IT风险管理体系文件策划表

类别级别名称IT风险管理体系1DXC信息安全政策IT风险管理体系1DXC信息安全管理策略IT风险管理体系1IT风险管理目标访问控制管理2访问控制管理办法访问控制管理2用户帐户及口令管理办法运行管理2网络管理办法运行管理2信息系统管理办法运行管理2移动存储介质管理办法运行管理2数据备份管理办法运行管理2系统安全补丁管理办法运行管理2办公电脑安全管理办法运行管理2计算机病毒防治管理办法运行管理2信息系统投产及变更管理办法综合管理2电子化设备采购管理办法开发管理2电子化建设项目管理办法开发管理2软件开发管理办法开发管理2软件测试管理办法开发管理2软件开发人力资源外包管理办法开发管理2知识产权保护制度开发管理2软件开发项目外包管理办法信息安全事故管理2信息安全事故管理办法业务连续性管理2业务连续性管理办法业务连续性管理2重要信息系统突发事件应急管理政策合规性管理2IT合规性管理办法合规性管理2信息安全检查管理办法资产与信息管理2信息资产管理办法资产与信息管理2信息分级及保护管理办法人员安全管理2人员安全管理办法人员安全管理2第三方和外包人员安全管理细则物理与环境安全管理2物理与环境安全管理办法物理与环境安全管理2机房运行管理办法运行管理3信息存储介质数据安全清除管理细则运行管理3备份存储介质管理细则综合管理3电子化设备及项目验收管理实施细则业务连续性管理3信息系统应急预案汇编业务连续性管理3信息系统应急恢复策略与操作步骤汇编人员安全管理3第三方和外包人员安全管理细则物理与环境安全管理3物理安全区域管理细则信息安全事故管理4信息安全事故报告业务连续性管理4信息安全突发事件实时报告表业务连续性管理4信息系统事故分类和分级对照表业务连续性管理4信息系统应急演练记录表合规性管理4外购软件清单合规性管理4信息安全检查报告人员安全管理4工作人员信息安全守则人员安全管理4员工信息安全承诺书人员安全管理4外部人员信息安全承诺书物理与环境安全管理4信息介质处置申请表物理与环境安全管理4机房环境维护记录IT风险管理制度体系物理与环境安全管理4机房环境变更申请表物理与环境安全管理4机房出入申请表物理与环境安全管理4机房出入登记表物理与环境安全管理4机房值班日志物理与环境安全管理4运行日志开发管理4需求评审表开发管理4用户需求模板责任单位完成状态管理中心是管理中心是管理中心是运行中心否运行中心否运行中心是运行中心否运行中心是运行中心否运行中心否运行中心否运行中心是运行中心是管理中心是开发中心是开发中心是开发中心是开发中心是开发中心是开发中心是运行中心否运行中心否管理中心是管理中心是运行中心否管理中心否运行中心否管理中心是管理中心是运行中心否运行中心是运行中心否运行中心否管理中心是运行中心否运行中心否管理中心是运行中心否运行中心否运行中心否运行中心否管理中心是管理中心是运行中心否管理中心是管理中心是管理中心是运行中心否运行中心是IT风险管理制度体系运行中心是运行中心是运行中心是运行中心是运行中心是开发中心是开发中心是