防和纠正措施实施状况？其他的条款我都能理解，那么管理评审输入是什么意思？是需要各个部门每一条都要进行吗？一、管理评审输入材料2007-10-1511:29:04管理评审的输入信息包括7个方面的内容，主要是围绕体系实施有关结果的反映，包括：1、审核结果：内部质量审核外部质量审核（如顾客及第三方公证机构）2、顾客反馈：顾客满意测量顾客投诉顾客需求3、过程的业绩和产品符合性：过程测量的结果过程的能力产品内部测量的结果产品、顾客或市场测量的结果4、预防和纠正措施的状况：提出的预防和纠正措施预防和纠正措施的执行情况5、以往管理评审的跟踪措施：改进措施的有效性提出的改进跟踪结果完成情况6、经策划的可能影响质量体系的变更：由于任何原因（如：产品、顾客或市场变化）可能需变更的体系变更可能会产生的影响7、改进的建议：已识别的可改进的方向改进的目标及方法二、管理评审报告范本2007-10-1511:30:59xxxx有限公司管理评审报告表格编号：LUS-CDC-0041.011.评审目的、范围1.1目的：评审公司质量管理体系的持续改进和适宜性、充分性、有效性，包括评价质理管理体系改进的机会和变更的需要，（包括质量目标和质量方针）。1.2范围：我司ISO质量管理体系覆盖的所有部门。2.评审类型□年度常规评审□追加评审3.评审时间、地点年度管理评审时间安排在2006年12月25日星期一PM15：00-17：00地点：三楼会议室4.会议组织：主持人：xxxx（董事长）组织者：xxxx（管理者代表）记录人：steven与会人员：xxxx5.评审输入材料及介绍人5.1上次管理评审的改进措施落实情况05年管理评审的改进措施在各部门得到100%落实.且措施实行完全达到预期目标。5.2质量体系内部审核结果：06年进行过一次内审总计查出6项轻微不合格项，已经得到有效的纠正和全面改进控制措施，经验证纠正/预防措施有效实用。5.3日常质量考核结果、顾客抱怨情况本年度公司总共接到客户投诉4宗，主要是产品少数现象。已经分别执行了纠正/预防措施，同客户进行了有效沟通，得到客户的理解。5.4重大预防措施和质量改进建议：（提议部门）现状：*整个公司欠缺一个有效的质量管理体系来支持和掌控所有的活动。*公司的品质控制的范围只有制造过程，很少也很难覆盖到前端的供应商、工程工模等部门。*各部门没有明确的质量考核指标。改进方向：*建议公司各部门重视导入的ISO体系，重新梳理、完善公司管理体系；达到职责分工明确、部门衔接顺畅，所有活动都有“法律”（文件）依据，这样可减少部门之间因职责或标准不清造成的扯皮现象。*品质控制的范围扩展到前端的供应商、工程工模等部门。常规材料供应商产品确认由品管部和工程工模部负责，包装材料供应商产品确认由工程工模平面设计和销售部、采购部三个部门负责，相关检验资料传交给收发部、仓库，由收发部、仓库的IQC进行跟踪验证。新产品开发到生产、到质量保证由工模部做论证，品管部和生产部协助，最终评审报告做为评估是否能批量生产的依据。5.5社会需求、管理体制、机构及检验能力变化情况信息：质量控制体系尚无重大改进，生产各部门对质量的关心还不是很到位，品管人员对检验标准的掌握不熟悉，没有有效的质量控制工具等。5.6受益者期望：（提议各部门）加大企业文化的建立，提升公司的质量管理水平，降低生产成本，减少消耗和报废，持续改进质量管理体系有效运作，提高全员品质意识。6.需要评审的问题摘要（详见管理评审会议记录）6.1质量体系运行长期存在的问题：体系要求构成的缺陷、质量手册的规定不足程序性文件缺陷、实施偏离文件。摘要：公司内质量手册规定没有存在不足的现象；程序文件内规定的管理职责和组织架构不明确各部门需要进行更正或编制。对于产品的标识问题在各部门长期执行不彻底，实施中严重偏离文件要求，将作为今后的重点控制。6.2质量体系构成和运行存在系统性、规律性问题：体系构成有缺陷、质量手册规定不足、程序性文件缺陷、未实施文件或实施失控。摘要：对于文件的控制，文控中心发放、保存的文件无失控事件发生，但生产现场存在失控查找不易的现象。6.3质量方针、目标评价：现行质量方针适用？现行质量方针不适用？未反映需求变化？宗旨、政策不明确？质量追求、承诺未反映受益者期望？现有体系不能充分贯彻？摘要：本年度公司质量方针、质量目标全部按指标达成，各部门质量目标已达到实际要求，经组织评审公司质量目标将在07年进行相应的调整（符合公司发展适当调高），质量方针完全符合市场需要和企业、行业发展趋势，为此公司暂不考虑对质量方针进行更改（有需要、重大变革时将进行更改）。6.3.1现行质量目标适宜？目标偏低，不能满足顾客期望？目标值偏高，现有体系有效运行仍不能达到？摘要：公司质量目标适合企业、顾客需要，不高也不低，完全适宜，没有运行达不到的情况发生。6.4质量体系、质量手册、程序性文件评价6.4.1质量体系的适应性：适应？基本适应？不适应？问题摘要：基本适应，还有需要进行改善的地方，在07年将作为重点处理。6.4.2质量手册、程序文件的适应性：适应？不适应？问题摘要：质量手册、程序文件符合我司整体发展水平。6.5检验服务能力适应社会需求评价：适应？基本适应？不适应？问题摘要：基本适应，我司的质量管理体系主要分布在制程品质控制和实验检测、出货品质控制。唯一欠缺的是进料品质控制方面，还需要加以改进。7.评审决议结论1、决定修订……对于内审、SGS外审发现的问题一定按要求加以改善。2、决定修订……对平时工作中发生的事故加以改正，建立措施。不适用的文件加以修订。结论：公司质量方针、目标……适应我司发展和顾客需求，暂不修订。组织结构合理，但细节还需改进和修订。质量体系适宜性……通过长期的运作和内审检查、SGS检查、共同论证后，我司的质量管理体系是完全适宜和有效的。质量体系文件……质量手册、程序文件、支持性文件的保管和运作都能有效提供依据。过程受控……在生产过程或其他支持性过程，都按ISO标准进行控制，每个环节都遵照流程作业。资源……公司现有资源（固定资产、人力资源等）是完全可以为满足顾客需求和企业发展的。8.实施、执行结论及其验证的责任、完成时限全面实施ISO质量管理体系，全员参与品质改进，向更优质的目标迈进，各部门密切配合ISO小组确保质量管理体系的适宜性、有效性、符合性。（序号、整改工作内容及要求、责任部门责任人、完成期限、验证人）见管理评审会议记录。9.附件：（分发副本无）评审会议记录一份。10.签署：本报告编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日xxxx有限公司年度管理评审计划表评审目的：就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。评审时机：暂定…………，具体安排见《管理评审通知单》。评审方式：会议讨论主持人及参加人：管理者代表主持，高层领导、各部门负责人、质量监督员、内审员参加评审内容：1.质量管理体系内审报告2.质量方针、质量目标及其实施情况3.检测工作质量趋势4.重大质量事故5.顾客投诉6.纠正和预防措施情况7.公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜8.体系要素及相应的文件是否有修改的需要9.顾客和员工对质量管理体系有益的建议准备要求：1、各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于是07年12月20日前向ISO小组提交书面报告：内外审的总结报告、及内外审结果分析报告；质量方针、质量目标实施情况；上年检测报告合格率统计报告；顾客投诉及处理报告；报告质量趋势及重大质量事故处理报告；检测过程质量趋势报告；纠正和预防措施实施情况。2、对评审内容7~9项各部门根据实际情况提供书面报告。编制：批准：日期：日期：xxxx有限公司管理评审通知表评审时间：2006年12月25日评审地点：写字楼三楼会议室主持人：xxx评审方式：公司全体主管级以上人员和内审员参加人员名单部门：职务：姓名：管理评审所需输入文件及其准备部门和人员输入文件名称：准备部门：编写人员：备注：编制人：批准人：xxxxx有限公司管理评审记录表表格编号：LUS-CDC-004.1.01主持人：xxxx评审日期：2006年12月25日评审组成员：发言人及内容：評審詳述：各位同事！大家好！今天我们陆氏企业所有中高层管理人员欢聚在这里，共同来对我们陆氏06年的工作和业绩进行组织评审，同时对公司的远景发展进行组织规划。首先我代表陆氏向在座的各位同事以及在陆氏服务的全体员工表示衷心的感谢！感谢大家一直以来为陆氏发展付出的辛勤汗水和贡献。质量管理体系重大变更事宜：2006年我司仍然保持着永续发展的态势,各项企业指标不断攀升,为了不断适应公司持续发展的趋势,我们的ISO系统也在持续的改善之中,从目前我司客户服务状况来分析，我们已经连续二年保持了客诉率的最低点（平均为每年3-5次的基础上），为此我们准备将公司的质量目标提高到一个新的高度，此项工作正在积极地策划当中，预计会在SGS外审后（07年3月份）进行。质量管理系统方面：ISO小组在10月25日至28日四天对我司质量管理体系覆盖的所有部门进行了本年度的内部审核，从审核的结果来看，体系运行十分正常，但我们还是发现了6个不符合项，主要