某监理公司程序文件1

程序文件JHJL－QP－4.1－1.02000－11－25颁布2000－12－01实施程序文件（编号：JHJL－QP－1.0）质量体系运行日期：二OOO年十二月一日第一版文件颁布日期：二OOO年十一月二十五日第一版文件运行日期：二OOO年十二月一日版本：第一版编制：办公室审核：（管理者代表）批准：（总经理）发放编号：受控状态：（印章）程序文件目录序号要素编号文件编号程序名称页数14.1JHJL-QP-4.1-1.0管理评审控制程序324.2JHJL-QP-4.2-1.0质量策划控制程序434.3JHJL-QP-4.3-1.0合同评审控制程序444.5JHJL-QP-4.5-1.0文件和资料控制程序654.7JHJL-QP-4.7-1.0顾客提供产品的控制程序264.8JHJL-QP-4.8-1.0产品标识和可追溯性控制程序274.9JHJL-QP-4.9-1.0过程控制程序484.10JHJL-QP-4.10(1)-1.0检验控制程序4JHJL-QP-4.10(2)-1.0巡回检查控制程序294.11JHJL-QP-4.11-1.0检验和测量设备控制程序4104.12JHJL-QP-4.12-1.0检验状态控制程序2114.13JHJL-QP-4.13-1.0不合格品控制程序3124.14JHJL-QP-4.14-1.0纠正和预防措施控制程序3134.15JHJL-QP-4.15-1.0交付控制程序1144.16JHJL-QP-4.16-1.0质量记录控制程序4154.17JHJL-QP-4.17-1.0内部质量审核控制5164.18JHJL-QP-4.18-1.0培训控制程序3174.19JHJL-QP-4.19-1.0服务控制程序2184.20JHJL-QP-4.20-1.0统计技术控制程序2程序文件管理评审控制程序JHJL－QP－4.1-1.01、目的通过公司管理层对本公司质量体系运行的适应性和有效性进行评价，确保质量体系能够持续有效地进行，满足质量方针和质量目标的要求。2、适用范围适用于本公司管理层对质量体系的评审工作。3、职责3．1总经理下达非常规管理评审指令，审批管理评审计划，主持管理评审，审批管理评审报告。3．2管理者代表负责：3．2．1制定管理评审计划。3．2．2报告公司质量体系运行情况。3．2．3编制管理评审会议纪要。3．2．4督促落实管理评审会议决议事项。3．2．5编制管理评审报告。3．3副总经理按管理评审计划要求参与管理评审。3．4总工程师按管理评审计划要求参与管理评审。3．5办公室负责：3．5．1管理评审计划、管理评审会议纪要、管理评审报告的发放。3．5．2管理评审产生的质量记录的管理。3．6其他相关部门负责：3．6．1按管理评审计划要求参与管理评审，在党规管理评审中报告质量体系在本部门的运行情况。3．6．2落实管理评审决议中有关本部门的工作。4、工作程序4．1管理评审的提出：4．1．1管理评审是总经理对公司质量体系进行的评审，以确保其持续的适宜性和有效性，以满足ISO9002质量体系的要求和公司规定的质量方针和质量目标。管理评审包括常规管理评审和非常规管理评审。4．1．2常规管理评审：公司每年例行的管理评审，一般每年的1月份进行，由管理者代表编制《管理评审计划》，报总经理审批后实施。程序文件管理评审控制程序JHJL－QP－4.1-1.04．1．3非常规管理评审：当遇有社会环境及市场需求变化，组织机构或质量方针、目标等需做重大调整量，总经理可提出《管理评审指令》，下达给管理者代表。指令内容应包括：管理评审的目的、范围、日期等，管理者代表根据指令编制《管理评审计划》。4．2管理评审计划4．2．1《管理评审计划》由管理者代表编制，报总经理审批。4．2．2《管理评审计划》内容应包括：4．2．2．1管理评审的时间、地点、参加人员、记录人员4．2．2．2管理评审的目的和议程安排4．2．2．3管理评审所需资料，可包括：a.内审报告b.预防措施有关信息c.顾客反馈意见及投诉的处理情况d.社会环境、市场和顾客需求变化有关信息e.其他有关4．2．3计划的发放：办公室根据计划要求，将计划发至需参加管理评审会议的人员，并登记《发放记录》。4．2．4参加管理评审的部门，应做好资料准备工作。4．3管理评审的实施4．3．1《管理评审计划》确定的记录人员应要求会议参加人员在《签到表》上签字。4．3．2总经理主持管理评审会议。4．3．3管理评审会议应按《管理评审计划》所列议程安排进行。4．3．4《管理评审计划》确定的记录人员应做好《会议记录》。4．3．5管理者代表根据管理评审会议记录，编制《管理评审会议纪要》。4．3．6办公室按照总经理确定的发放范围，发放《管理评审会议纪要》及相关文件，并登记《发放记录》。4．4各部门应认真落实需本部门解决的问题，管理者代表负责督促检查。4．5管理者代表应在管理评审会议结束后40日内编制《管理评审报告》，其内容应包括：管理评审的目的、范围、过程综述、措施验证情况、最终结论及报告发放范围等。程序文件管理评审控制程序JHJL－QP－4.1-1.04．6《管理评审报告》经总经理批准后，由办公室按报告中确定的发放范围进行发放，并登记《发放记录》。4．7管理评审工作中产生的质量记录由办公室负责管理，按JHJL-QP-4.16-1.0《质量记录控制程序》执行。5、相关文件5．1JHJL-QP-4.16-1.0《质量记录控制程序》6、质量记录6．1管理评审计划6．2管理评审指令6．3会议记录6．4管理评审会议纪要6．5管理评审报告6．6发放记录6．7签到表程序文件质量策划控制程序JHJL－QP－4.1-1.01、目的通过控制监理服务的质量策划过程，确保项目监理部配备合理资源并明确各部门的工作要求。2、适用范围适用于对所有监理项目的质量计划的策划工作。分A类和B类项目，分别采用会议或会签形式，按下述工作程序进行策划。A类项目：指监理的工程造价超过1亿元人民币的全过程监理项目。B类项目：除A类项目外的监理项目。3、职责3.1总师室组织A、B类项目质量策划，负责项目会议签到及会议记录，编制A、B类项目质量计划，并贯彻执行质量计划。3.2总经理负责主持A类项目质量策划会议，协调各部门的工作，并审批质量计划。3.3副总经理参与A类项目质量策划、主持B类项目质量策划工作。3.4总工程师参与A、B类项目质量策划。3.5办公室参与A、B类项目质量策划，并贯彻执行质量计划。3.6经营办公室、项目总监理工程师参与A、B类项目质量策划，并贯彻执行质量计划。4、工作程序4.1质量策划应在监理合同签订后，且各部门收到监理合同一周内进行。4.2A类项目质量策划采取会议形式，总师室应做好《会议记录》。会议由总师室组织召开，并要求参加人员在《签到表》上签字。会议由总经理主持。4.3B类项目质量策划由总师室组织会议由副总经理主持。4.4项目质量策划参加人员：总经理、副总经理、总工程师、总师室、经营办公室、办公室负责人和合同评审时所确定的总监理工程师。4.5质量策划应包括以下内容：4.5.1经营办公室介绍监理项目基本情况及合同中应特别说明的问题。4.5.2项目总监理工程师提出公司各部门配合解决的事项，可包括：4.5.2.1项目人员配备、检测设备、文件资料、规程规范、标准图集等资源的需求。4.5.2.2合同中需澄清的问题。4.5.3总师室对项目监理部要求的检测设备、技术资料配备提出配合意见，对工程质量控制的关键部位提出要求和建议。程序文件质量策划控制程序JHJL－QP－4.1-1.04.5.4总工程师对工程质量控制的难点和控制方法提出要求和建议。4.5.5办公室对文件资料和现场标识、人员培训提出配合意见和建议。4.5.6当其中有些要求不能达成共识时，由总经理进行协调解决。4.5.7总师室根据质量策划结果形成《质量计划》。4.6《质量计划》在内容上应与公司《质量手册》、《质量体系程序文件》保持一致，不应存在矛盾与抵触，其内容包括：4.6.1工程项目基本情况。4.6.2针对工程特点，公司各部门对项目监理部的要求和建议。4.6.3公司各职能部门配合项目监理部所采取的措施。4.7《质量计划》经总经理审批后，由总师室发至各有关部门，并登记《发放记录》。4.8各部门按照《质量计划》的要求，根据本部门的工作程序，将该文项目列入本部门的工作计划，以保证《质量计划》的顺利实施。总经理负责督促其实施。4.9监理规划的编制：4.9.1根据《质量计划》的内容，总监理工程师在《监理合同》签订后一个月内组织工程监理部编制制《监理规划》。如当时不具备完整设计文件，可编制《监理规划》（简本），内容包括监理通用工作程序，待设计文件基本完整后一个月内，再编制具有针对性的《监理规划》（补充本）。4.9.2《监理规划》一般应包括以下内容：4.9.2.1工程项目概况：(1)工程项目特征（工程项目名称、建设地点、建设规模、工程类型、工程特点等）(2)工程项目建设实施相关单位名录（顾客、设计单位、总承包单位、主要分包单位等）4.9.2.2监理工作依据4.9.2.3监理范围和目标(1)监理工作范围及工作内容。(2)监理工作目标（包括工期目标、工程造价控制目标和质量等级目标）4.9.2.4监理主要控制内容和手段(1)工程进度控制（如工期控制目标的分解；进度控制程序；进度控制要点等）。(2)工程质量控制（如质量控制目标的分解；质量控制程序；质量控制要点等）。程序文件质量策划控制程序JHJL－QP－4.1-1.0(3)工程造价控制（如造价控制目标的分解；造价控制程序等）。(4)合同其他事项管理（如设计变更、工程洽商、索赔管理的管理要点；管理程序；以及合同争议的协调方法等）。4.9.2.5项目监理部的组织机构(1)组织形式和人员构成(2)监理人员的职责分工(3)监理人员的进场计划安排4.9.2.6工程监理部资源配置一览表4.9.2.7监理工作管理制度(1)信息和资料管理制度(2)监理会议制度(3)监理工作报告制度(4)其他监理工作制度4.9.3工程监理部将《监理规划》报公司总工程师审核，符合要求的在《监理规划》封面上予以签认。4.9.4经审核批准的《监理规划》由工程监理部报送顾客，并在总师室备案。4.9.5监理规划应有时效性，在项目实施过程中，视情况变化应做必要的调整，重新按4.9.3-4.9.4程序执行。4.10监理实施细则的编制：4.10.1对于大型和重要的工程项目，总监理工程师可根据需要组织监理工程师编制专项《监理实施细则》，以便更周密地对工程项目实施控制。4.10.2《监理实施细则》应经项目总监理工程师审定后执行，并报送顾客。4.11在《质量计划》的实施过程中，如发生合同变更等重大事项并影响《质量计划》的执行时，应由总经理组织各部门对《质量计划》进行适当的修改，以便于指导各部门的工作。4.12该程序运行产生的质量记录由总师室负责管理，按JHJL－QP－4.16-1.0《质量记录控制程序》执行。5、相关文件5.1JHJL－QP－4.16-1.0《质量记录控制程序》程序文件质量策划控制程序JHJL－QP－4.1-1.06、质量记录6.1签到表6.2会议记录6.3会签表6.4质量计划6.5发放记录6.6监理规划6.7监理实施细则程序文件合同评审控制程序JHJL－QP－4.1-1.01、目的通过控制投标前或合同签定前对招标书、投标书及合同的评审工作，确保公司具有满足投标或合同要求的能力。2、范围适用于对所有招投标合同和议标合同的评审。3、职责3.1经营办公室负责3.1.1收集招标或合同信息3.1.2组织招标书、投标书和合同评审，并对合同费用提出评审意见。3.1.3组织编写并打印投标书。3.1.4有关投标及合同的联络、协商及签约等事宜。3.1.5合同改造期间的有关事宜。3.1.6保管有关质量记录。3.2副总经理参与招标书、投标书和合同评审，并提出综合评审意见。3.3总工程师参与招标书、投标书和合同评审，并以技术保证能力提出评审意见。3.4总工室参与招标书和合同评审，并对技术、设备能力提出评审